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最新質量管理制度範例
質量第一，顧客至上，全心全意地為顧客服務。
(1)單位工程WHS合格率100%;
(2)分項工程WHS合格率≥93%;
(3)工程質量等級為合格;
(4)杜絕重大質量事故，確保工程無永久性缺陷;
(5)質量記錄和竣工資料真實、齊全、整潔，按時移交。
項目部保證質量的原則是：“百年大計，質量第一”，“上道工序不合格決不允許進入下道工序”，“質量具有一票否決權”，“質量重獎重罰”。
1)保證在施工安裝過程中，不改變設備材料及設計所具有的高可靠性和可維修性，並在試運期和移交後的生產期提供熱情周到的服務。
2)在整個施工安裝過程中，充分考慮運行的方便和需要，確保工程安全、經濟運行和適用性能。
3)保證工程按期竣工，交付使用。
施工人員每年度入場前，必須經過項目部舉行的培訓，統一印發施工工藝彩圖及施工工藝標準，並進行質量缺陷分析解説，確保各班組成員能統一工藝，確保線路施工質量合格，施工工藝美觀。
1.1 項目經理：是本工程質量的第一責任人，對施工質量、質量管理及質量體系在本工程的有效運行全面負責。
1.2 項目副經理：協助項目經理貫徹執行公司質量方針，對本工程的質量目標、質量計劃、質量措施的付諸實施負具體責任。
1.3 質檢員：負責質量計劃和質量保證技術措施的批准並督促執行，掌握工程的質量動態，協調並配合監理工程師及項目法人進行各項工作。組織執行工程質量計劃及質量保證措施。負責工程質量控制、檢查、監督工作。負責對工程的材料、製品設備進行現場抽樣取樣檢查和有關送檢工作。協助施工隊作好質量自檢互檢工作。
1.4 施工負責人：負責本施工隊質量工作，包括過程控制、自檢、互檢、以及施工記錄、責任卡的填寫，負責普通工序工藝的質量檢查。配合工程中間驗收和竣工驗收。
負責編制本工程質量計劃，檢驗計劃、質量管理保證技術措施，獎懲條例，並經常性組織檢查普通工序和特殊工藝的質量情況。嚴格執行公司及項目部制定的有關質量管理制度。負責質量體系及其文件、記錄的正常運行，審核和整理工程質量竣工移交記錄，作好質量報表工作。為保證工程質量制定相應的技術措施，為工程創優提供全面的技術支持和技術保障。
2.1 認真貫徹質量、環境、職業健康安全管理體系標準，建立完善質量保證體系。建立以項目經理和項目總工為核心，有關施工負責人蔘加的質量管理小組，積極開展全面質量管理和QC活動，保證工程質量創優目標實現。
2.2 嚴格執行過程控制程序，對本工程施工質量實行全過程控制，並針對關鍵工序設置質量控制點。
2.3 建立健全質檢機構，嚴格自、互、專檢制度，認真接受業主和質檢部門的監督檢查。
3.1 執行本公司依據質量、環境、職業健康安全管理體系標準建立的《管理手冊》各項規定和要求，在本工程施工中建立完善的質量體系，落實質量責任制。
3.2 工程開工前對施工圖進行認真審核，參加業主和監理組織的圖紙會審，落實會審紀要。開工前必須編制本工程的質量手冊、施工組織設計，各工序必須編制施工作業指導書，相關的技術、安全措施、特殊施工方案措施。無上述資料，不準施工。
3.3 嚴格執行質量三級管理制度，強化工序控制，加強現場監督與管理，對施工質量重獎重罰。
3.4 建立質量一票否決制度。對不合格的分項工程必須立即返工，嚴禁流入下道工序。
3.5 重要隱蔽工程，必須有質量監督在場，隱蔽工程不經質量監督人員同意不得進行下道工序施工，分部工程必須經中間驗收才能進行下一階段施工。
3.6 工程所用機械、工器具、設備配備充足齊全，配置精良實用，並有一定的儲備，滿足機械化連續施工的要求。
3.7 特殊工序專責制。對施工測量、設備及線路搭接等關健工序，作業人員必需經專業培訓，考試合格，持證上崗，並實行專人負責制。
3.8 加強工程施工的過程控制，根據各分部工程的施工程序，實行工序交接卡制度，每道工序結束後，經現場質管人員檢查驗收無誤後，方可進行下道工序施工。
3.9 做好工程材料的採購、檢驗工作。所有的原材料(鋼筋、水泥、砂、石)和半成品(金具等)必須有出廠合格證或檢、測試驗合格證明。質檢員配合材料員做到“三檢驗，三把關”，即進貨檢查合格證和外觀檢驗，把住進庫關;出庫發往現場時外觀檢查，把住出庫關，使用時，質檢員和施工人員進行檢查，把住使用關。
我單位始終堅持高起點、高標準，制定先進、科學的施工工藝流程並嚴格遵照執行。熟練掌握各種設計、驗評標準，推行先進的管理辦法，針對本工程實際情況，制定一整套符合現行規範、標準和實施細則的內部技術標準管理辦法和制度，使技術管理工作標準化、規範化和程序化。
4.1 開工前，組織現場調查，瞭解沿線的交通、站前工程的進展情況，按照建設單位對施工工期、質量、安全、“三保”等方面的要求，應用現代管理方法，編制切實可行的實施性施工組織設計，報建設單位及監理工程師審批。根據已批覆的施工組織設計嚴格組織施工，並在施工過程中，根據現場情況及時做出調整，使施工質量始終處於受控狀態。
編制技術交底書，做好項目經理部對施工隊、施工隊對工班的兩級技術交底工作。完善質量技術管理工作，建立質量保證體系。加強對施工現場的技術指導工作，對重難點工程、控制工程、關鍵工序組織科技攻關，解決施工中的`重大技術問題。針對工程中採用的新工藝、新材料、新設備制定技術保證措施，並逐級交底落實。定期進行質量檢查，進行質量分析，調查分析質量事故，從施工技術角度提出改進措施。
4.2 搞好竣工交驗工作，認真聽取建設單位、接收單位的意見，並迅速制定整改措施，開通前將所有的缺陷處理完畢。
4.3 做好竣工文件資料，確保竣工資料規範、完整、真實、準確。
4.4 加強工程質量資料的管理，確保其原始材料清晰、準確、完整和規範。
包括整個工程質量形成的全過程，以及質量體系運行和記錄、圖、表、報告、文件和設計、製造單位按合同規定提供的有關安裝、施工的質量記錄，工程質量記錄的控制由工程技術組歸口管理，各職能部門負責相關質量記錄的歸檔保存。
5.1 質量記錄的標識、收集、編目、查閲、歸檔、貯存、保管和處理，按程序進行。
5.2 歸檔的質量記錄填寫應正確、完整，字跡清晰。
5.3 貯存質量記錄的環境應符合檔案管理要求，防止檔案的損壞、變質和丟失。
5.4 質量記錄檔案的保管期按國家規定分為永久、長期、短期三種，除在記錄上標識外，尚應造冊登記。
5.5 質量記錄檔案的處理和銷燬應登記造冊，經公司工程部評審鑑定後，並經管理者代表審批後執行。
5.6 工程竣工後，按電力工業部規定及合同要求，向業主移交竣工記錄和資料。
6.1 本工程公司把合同自得價款一定比例用於質量基金，實行重獎重懲的方針。
6.2 公司將對本工程質量工作做得好的集體和個人給予獎勵，並對質量工作做得差的集體和個人給予經濟和行政處罰。
6.3 工程若獲優質工程，公司將用質量基金獎勵下列人員：項目經理、項目副經理、項目總工、項目專責、項目部各負責人、施工隊長、技術員、質量人員、公司質檢處現場質監員和項目部職工。
7.1 一年內無任何質量缺陷的，施工隊負責人一次性獎勵10000元，施工班組人員一次性獎勵1000元。
7.2 一年內工程質量存在缺陷未及時消缺的，施工隊負責人罰款5000元，施工班組人員罰款500元。
7.3 項目部將評選施工工藝優秀先進個人2名，每人獎勵1000元。施工工藝優秀團體1個，班組負責人獎勵2000元，班組成員每人獎勵500元。
7.4 罰款將於年底全部獎勵給施工質量及施工工藝優秀的個人。
一、案卷由辦公室統一管理，專人負責。
二、案卷管理應確定固定的場所、設備和設施，專櫃專儲，要有嚴密的放火、防盜等防範措施。
三、辦公室負責案卷的收集、登記、整理、分類、編號、裝訂、歸檔、保管。
四、各執法單法執法完畢的案件文書要齊全，並及時交辦公室，辦公室接受案卷時要逐卷登記並辦理交接手續。
五、對五大類備案的案卷要專人登記、造冊管理。
l、上報質量技術監督部門及上級行政部門交辦的案件;
2、跨行政區域的案件;
3、涉外案件;
4、經人民法院判決的案件;
5、向司法部門移送的案件。
六、凡借閲、查看案卷等，必須經單位負責人批准，辦理必要的手續方可借閲、查看，並限期收回。
七、管檔人員要嚴格執行檔案管理的規定，盡職盡責，無案卷管理失誤。
只有實現高質量的系統建設，才能為安防系統的有效運行提供基礎，保證系統發揮應有的經濟效益和社會效益。因此，系統工程的質量控制是十分重要的，只有實施嚴格的質量控制，才能真正實現系統質量建設目標，保證系統建設的投資回報。
為保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常，迅速處理和改善，藉以確保及提高工程質量合管理及市場需要，特制定本制度。
一、質量控制原則
1、事前控制原則
在系統建設過程中始終堅持質量的事前控制原則，準確瞭解用户需求，科學地進行信息系統設計。
2、標準化原則
在系統建設過程中，應根據安防系統的特點，遵循有關國內外的相關標準進行系統設計，施工，保證過程的科學性
3、用户需求符合性原則
建設的系統應該符合用户的業務功能要求，性能要求等，通過測試手段來判定用户需求的符合程度。
二、質量控制流程
工程師旁站檢查
技術方案執行
小組自檢
工程部自檢
公司驗收
重要工序公司驗收
工程師驗收
上級主管部門市公安局技防辦驗收
三、技術複核
(1)技術複核應在施工組織設計中編制技術複核計劃，明確複核內容，部位，複核人員使用複核方法。
(2)技術複核結果必須填寫《分部，分項工程技術複核記錄》，作為施工技術資料歸檔。
四、施工組織設計審批
1、施工設計必須要有技術部經理，項目經理，項目工程師，安全員，材料員等有關人員的簽字。
2、施工組織設計必須在工程實施前15日報工程部質量管理工程師審批後上報公司總工程師。
3、施工組織設計必須經各級審批後並按審批意見進行修改完善，經上報同意後方可進行施工。
4、施工期間必須按照施工組織設計進行施工，如有具體問題，可按實際情況申報處理，但必須經過總工程師審批。
5、施工組織設計流程：
審查設計文件，進行調查研究
計算工程量
選擇施工方案和施工方法
工程師旁站檢查
技術方案執行
小組自檢
工程部自檢
公司驗收
重要工序公司驗收
工程師驗收
市技防辦審核備案
五、材料質量管理
1、嚴格控制採購材料的質量，必須由質量工程組織有關人員進行抽樣檢查，並將採購材料的廠商、品名、規格、數量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內。
2、如發現問題立即和供貨商聯繫，協商解決。
3、在進行檢驗時，抽樣應隨機化，不得以個人或私人感情認為合用為由，予以判定合格與否。
4、做好材料進場的第二次檢驗，要求與用户進行共同檢驗，並記錄檢驗結果。
六、技術、質量交底
技術、質量交底工作是施工過程基礎管理中必不可少的重要工作內容，交底是必須採用書面簽證確認方式。
1、當技術部接到設計圖紙後，必須組織技術部員工對圖紙進行認真學習，並督促建設方組織設計交底會。
2、施工組織設計編制完畢並送審確認後，由技術部項目負責人組織全體員工認真學習施工方案，並進行技術、質量、安全書面交底，列出重點控制部位和控制要點。
3、本着責任到人，安全工作，保證質量的原則，各負責人在安排施工任務的同時，必須對施工組進行書面技術質量安全交底。
七、檢驗，檢測設備管理
1、工程部設有檢驗(測)設備管理員，負責公司內部檢驗、檢測設備的鑑定，督促及管理工作。
2、現場檢驗、檢測設備應有專人保管、專人使用，以免造成人為損壞。
3、設備管理員應定期進行檢驗、檢測設備的維護、保養作業並將結果記錄於“儀器維護、保養卡”內，保證設備使用正常。
八、工程技術資料管理
1、公司工程技術資料分為以下幾個類型：
一類：技術管理類
二類：施工技術資料類
三類：施工組織設計類
四類：施工管理類
五類：質量管理類
六類：維護類
2、公司設有專職資料管理員，定期收集各部門、客户單位提供的各類資料、表格，按類型分類、彙總、審核、裝訂以備核查。
3、工程部應每天記錄好現場施工時所發生的工作量、人工、機械使用、施工部位、材料設備進出場、質量問題、產生問題、補救措施等內容，並定期上交資料管理員，由資料管理員彙總施工日記後歸檔備案。
九、回訪維護、維修管理
1、工程部施工小組負責工程施工期間的產品保護，凡因施工中個人操作不當造成的產品破壞由個人承擔責任，由工程部監督實施。
2、工程交付使用後(若分階段交付，分別以分階段交付日算起)，客户服務中，徵詢用户意見進行回訪。
3、工程質量回訪後(在質量保修期內隨叫隨到)，凡屬於施工造成的質量問題，由客户服務中心負責解決，不留隱患，並進行維修登記，以備後查。凡不屬於施工造成的問題，而客户方要求維修的，客户服務中心協助解決，費用由客户方承擔。
4、凡在質量保修期內進行維修的工程，客户方應簽字確認。
一、質量方針
以質量求生存，以信譽謀發展。生產優質產品，滿足客户需要，鑄就國盛口牌。
二、質量目標
1、認真貫徹執行國家齒輪生產標準和安全生產標準以及工廠作業指導書。
2、為客户提供優質服務，使客户滿意度達到90%以上，產品在客户處加工合格率達到99%。
3、建立和實施有效的工廠質量管理體系。
三、質量細則
1、生產操作工必須嚴格按工藝、按要求、按圖紙、按標準進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產。不按圖紙要求和工藝標準，自行操作的，由此造成的後果一律由操作者負責，返工產品不計報酬。造成產品批量報廢的，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎上，視情節嚴重上報總經理給予處理。
2、不生產不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產不合格的產品，不接收前道流轉下來的不合格品，不把不合格品轉入下道工序。前道流轉下來的產品質量後道有檢查把關的責任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責。
3、保證產品的可追溯性。凡是產品生產過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴格按照要求進行生產，不得遺忘或漏檢。一經發現未按照圖紙要求加工，對其所做產品重新全部檢測。
4、每天檢查本工序、產品工裝夾具和量具的精度是否符合生產標準。杜絕由於工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現象。由此所造成的產品報廢和返工由操作工自行負責賠償。發現工裝夾具和量具精度缺失應即時上報並與更換，人為導致量具損壞者由操作工賠償相應損失。各自保管好個人的量具，出現丟失，別人損壞，自行負責。
5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產品進行抽檢，發現質量問題督促操作工即時返工。發現重大質量問題應即時上報給厂部。
6、為做到以防為主，把好質量關，專職檢驗人員要當好三員，做好三幫，“三員”即是質量檢查員又是質量宣傳員，技術 輔導員，“三幫”幫助工人找出並分析不良產品產生的原因，幫助工人增強質量第一思想，幫助解決質量問題。
7、對於生產過程中隨時出現的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標記，並加以隔離
8、操作工在生產過程中應多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質量和產品質量得到鞏固和提高的，經厂部研究上報總經理同意，必須執行。
一、目的
確保生產過程質量穩定，並求質量改善，提高生產效率，降低成本、損耗,對生產和服務程序進行有效控制，滿足客户的要求和期望。
二、適用範圍
適用於產品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產品損耗的防護等。
三、職責
1、技術部負責工藝文件及操作規程的制定。
2、生產部負責按生產任務單組織生產並實施生產過程的控制。
3、生產部負責生產設施的維護保養及檢修(肉機、凍庫等)。
4、品管負責對產品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監控。
5、銷售部負責產品交貨和服務過程的控制。
四、程序
1、獲得規定產品特性的信息和文件
1.1 技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定，主管批准後發放到生產部和品管處。
1.2 生產部根據批准的生產計劃，進行生產。
2、生產過程控制
2.1 生產部根據相關的產品工藝文件及操作規程進行生產加工，確保產品質量。
2.2 關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格後上崗。
2.3 對生產運作實施監視。生產中要認真做好自檢、互檢、專檢(品管)，並做好相應記錄。
2.4 品管對生產過程實施監督檢查。
2.5 使用合適的生產服務設備，確保產品衞生安全。
產品質量檢驗
一、檢驗管理制度
(一)、產品進入公司的檢驗(查檢疫票確保產品合格)
1、凡進入公司的產品，在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格後方可辦理進入。
2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，並要註明產品的品名、數量等，並做好原始記錄工作。
3、品管在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規程進行檢驗，不得隨意改變。
(二)、過程檢驗
每道工序由品管在現場進行巡檢，按規定填寫記錄。
1、每批產品須按客户要求為標準進行檢驗，必須經檢驗合格才可出貨。
2、填寫《檢驗報告單》，由品管保存。
3、品管必須嚴格按照規定的檢驗標準和方法進行檢驗，檢驗產品是否變質、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。
(三)出貨檢驗
1、成品出貨檢驗制度
1.1目的
在成品出公司前，對成品進行適當的檢驗，以避免不合格成品出公司。
2、適用範圍，適用於各類成品出公司前的檢驗活動。
2.1技術部負責確定成品的技術要求。
2.2品管負責編制產品技術標準，及成品出公司檢驗安排和組織落實。
2.3生產部或品管員負責配合成品出公司檢驗活動的實施。
3.管理辦法
3.1成品出貨檢驗活動的策劃
3.2技術部須根據客户要求，確定成品的各項技術要求。
3.3品管部根據技術部確定的成品技術要求進行檢驗。
3.4品管部在編制《產品技術標準》時，須規定成品出公司檢驗的有關內容：
a.檢驗方式：入產前檢驗/出公司前檢驗;
b.檢驗項目：產品質量、分割要求等
c.檢驗要求：根據客户對產品要求進行檢驗。
d.檢驗時機、頻次：隨時防止出現質量事故。
e.檢驗數量：根據當日產量。
f.檢驗方法：
4、成品出公司檢驗的實施
4.1在生產過程中，品管須及時配製檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等並組織檢驗活動的開展。
4.2檢驗人員須按照《產品技術標準》規定的要求進行檢驗。
5、出公司檢驗報告及反饋
5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結果記錄。
5.2品管在檢驗過程中，發現異常或不合格情況時，須及時向品管負責人報告該不合格情況。
5.3品管部負責人及時組織有關部門和人員對不合格情況進行處理。
6、相關記錄
6.1《原始檢驗記錄》
6.2《出貨檢驗報告單》
(四)不合格品
不合格品的管理制度
1、目的
對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。
2、適用範圍
適用於對整豬、半成品、成品及交貨的產品發生的不合格的控制。
3、職責
3.1 品控部負責不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。
3.2 各相關部門負責人負責在各自職責範圍內，對不合格品進行處置。
3.3 生產部負責對本生產發生的不合格品採取糾正措施。
3.4 其他相關部門配合控制。
4、程序
4.1不合格品的分類及處理
A、嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格;按質量管理考核實施細則執行。
B、一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。按質量管理考核實施細則執行。
4.2進貨不合格的識別和處理
A、對品管部確認的不合格品，品管員做出“不合格品”標識，並放置於不合格品區，品管員通知生產部，生產部負責處理事宜。
B、一般不合格品需客户同意讓步接收時，由主管批准後，在原不合格標籤上加註“讓步接收”。對重要產品，不允許讓步接收。
C、生產過程中發現的不合格產品，經品管確認後，按上述條款執行。
4.3不合格半成品、成品的識別和處理
A、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產部立即返工。返工後的產品必須重新檢驗。須報廢產品由主管決定執行，並填寫相應的處置記錄。
B、品管檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標籤放置於不合格品區，由品管負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，並填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。
4.4交貨後發現的不合格品
對於已交貨後發現的不合格品，應按的重大質量問題對待，應儘可能將產品召回。並由品管部組織採取相應的糾正措施，根據公司規定。銷售部應及時與顧客協商，滿足顧客的正當要求。
(五)不合格品召回制度
1、目的
當生產部生產的產品對客户產生的危害發生時，引用本《產品召回管理程序》，儘早 回收，以減輕或杜絕對社會、客户、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。
2、適用於適用範圍：
本公司產品的回收控制。
3、職責：
3.1 總經理為本程序的最高決策者，指定品管負責本工作，並指定對外發言人，負責提供資源支持。
3.2 質量安全負責人(生產部負責人、品管)
A、收集客户回饋來的有關產品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節，包括銷售部的迴應;
B、保證生產部主管在產品回收上能瞭解事件的最新動態，決定如何迴應消費者，確保銷售部對每一詢問的迴應都是有根據的;
C、與客户一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在
討論中的決議;
D、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優先協助，包括質疑產品和生產過 程情況。
3.3 銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產品的回收方案處於銷售部的控制之下。
3.4品管負責發現問題，對產品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。
3.5 生產部負責人、銷售負責人與客户保持聯繫，做好溝通，同時與衞生部門及衞生防疫部門、技術部門協作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。
4、產品回收步驟：
4.1 發現問題
A、各部門在銷售前發現的問題，立即停止銷售產品，隔離存放，並對該產品進行檢驗。
B、顧客發現的問題，由銷售負責人瞭解並記錄問題發現的具體情況，及時向生產負責人報告，保持與顧客的持續聯繫。
4.2 投訴評估：
投訴彙總報告由發現問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發現產品有可能危害人體健康，則應立即採取以下措施：
A、銷售部及生產部調查研究以確定存在危害因素，必要時要相關衞生部門來協助;
B、立即通報品管負責人、總經理;
C、品管負責追溯產品的所有標籤。立即停止銷售;
D、品管部、銷售部聯合收集並反覆研究有關質疑產品，生產前後的產品與質量記錄。
4.3 回收的開始：
一旦確認問題產品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產負責人，對已出貨產品進行調查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。生產部應立即停止出貨，對未出貨產品進行貯存隔離工作。負責採購的人員和質檢人員與經理確認問題的發生點。
確認方式主要有：
A、如與供應商有關，經理、品管部、生產部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細
的問題產品資料，以免造成危害。
B、如發生在產品生產環節，按質量管理考核實施細則執行。
(六)退貨品管理制度
1、目的
為保護消費者合法權益，特制訂本程序。
2、適用範圍：
本公司所有產品。
3、措施
A、退回的產品由品管重新檢驗並做記錄。
B、檢驗合格按合格品處理。
C、檢驗不合格按不合格品處理。
D、檢驗不合格但可以加工交生產部加工處理。 E、加工產品由品管檢驗合格才能出貨並做記錄。
4、做好相關記錄
a、《退貨處理記錄》
一、項目部、施工隊領導必須堅決執行上級頒佈的各種質量管理文件、規程、規範和標準,牢固樹立“質量第一”的思想。必須有保證工程質量的管理機構和制度有專人負責施工質量檢測和核驗記錄,並認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收會籤記錄,完善各項技術資料,確保施工質量符合要求。
二、施工現場工程質量管理必須按施工規範要求,保證每道工序質量符合驗收標準。堅持做到每分項、分部工程施工自檢自查,把好質量關,不符合要求的不處理好決不進行下道工序施工。
三、隱蔽工程施工前,必須經過質量員、建設單位工地代表和監理驗收後,方可進行工程隱蔽。
四、嚴格把好材料質量關,不合格的材料不準使用,不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料化驗、試驗材料沒有檢驗證明,不得進行隱蔽工程施工。
五、建立建全工程技術資料檔案制度，工地有專人負責整理工程技術資料認真按照工程竣工驗收資料要求要根據工程進行的進度及時做好施工記錄自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。
六、對違反工程質量管理制度的人將按不同程度給予批評處理和罰款教育,並追究其責任。對發生事故的當事人和責任人將按上級有關規定程序追究其責任並做出處理。
質量管理制度
總則?第一條：目的?為保證本公司質量管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品質量符合管理及市場需要，特制定本細則。?
第二條：範圍?
本細則包括：?
(一)組織機能與工作職責；?
(二)各項質量標準及檢驗規範；?
(三)儀器管理；?
(四)質量檢驗的執行；?
(五)質量異常反應及處理；?
(六)客訴處理；?
(七)樣品確認；?
(八)質量檢查與改善。?
第三條：組織機能與工作職責?本公司質量管理組織機能與工作職責。?
各項質量標準及檢驗規範的設訂
第四條：質量標準及檢驗規範的範圍規範包括：?
(一)原物料質量標準及檢驗規範；?
(二)在製品質量標準及檢驗規範；?
(三)成品質量標準及檢驗規範的設訂；?
第五條：質量標準及檢驗規範的設訂?
(一)各項質量標準?
總經理室生產管理組會同質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據操作規範，並參考①國家標準②同業水準③國外水準④客户需求⑤本身製造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填制質量標準及檢驗規範設(修)訂表一式二份，呈總經理批准後質量管理部一份，並交有關單位憑此執行(二)質量檢驗規範?
總經理室生產管理組召集質量管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將①檢查項目②料號(規格)③質量標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注於質量標準及檢驗規範設(修)訂表內，交有關部門主管核籤且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。?
第六條：質量標準及檢驗規範的修訂?
(一)各項質量標準、檢驗規範若因①機械設備更新②技術改進③製程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。?
(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。?
(三)質量標準及檢驗規範修訂時，總經理室生產管理組應填立質量標準及檢驗規範設(修)訂表，説明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。
□儀器管理?
第七條：儀器校正、維護計劃?
(一)週期設訂?儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作説明書等資料，填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。?
(二)年度校正計劃及維護計劃?儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據。?
第八條：校正計劃的實施?
(一)儀器校正人員應依據年度校正計劃執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於儀器校正卡內，一式二份存於使用部門。?
(二)儀器外協校正：有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委託校正，並填立外協請修單以確保儀器的精確度。?
第九條：儀器使用與保養?
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依檢驗規範內的`操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。
? 2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核准者例外) 。?
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3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。?
4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由質量管理部不定期抽檢。
? 5.儀器保養?
(1)儀器保養人員應依據年度維護計劃執行保養作業並將結果記錄於儀器維護卡內。?
(2)儀器外協修造：儀器邦聯保養人員基於設備、技術能力不足時，保養人員應填立外表請修申請單並呈主管核准後送採購辦理外協修造。??
□原物料質量管理?
第十條；原物料質量檢驗?
(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據資材管理辦法的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立'材料驗收單(基板)、材料驗收單(鑽頭)及材料驗收單(一般)，通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料質量標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
? (2)材料驗收單(一般)、(基板)、(鑽頭)各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯質量管理存，第五聯送保税。且每次把檢驗結果記錄於供應廠商質量記錄卡，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於供應商質量統計表及每月評核供應商的行分於供應商的評價表，提供採購作為選擇對抗廠商的參考資料。??
□製造前質量條件複查
第十一條：製造通知單的審核(新客户、新流程、特殊產品)?質量管理部主管收到製造通知單後，應於一日內完成審核。? (一)製造通知單的審核?
1、訂製料號-pc板類別的特殊要求是否符合公司製造規範。?
2、種類-客户提供的油墨顏色。?
3、底板-底板規格是否符合公司製造規範，使用於特殊要求者有否特別註明。?
4、質量要求-各項質量要求是否明確，並符合本公司的質量規範，如有特殊質量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產量。?
5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規範，客户要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。?
6、是否使用特殊的原物料。?
(二)製造通知單審核後的處理?
1、新開發產品、試製通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並籤認，若確認其質量要求超出製造能力時應述明原因後，將製造通知單送回製造部辦理退單，由營業部向客户説明。?
2、新開發產品若質量標準尚未制定時，應將製造通知單交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準，由研發部記錄於製造規範上，作為製造部門生產及質量管理的依據。?
第十二條：生產前製造及質量標準複核?
(一)製造部門接到研發部送來的製造規範後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生產：?
1、該製品是否訂有成品質量標準及檢驗規範作為質量標準判定的依據。?
2、是否訂有標準操作規範及加工方法。?
(二)製造部門確認無誤後於製造規範上籤認，作為生產的依據。??
□製程質量管理?
第十三條：製程質量檢驗?
(一)質檢部門對各製程在製品均應依在製品質量標準及檢驗規範的規定實施質量檢驗，以提早發現異常，迅速處理，確保在製品質量。?
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(二)在製品質量檢驗依製程區分，由質量管理部ipqc負責檢驗：?
1、鑽孔-ipqc鑽孔科日報表。?
2、修一-針對線路印刷檢修後分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄於ipqc修一日報表。
? 3、修二-針對鍍銅(cu)易(sn/pb)後15條以上分別檢驗記錄於ipqc修二日報表。?
4、鍍金-ipqc鍍金日報表。?
5、底片製造完成正式鑽孔前由質量管理工程科檢驗並記錄於底片檢查要項。?
6、其他如噴錫板製程抽驗管理日報表、qai進料抽驗報告、s/m抽驗日報表等抽驗。?
(三)質量管理工程科於製程中配合在製品的加工程序、負責加工條件的測試：?
1、鑽頭研磨後規範檢驗並記錄於鑽頭研磨檢驗報告上。?
2、切片檢驗分pih、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規範檢驗並記錄於(qaemicrosectionreport)、(aqesolderabilitytesreport)等檢驗報告。
(四)各部門在製造過程中發現異常時，組長應即追查原因，並加以處理後將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經理指示後送質量管理部，責任判定後送有關部門會籤再送總經理室複核。?
(五)質檢人員於抽驗中發現異常時，應反應單位主管處理並開立異常處理單呈經(副)理核籤後送有關部門處理改善。?
(六)各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時，如屬其他部門所發生者以異常處理單反應處理。?
(七)製程間半成品移轉，如發現異常時以異常處理單反應處理。?
第十四條：製程自主檢查?
(一)製程中每一位作業人員均應對所生產的製品實施自主檢查，遇質量異常時應即予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長，並開立異常處理單見(表)一式四聯，填列異常説明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門後，依實際需要交有關部門會籤，再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一聯總經理室存，第二聯質量管理部門(生產管理)，第三聯會籤部門，第四聯經辦部門。?
(二)現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各製程質量，一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外，並追究相關人員疏忽的責任，以確保產品質量水準，降低異常重複發生。?
(三)製程自主檢查規定依製程自主檢查實施辦法實施。??
□成品質量管理?
第十五條：成品質量檢驗?成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規範的規定實施質量檢驗，以提早發現，迅速處理以確保成品質量。?
第十六條：出貨檢驗?每批產品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗，並將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見(附表)呈主管批示後依綜合判定執行。??
□質量異常反應及處理?
第十七條：原物料質量異常反應?
(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結果被判定為合格或不合格，檢驗部門的主管均須於説明欄內加以説明，並依據資材管理辦法的規定呈核與處理。?
1、各部服務工作質量必須結合模式規定的管理制度，服務工作規程及質量標準等進行質量監督檢查，堅持“讓客人完全滿意”的服務宗旨，加強部門的質量管理工作。
2、各部門質量管理，按垂直領導體制，嚴格實施逐級向上負責，逐級向下考核的質量管理責任制。
3、部門應劃小質量監督範圍，建立質量監督檢查網絡，作為部門的一個管理子系統，以保證質量管理的連續性和穩定性。
4、各級管理人員加強現場管理和督導，並作好逐日考核記錄，作為獎罰的依據，並將質量管理情況和改進措施在每週例會上彙報討論。
5、為了確保質量管理工作的嚴肅性，做到有案可查，各部應建立員工工作質量檔案和各級管理人員工作質量檔案。
6、各營業點應設立賓客意見證求表，及時處理賓客投訴，並做好統計反饋工作，各管區主管或部長應經常證求訂餐賓客和接待單位意見，後台部門應證求前台部門意見，瞭解賓客反映。
7、菜點質量應按食品衞生和廚房工作規範嚴格操作生產，嚴格把關，凡質量不合格的菜點，決不出廚房。
8、質量監督、檢查應採取每日例行檢查與突擊檢查相結合專項檢查與全面檢查相結合，明查與暗查相結合的方法，對各管區的質量及時分析評估作出報告，並定期開展交流和評比活動。
一、項目建設堅決貫徹執行國家頒佈的各種質量管理文件、規程、規範和標準，牢固樹立“百年大計，質量第一”的思想，宗旨是優質、安全、高效至上。
二、項目要保證工程質量，由分管副總經理、項目技術負責人和安檢部組成的質量安全體系，專人負責施工質量、現場監督和檢測及核驗記錄，並認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術資料，確保施工質量貼合國家規範要求。
三、進行經常性的工程質量知識教育，提高操作人員技術水平。實行施工、檢驗、監管現場三同時制度，到關鍵部位時，公司相關領導和項目技術負責人、質量檢查員以及職能部門到現場進行指揮和技術督導。
四、施工現場工程質量管理，嚴格按照施工規範要求層層落實，保證每道工序的施工質量貼合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查，嚴格執行“三檢”制度；不貼合要求的不處理好決不進行下道工序的施工，實行“質量一票否決”制。
五、隱蔽工程施工前，經自檢合格後報監理公司查驗，經監理工程師查驗合格後及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進入下道工序的施工。
六、嚴格把好材料進出質量關，所有材料、配件、設施使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定，不合格的材料不準使用，不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料複試，材料沒有檢驗證明，不得進入隱蔽工程的施工。
七、建立健全工程技術資料檔案制度，專人負責整理工程技術資料，認真按照工程竣工驗收資料要求，根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好，隨時理解上級部門的檢查。
八、對違反工程質量管理制度的人，將按不一樣程度給予批評處理和罰款教育，並追究其職責。不達標不予簽證、付款。對發生事故的當事人和職責人，將按上級有關規定程序追究其職責並做來源理。
1、圖紙會審設計變更制度
一、工程實施工前必須對設計供給的圖紙進行圖紙會審，由公司按分類組織進行，具體由分管領導組織，項目部負責人與相關技術人員、工程監理、設計單位和有關各方一道查閲熟悉圖紙、瞭解圖紙中存在的問題，提出圖紙會審意見。
二、圖紙會審應做好記錄，由分管領導和項目部組織會審單位，會審提出的問題及時解決，並詳細記錄，寫成正式文件(必要時由設計單位另出修改圖紙)，監理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表和技術負責人均應簽名蓋章認可，列入工程檔案。
三、在施工過程中，無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯繫單，經設計單位和監理和項目部技術負責人和經理簽字同意後，方可進行後續實施。
四、如果設計變更的資料對建設規模、投資、工藝、質量、安全等方面影響較大的，必須由公司審批後報送相關主管部門核准。
五、所有設計變更資料，包括設計變更聯繫單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。
2、崗位培訓制度
一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規範化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態化。
二、項目部應根據培訓計劃及職工的排班情景，有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓。
三、每次課程結束後，項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓資料是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。
四、凡每次考試不及格者，不得上崗。待重考合格後，重新上崗。考證優秀者將視情景予以獎勵。
3、工程技術複檢制度
技術複核是保障，根據單位工程具體情景，下列必須複核:
一、放線、定位、基槽(坑)、標高、標深、消防間距、焊接、吹掃、探傷、回填、試壓、堡坎護坡、指示燈、壓力錶。管溝的標高、開挖、回填，管道焊接、陰極保護、斷面尺寸，全部要達標貼合設計規範。
二、設備招標、合格證、安裝、調式、説明、修正、使用規範、技術參數、都要貼合行業規範，有關附件必須齊全。
三、預製構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、沙墊、砼、砂漿配合比(作為計量資料)要貼合標準。
四、關係到結構安全和使用功能的項目。
技術複核後，施工員應立即填寫複核記錄和自複意見，關鍵部位要拍照，報監理(建設)單位複核認可、要經分管副總核實。
4、技術交底制度
一、堅持以技術提高來保證施工質量的原則，每個工曠、每道工序、每個環節、每個結構施工前，項目部(分公司)必須進行技術交底。
二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底，明確關鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、採用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。
三、施工員對班組長進行技術交底，明確圖紙要求，採用作業指導書，施工方法要點，技術措施要點，質量標準要求，安全生產禮貌施工要點。
四、班組長對作業班組進行技術交底，結合具體操作部位，明確各部位的操作要點，技術要點、質量要求，安全禮貌施工要求以及崗位職責。
五、各級技術交底以口頭進行，並有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續，技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的職責。
5、隱蔽工程驗收制度
一、工程完工後無法進行檢查的那一部分工程，異常是重要結構部位及有關特殊要求的部位，工程部和副總經理都要督促資料員現場管理進行隱蔽工程驗收。
二、分項工程施工完畢後，應由副總經理和工程部及施工員會同質檢員進行自檢，並簽發隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內，由監理(建設)單位、設計單位籤具驗收意見。
三、隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應追究有關部門和人員的職責。
四、管道無損探測由有資質專業單位負責，檢測報告和隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。
6、材料採購、檢驗、管理制度
一、材料進場必須有材料員、質檢員、工程部門負責人到場進行驗收，做好進貨檢驗記錄。
二、鋼管、接頭、表閥、材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書，還應及時做材料標識和複試工作。不合格材料由材料員工程部門負責人與供貨方交涉，辦理退貨、調貨、索賠工作。
三、各種材料的領用，發放必須持有工程部簽發的材料領用單後，副總經理批字，倉庫保管員方可發放有關材料。
四、各種材料進場後至使用前均要掛設過程標識，明確檢驗狀態，證明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。
五、倉庫保管員應根據不一樣材料分類堆放，並根據不一樣性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作，易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。
7、工程質量“三檢”制度
一、自檢:
操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢，並經班組長驗收後，方可繼續進行施工。
施工員應督促班組長自檢，為班組創造自檢條件(如供給有關表格、協助解決檢測工具等)要對班組操作質量進行中間檢查。
二、互檢:
工種間的互檢，上道工序完成後下道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，方準進入下道工序。
上道工序出成品後應向下道工序辦理成品保護手續，而後發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔職責。
三、專檢:
所有分項工程、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進行質量檢驗評定。
8、管溝開挖回填、管道試壓制度
一、管溝開挖、回填必須按指定專人負責指導，嚴格按圖紙和規程要求執行。
二、尺寸、數量、填沙和高、寬度、必須嚴格執行工程質量施工與驗收規範的規定，不得偷工減料。回填後的復耕和護坡堡坎要有利農田和管道保護。
三、管溝開挖、回填和護坡堡坎要作好隱蔽記錄，並在監理(建設)單位見證人的監督下現場負責人和施工方同時簽字負責，收集資料準確無誤。
四、管道試壓前必須在技術負責人指導下，搞好吹掃，強度試呀壓時，先行報告公司技術監督、安全管理、消防和特種壓力管理部門、監理(建設)單位和設計單位，現場共同進行，並做好記錄。到達壓力等級合格後方能投入使用。
五、管道試壓不合格或有漏氣，及時減壓修復再複試，合格後由各方面參檢負責人簽字匯合技術資料彙總成冊。
9、分項、分部(子分部)工程驗收評定製度
一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定，由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定，並做好記錄簽字。不合格者應予返工。
二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收，檢查分項工程驗收資料，根據資料給予評定後報監理(建設)單位驗收評定。
三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經項目部(分公司)驗收評定後，經公司質量科驗收簽章後，報監理(建設)單位驗收評定。
四、單位(子單位)工程到達竣工標準後，由項目部(分公司)將全套工程技術文件上報公司質量科審核，核定工程質量自評等級，經公司總經理、總工程師審定並簽章後報監理(建設)單位核查。
服務質量管理制度
第一章：總則
為規範快遞服務行為，確保快遞服務質量，提高客户的滿意程度，樹立企業良好的社會形象從而創立企業服務品牌，特制定本制度。
第一條：客户滿意度是公司生存與發展的支柱，向客户供給滿意的服務既是公司自身發展的基本策略，也是公司必須承擔的職責，更是社會和行業發展的必然，持續提高服務水平和服務質量是公司經管理的重要工作之一。
第二條：公司奉行“以客户滿意度為衡量標準，用優質並具特色的服務滿足客户期望，樹立快遞第一服務品牌”的服務宗旨，把“客户滿意”作為公司管理活動的終極目標。
第三條：在滿足國家法律法規和地方政府行業管理要求的前提下，公司將致力於形象品牌建設，為客户供給安全、便捷、高效、滿意的快遞服務。
第四條：本制度適用於公司營運及營運管理崗位的全體員工。
第二章：服務質量規範
第一條：公司在充分認識快遞行業特點併兼顧其他行業要求的基礎上，制定了服務質量標準。服務質量標準包括了管理人員服務標準、快遞從業人員服務標準和運輸機動車輛規範，為規範化服務供給共同執行的藍本。
第二條：經營管理人員服務質量標準應做到：公正廉潔、誠信務實讓快遞人員放心；熱情禮貌、語言規範讓快遞人員舒心；及時高效、傾力而為讓快遞人員稱心；急之所急、想之所想讓快遞人員安心；人本關懷、温馨入微讓快遞人員順心。
第三條：快遞從業人員基本要求：
一、儀態端莊，舉止大方，衣着整潔，髮型樸實。
二、按規定着工裝，女性束髮。
三、語氣和藹可親，語言禮貌禮貌。
四、快遞人員應使用規範禮貌用語：
“您好！我是xx快遞公司的，您的xx快件已到，請問今日有時間接收嗎？”、“請問什麼時候上門方便？”、“請仔細查收你的快件！”、“對快件有疑問請撥打”、“再見！”。
第四條：快遞人員在服務過程中不發生以下所列行為：
一、與顧客約定好時間，卻不按時到達，也沒有及時與顧客聯繫的。
二、在送（收）上門過程中私自收取顧客加急費。
三、在送（收）過程中私吞顧客贈品。
四、在送件過程中，沒有等顧客檢查完快件就離開的。
五、在送（收）過程中對顧客言語不禮貌的，以及與顧客發生爭執的。
第五條：熱情服務，細緻周到。
一、主動解決顧客在送（收）快件後的疑慮。
二、按照顧客要求的時間準時到達，並安全送（收）快件。
三、快遞人員上門時自帶鞋套和水杯，做到不給顧客增添任何麻煩。
四、因故不能按時到達顧客指定地方的，要提前給顧客打電話或另約時間，以免顧客等待。
第六條：誠信服務，童叟無欺。
一、主動了解顧客對服務的需求和期望並儘量予以滿足，因客觀原因不能滿足時，應與顧客溝通，説明原因，提出合理提議，引導“服務供給”與“顧客期望”達成一致。
二、主動告知行業關於由顧客支付服務過程中可能發生的費用的規定。
三、選擇最有利於顧客送（收）件的收費方式，告知顧客並徵得顧客的同意。
四、按規定或約定收取送（收）費，自覺主動出具發票。
五、在送件過程中，要主動要求顧客清點所收的快件（貨物），對於代收款的客户，要當面給顧客驗貨，若有贈品要明白的告知顧客，在顧客無疑問的情景下，方可收款離開。
六、在送代收款顧客的時候，若有顧客在驗貨後因為質量問題拒不付款的情景，不可與顧客發生爭執。
第七條：禮貌服務，禮貌待客。
一、當非主觀原因使服務供給不能滿足顧客訴求時，須如實告知，求得諒解，並友好協商變更服務方案。
二、冷靜對待矛盾或糾紛，耐心聽取顧客意見，以誠懇的態度，從和諧穩定大局出發做好解釋工作，不激化矛盾。
第八條：特色服務、創立品牌
一、執行預約服務時應嚴守時間並在規定時間內耐心等候。
二、瞭解快遞行業的相關知識，在顧客有需求時向其講解。
三、掌握向不一樣顧客供給差異化服務的技能。
第九條：快遞車輛服務質量標準：
一、車身（包括前後保險槓）顏色鮮亮、無明顯擦痕，漆面無脱落或單點脱落但面積不超過1cm2，線條和車門字跡清晰、無缺損。
二、機蓋中央黏貼專用圖案標誌平整、無卷邊、無破損。
三、儀表板、內飾板、頂棚、後隔物板完好無傷損且潔淨無積塵。
四、車輛技術狀況良好，安全設施有效。
第二章：服務質量控制
第一條：服務質量控制的目的是確保貫徹公司“安全快捷滿意，誠信規範温馨，確保顧客滿意，追求持續改善”的質量方針。
第二條：公司建立分管副總經理負責、安營部經理執行、辦公室主任監督、後勤保障部經理、人力資源部經理協助的服務質量監督管理體系，對服務策劃、服務評審、服務供給、服務監督的全過程進行管理和控制。
第三條：服務質量監督管理體系各職能單元履行如下職責：
1、分管副總經理負責動態地組織調查顧客期望、評審顧客要求、制定服務標準、分析反饋信息，監督糾正措施的執行，保證體系協調運轉。
2、安營部負責貫徹服務規範、監控服務供給過程、執行督察制度和糾正措施、評定快遞員服務質量等級。
3、客户服務部負責調查顧客期望、擬定服務質量信息調查方案、收集分析服務質量反饋信息、受理處置顧客投訴、實施服務需求和服務質量評審、提出改善提議、評價並改善辦公環境和秩序。客户服務服務部
4、後勤保障部負責供給快遞運輸車輛技術狀況堅持、車輛故障或事故救援、車容車貌整改等服務支持。
5、人力資源部負責瞭解培訓需求、擬定並執行培訓計劃、驗證培訓效果。
第四條：公司各崗位尤其是監控崗位管理人員應忠於職守、嚴守崗位、切實履行職責，按照規範要求做好快遞員的服務工作和服務質量監督管理工作，按照工作流程及時高效地處置服務過程中發生的問題。
第五條：公司相關部門應密切配合組成聯合稽查組定期就快遞員的執行規範情景進行全面檢查，檢查結果如實記錄、分類整理作為快遞員考評和評價管控手段適宜性的基礎數據。
第六條：公司對快遞員的服務質量狀況實行等級管理，安營部依據相關記錄對快遞員的服務狀況進行評價，確定快遞員的服務質量等級，等級由高到低分為A、B、C三級。服務質量等級為動態管理，與之相對應的獎懲從《快遞員管理制度》相關條款之規定。
第三章：持續改善
第一條：公司辦公室應關注服務過程，抓點帶面，經過公司網站、信息、內部刊物、行業刊物、宣傳欄等載體及時表揚先進、暴露不足，營造並堅持進取向上的企業文化氛圍，激勵員工創優爭先。
第二條：辦公室及人力資源部、客户服務部、信息服務部等相關部門要根據不一樣時期的實際情景進取策劃、認真組織相應的活動，以堅持公司的活力和推進服務質量的持續提高。
第三條：客户服務部要擬定切實可行的服務質量信息調查方案並會同信息服務部予以實施。信息調查的時間間隔應能滿足公司及時獲取階段性服務質量反饋信息的需要。
第四條：公司設專人值守公司公眾網站的公開論壇，進行開放式交流溝通並篩選歸納出有效信息以供製定改善措施的參考。
第五條：建立隊務會和公司工作例會制度，在不一樣層面上供給內部交流溝通、互教互學的平台。各級管理者要開動腦筋充分利用這個平台，到達提升整體服務質量水平的目的。
第六條：人力資源部要發揮主觀能動性，深入營運一線去發現培訓需求，在分析的基礎上根據實際情景組織實施針對性培訓滿足這種需求，並驗證培訓效果。
第四章：其他
第一條：在環境條件發生變化或經過正規評審確認存在缺陷的情景下，經總經理批准可作修訂。
第二條：本制度資料與國家法律、地方法規和行業規定相沖突的，從其規定。
第三條：本制度由公司總經理辦公室負責解釋。
第四條：本制度自公佈之日起實施。
施工現場質量管理制度
施工現場質量管理應有相應的施工技術標準，健全的質量保證管理體系，施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平評定考核制度。
工程質量控制應按下列規定執行:
1、必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，牢固樹立“安全第一、質量第一、信譽第一”的思想，千方百計把工程質量抓上去；
2、建築工程採用的主要材料、半成品、成品、建築構配件、器具和設備應進行現場驗收，凡涉及安全功能的有關產品，應按各專業工程質量驗收規範規定的進行復檢，並應經監理工程師(建設單位技術負責人)檢查認可；
3、必須對施工人員進行質量技術、施工規範、施工工藝等標準進行交底工作；
4、建立、健全質量管理體系，主管技術負責人親自主抓，各部門分工負責的原則；
5、建立施工質量檢驗制度，在施工中必須堅持執行三檢制度(自檢、交接檢、專檢)；
6、工程質量檢查人員，按設計圖紙及施工規範、施工工藝行使檢查權，對不按要求施工的有權提出整改意見，對拒不執行者有權勒令其停工或清退出場；
7、實行質量例會制度、月評制度，質量與經濟掛鈎制度，使工程質量管理制度不斷完善，提高整體素質和經濟效益，促使工程構成一個有機的整體；
施工現場的質量檢查制度
質量檢查是質量管理的重點，也是工長實行有效質量管理手段之一，所以必須到達如下要求:
1、施工前準備工作檢查，包括:現場條件、施工人員配備、設備完好情景和技術水平、材料的質量等，各部門進取努力完善滿足施工的準備工作；
2、開始施工時，施工員及施工管理人員必須親臨施工現場，對操作者進行施工前的工程質量、施工工藝、施工方法等進行一次技術質量、安全交底工作；
3、施工中進行各工序之前定期檢查，主要部位重點檢查，實行原材料檢查制度，各階段檢驗制度，抽檢項目檢查制度等，並要實行例會制度，月評制度，質量與經濟掛鈎制度，做好質量檢查監督工作；
4、單項工程施工完成後，必須進行專職檢查並做好記錄，對不合格的部位提出整改意見、處理方法等措施進行返修；
5、對建築成品進行保護，制止違章、破壞行為；
6、對建築材料、半成品、成品、構配件進入現場，要及時檢查、核對、驗收，必須是合格產品，否則不許驗收；
7、工程竣工後，要與技術負責人進取配合，做好交工前的一切準備工作，供給完備的技術檔案等技術資料，建立完善質量合格的單位工程。
施工質量管理制度
一、決策階段的質量管理
此階段質量管理的主要資料是在廣泛蒐集資料、調查研究的基礎上研究、分析、比較，是決定項目的可行性和最佳方案。
二、施工前的質量管理
施工前的質量管理的主要資料是:
1、對施工隊伍的資質進行重新的審查，包括各個分包商的資質的審查。如果發現施工單位與投標時的情景不符，必須採取有效措施予以糾正。
2、對所有的合同和技術文件、報告進行詳細的審閲。如:圖紙是否完備，有無錯漏空缺，各個設計文件之間有無矛盾之處，技術標準是否齊全等等。應當重點審查的技術文件除合同以外，主要包括:
(1)審核有關單位的技術資質證明文件。
(2)審核開工報告，並經現場核實。
(3)審核施工方案、施工組織設計和技術措施。
(4)審核有關材料、半成品的質量檢驗報告。
(5)審核反映工序質量的統計資料。
(6)審核設計變更、圖紙修改和技術核定書。
(7)審核有關質量問題的處理報告。
(8)審核有關應用新工藝、新材料、新技術、新結構的技術鑑定書。
(9)審核有關工序交接檢查，分項、分部工程質量檢查報告。
(10)審核並簽署現場有關技術簽證、文件等。
3、配備檢測實驗手段、設備和儀器，審查合同中關於檢驗的方法、標準、次數和取樣的規定。
4、審閲進度計劃和施工方案。
5、對施工中將要採取的新技術、新材料、新工藝進行審核，核查鑑定書和實驗報告。
6、對材料和工程設備的採購進行檢查，檢查採購是否貼合規定的要求。
7、協助完善質量保證體系。
8、對工地各方面負責人和主要的施工機械進行進一步的審核。
9、做好設計技術交底，明確工程各個部分的質量要求。
10、準備好簡歷、質量管理表格。
11、準備好擔保和保險工作。
12、簽發動員預付款支付證書。
13、全面檢查開工條件。
三、施工過程中的質量管理
1、工序質量控制。
包括施工操作質量和施工技術管理質量。
(1)確定工程質量控制的流程；
(2)主動控制工序活動條件，主要指影響工序質量的因素；
(3)及時檢查工序質量，提出對後續工作的要求和措施；
(4)設置工序質量的控制點。
2、設置質量控制點。
對技術要求高，施工難度大的某個工序或環節，設置技術和監理的重點，重點控制操作人員、材料、設備、施工工藝等；針對質量通病或容易產生不合格產品的工序，提前制定有效的措施，重點控制；對於新工藝、新材料、新技術也需要異常引起重視。
3、工程質量的預控。
4、質量檢查。
包括操作者的自檢，班組內互檢，各個工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質檢員的巡視檢查；監理和政府質檢部門的檢查。具體包括:
(1)裝飾材料、半成品、構配件、設備的質量檢查，並檢查相應的合格證、質量保證書和實驗報告；
(2)分項工程施工前的預檢；
(3)施工操作質量檢查，隱蔽工程的質量檢查；
(4)分項分部工程的質檢驗收；
(5)單位工程的質檢驗收；
(6)成品保護質量檢查。
5、成品保護。
(1)合理安排施工順序，避免破壞已有產品；
(2)採用適當的保護措施；
(3)加強成品保護的檢查工作。
6、交工技術資料。
主要包括以下的文件:材料和產品出廠合格證或者檢驗證明，設備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗收記錄；設計變更，技術核定，技術洽商；水、暖、電、聲訊、設備的安裝記錄；質檢報告；竣工圖，竣工驗收表等。
7、質量事故處理。
一般質量事故由總監理工程師組織進行事故分析，並責成有關單位提出解決辦法。重大質量事故，須報告業主、監理主管部門和有關單位，由各方共同解決。
四、工程完成後的質量管理
按合同的要求進行竣工檢驗，檢查未完成的工作和缺陷，及時解決質量問題。製作竣工圖和竣工資料。維修期內負責相應的維修職責。
工廠品質管理制度
1、建立以廠長為工廠第一質量負責人，領導全廠的質量管理工作，各班組長為各班組的第一質量負責人的質量體系結構圖，並確實的貫徹執行。
2、班長負責公司各種相關質量管理制度在本班內的貫徹執行。每位操作者必須要做好產品的自檢或送檢工作，並做好相應的檢驗記錄。下料班將檢驗結果記錄在“開料工序檢驗記錄單”中，組裝班將機加的檢驗結果記錄在“加工工序檢驗記錄單”中，組裝的檢驗結果記錄在“組裝工序檢驗記錄單”中。
3、專職檢驗員經過巡檢對操作者的自檢情景進行檢查，並在相應的記錄單中籤字確認。專職檢負責對成品進行檢驗，並做好成品入庫檢驗記錄。
4、如果後序發現有產品不合格的現象，首先要檢查前序的檢驗情景，以檢驗記錄為依據，經檢查沒檢驗記錄的，表示該產品沒有經過檢驗，前序要承擔更加嚴歷的懲罰。
5、如果工地發現工廠出廠的產品不貼合質量要求，首先要檢查專職檢的成品入庫檢驗記錄，以檢驗記錄為依據，經是檢查沒有檢驗記錄的，表示該產品沒有經過檢驗，專職檢要承擔相應的職責。
6、生產管理人員必須要保證操作者的操作有章可循，在每個工程開工以前要求技術部對關鍵的質量控制點(比如:防水、連接方法、穿鋼方式等)有明確的要求。對於工藝不清，又無以往經驗能夠借鑑的，操作者有權拒絕加工。
7、專職檢驗員負責監督和貫徹“三檢”制度的執行。監督和堅持實事求是的做好質量檢驗記錄，針對工廠出現和工地反饋的質量問題，開好質量現場會，必要時請廠長一齊參加。
8、工廠要建立質量統計制度。每月由專職檢驗員按班組，上報質量事故次數、經濟損失、和產品合格率。對各班組的質量水平進行排行。每月召開一次質量會議，由廠長、生產和設備管理人員、質量管理人員及班組長參加，對上月的質量水平進行通報。
第一章總則
第一條為了加強建設工程質量管理，保證建設工程質量，保障人民生命和財產安全，根據《中華人民共和國建築法》和國務院《建設工程質量管理條例》等有關法律、法規，結合本省實際，制定本辦法。
第二條在本省行政區域內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動以及實施對建設工程質量的監督管理，應當遵守本辦法。法律、法規另有規定的，從其規定。
本辦法所稱建設工程，是指土木工程、建築工程、線路管道和設備安裝工程以及裝修工程。
第三條建設、勘察、設計、施工、監理單位依法對建設工程質量負責。
施工圖設計文件審查機構、工程質量檢測機構分別對審查結論、檢測或者鑑定報告的真實性、準確性負責。
第四條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門負責本行政區域內建設工程質量的監督管理。交通、水利等有關部門在各自職責範圍內，負責本行政區域內專業建設工程質量的監督管理。
建設、交通、水利等有關部門所屬的建設工程質量監督機構負責具體實施建設工程質量監督管理工作。
第五條從事建設工程活動，應當嚴格執行建設工程質量法律、法規以及工程建設標準、規範，保證建設工程質量。
各級人民政府及有關部門不得違法干預建設工程活動和建設工程質量監督管理活動。
第六條鼓勵採用先進的科學技術和管理方法，提高建設工程質量，倡導創立優質工程、科技示範工程和用户滿意工程。
第二章建設單位的質量職責
第七條建設單位應當依法委託具有相應資質等級的勘察、設計、施工、監理、檢測單位承擔工程有關業務，並依法簽訂合同，明確質量標準和質量職責。
第八條建設單位應當設立工程項目管理機構或者委託監理單位負責工程質量管理，建立工程質量管理制度，並明確有關管理人員的質量職責。
依法實行強制監理的建設工程，建設單位應當委託監理單位負責工程監理。
第九條建設單位不得要求勘察、設計、施工單位違反法律、法規和工程建設強制性標準，降低工程質量或者壓縮勘察、設計和施工的合理週期。對重大和複雜的建設工程，建設單位應當與勘察、設計單位簽訂現場服務合同。
建設單位不得要求監理單位違反法律、法規和工程建設強制性標準，降低工程質量標準進行工程監理。
第十條建設單位應當按照國家有關規定，將施工圖設計文件送施工圖設計文件審查機構(以下稱施工圖審查機構)審查。
建設單位能夠自主選擇施工圖審查機構，可是施工圖審查機構不得與所審查項目的建設、勘察、設計單位有隸屬關係或者其他利害關係。
施工圖設計文件未經審查合格的，不得使用。
第十一條經審查合格的施工圖設計文件，涉及公共利益、公眾安全或者工程建設強制性標準的，任何單位或者個人不得擅自修改。確需修改的，應當由原設計單位修改或者經原設計單位書面同意，由建設單位委託其他具有相應資質的設計單位修改，並經原施工圖審查機構審查合格。
第十二條建設單位應當在領取施工許可證前，向所在地建設工程質量監督機構供給有關材料，辦理工程質量監督手續。建設工程質量監督機構應當自收到材料之日起5日內，簽發工程質量監督通知書。
建設工程造價在10萬元以下的，能夠不辦理工程質量監督手續。
建設單位在辦理工程質量監督手續時，應當按照國家規定繳納建設工程質量監督費。建設工程質量監督費納入財政預算管理，專項用於建設工程質量監督管理工作。
第十三條建設單位應當在建設工程竣工驗收7日前將竣工驗收方案和驗收日期書面報告所在地建設工程質量監督機構。
列入城建檔案接收範圍的建設工程，建設單位在組織竣工驗收前，應當提請城建檔案管理機構對工程檔案進行預驗收。預驗收合格後，由城建檔案管理機構出具工程檔案認可文件。建設單位在取得工程檔案認可文件後，方可組織工程竣工驗收。
建設工程質量監督機構應當於驗收之日到場監督，發現有違反工程質量管理規定行為的，應當責令有關職責單位整改或者責令建設單位重新組織竣工驗收。
第十四條與建設工程竣工驗收有關的規劃、公安消防、環保等部門應當參加建設單位組織的竣工驗收。確需單獨驗收的，應當在收到建設單位竣工驗收申請之日起20日內出具書面竣工驗收意見。
建設工程竣工驗收合格的，參加竣工驗收的單位應當及時簽署工程竣工驗收報告。竣工驗收報告應當包括:工程概況，工程驗收意見，驗收單位簽章，規劃、公安消防、環保等部門出具的認可意見，建設工程質量監督機構對驗收的監督意見等。
建設工程經竣工驗收合格的，方可交付使用。
第十五條建設工程竣工驗收合格後，建設單位應當在工程適當部位鑲嵌標識牌，標明工程名稱和建設、勘察、設計、施工、監理單位名稱以及工程開工日期、竣工日期、竣工備案號等資料。
第十六條建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內，將建設工程竣工驗收報告等有關材料報建設工程質量監督機構備案。
建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起3個月內，將建設項目檔案移交給建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門。
第十七條建設工程竣工驗收時發現存在難以彌補的質量缺陷，建設單位在建設工程交付使用時應當告知工程所有者或者管理者，獲得其接收認可，並賠償損失。建設工程交付使用後，發現有違反國家有關建設工程質量管理規定，影響工程使用或者導致安全隱患的，工程所有者或者管理者有權要求建設單位在合理期限內無償修理、返工、改建，並賠償損失。
第十八條建設工程交付使用時，建設單位應當向工程所有者或者管理者出具工程使用説明書和工程質量保證書，並供給工程竣工驗收報告供其查閲、複製。
第三章勘察、設計單位和施工圖審查機構的質量職責
第十九條勘察、設計單位應當依據項目批准文件、城市規劃、工程建設強制性標準以及國家規定的建設工程勘察、設計深度要求等進行勘察、設計，並對勘察、設計的質量負責。
第二十條勘察、設計文件應當貼合下列要求:
(一)貼合有關法律、法規和規章的規定；
(二)貼合國家和省有關工程勘察、設計的技術標準、質量管理規定以及合同約定；
(三)供給的地質、測量、水文等勘察資料真實、準確；
(四)設計文件的編制深度貼合要求，施工圖設計文件配套齊全。
勘察、設計文件不貼合前款規定，需由勘察、設計單位修改勘察、設計文件的，勘察、設計單位不得另行收取勘察、設計費用；造成工程質量問題的，勘察、設計單位應當承擔相應的職責。
第二十一條設計單位在設計文件中不得選用國家和省禁止使用的建築材料、建築構配件和設備；除有特殊要求的建築材料、專用設備、工藝生產線等外，不得指定生產或者供應單位。
第二十二條勘察、設計單位應當在建設工程開工前，向施工單位和監理單位説明勘察、設計意圖，解釋勘察、設計文件，並負責解決施工過程中與勘察、設計有關的技術問題，按照國家和省有關規定參加各階段的驗收。
第二十三條施工圖審查機構依法對施工圖設計文件中的下列資料進行審查:
(一)是否貼合工程建設強制性標準；
(二)地基基礎和主體結構的安全性；
(三)勘察、設計單位及其註冊執業人員是否按規定在施工圖上加蓋相應的圖章和簽字；
(四)法律、法規和規章規定應當審查的其他資料。
第二十四條施工圖審查機構按照國家規定的期限對施工圖設計文件進行審查後，按照下列規定作來源理:
(一)審查合格的，向建設單位出具審查合格書，並於審查合格書發放後5日內將審查情景報工程所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門備案。
(二)審查不合格的，應當書面説明原因，並將審查中發現的建設單位和勘察、設計單位違反法律、法規和工程建設強制性標準等情景，報告工程所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門。
施工圖設計文件經審查不合格的，建設單位應當要求原勘察、設計單位進行修改，並將修改後的施工圖設計文件報原施工圖審查機構審查。
第二十五條對不貼合法律、法規和工程建設強制性標準的施工圖設計文件，施工圖審查機構予以審查合格，給建設單位造成損失的，依法承擔相應的職責。
第四章施工單位的質量職責
第二十六條施工單位對建設工程的施工質量負責。施工單位應當按照國家有關規定，建立健全施工質量管理制度，落實施工質量職責。
第二十七條施工單位應當按照施工技術標準和經審查合格的施工圖設計文件進行施工，並在施工前按照有關規定編制施工組織設計或者施工方案。
施工單位不得擅自修改設計文件，不得偷工減料。
第二十八條施工單位應當按照國家和省有關規定對建築材料、建築構配件、設備和建築製品進行檢驗。
施工單位能夠委託具有相應資質等級的工程質量檢測機構承擔檢驗工作。
涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料的見證取樣檢測，應當按照有關規定，由建設單位委託工程質量檢測機構檢測。
第二十九條經檢驗不貼合工程設計要求、施工技術標準和合同約定的建築材料、建築構配件和設備，施工單位不得使用，並及時通知監理單位和報告建設工程質量監督機構。
對建設單位要求使用不合格建築材料、建築構配件和設備，施工單位應當拒絕。
第三十條施工單位應當建立健全施工質量檢驗制度。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位、監理單位到場檢查、驗收，並報告建設工程質量監督機構。
對建設單位或者其他有關單位違反工程建設強制性標準、降低工程質量的要求，施工單位應當拒絕。
第三十一條建設工程在施工中出現質量問題，施工單位應當負責返修，返修費用及由此造成的損失由職責方承擔。當事人有異議的，能夠向建設工程質量監督機構申請組織認定或者依法向人民法院起訴。
建設工程發生質量事故的，施工單位應當立即採取措施，防止損失擴大，並按照國家和省規定的程序、時限向所在地建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門報告。
第三十二條建設工程竣工，應當貼合國家和省規定的竣工條件，到達工程設計文件以及承包合同的要求。
建設工程竣工後，施工單位應當向建設單位提交竣工報告和完整的施工技術資料，並向建設單位出具質量保修書和使用説明書。
第五章監理單位的質量職責
第三十三條監理單位應當依照法律、法規以及有關標準、經審查合格的設計文件、建設工程承包合同和監理合同，對施工質量實施監理，並對施工質量承擔監理職責。
第三十四條監理單位應當建立項目監理機構，選派具有相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場，按照工程監理規範的要求對建設工程實施監理。對建設工程地基基礎和主體結構等重要的工程部位、重要工序和隱蔽工程，應當實行旁站監理。
第三十五條工程監理人員對工程使用的建築材料、建築構配件和設備的質量有異議的，有權進行抽查。對施工單位違反規定使用建築材料、建築構配件和設備的，應當予以制止；制止無效的，應當立即通知建設單位，並報告建設工程質量監督機構。
施工單位不按照經審查合格的施工圖設計文件施工或者有違反法律、法規、工程建設強制性標準和合同約定行為的，工程監理人員應當予以制止；制止無效的，應當立即通知建設單位，並報告建設工程質量監督機構。
第三十六條對建設單位違反有關法律、法規和工程建設強制性標準的要求，監理單位應當拒絕執行。建設單位直接向施工單位提出上述要求的，監理單位應當及時報告建設工程質量監督機構。
第三十七條監理單位應當及時進行工程檢查、驗收，出具真實、完整的監理報告。
建設工程竣工後，監理單位應當如實出具工程質量評估報告。
第六章工程質量檢測機構的質量職責
第三十八條工程質量檢測機構(以下稱檢測機構)應當具有相應的資質，並依法從事工程質量檢測活動。
禁止檢測機構以其他檢測機構的名義承擔工程質量檢測業務。禁止檢測機構允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程質量檢測業務。
檢測機構不得轉讓工程質量檢測業務。
第三十九條檢測機構根據有關規定理解委託，按照法律、法規和有關標準進行工程質量檢測或者鑑定。
委託檢測機構檢測的試樣，應當在委託人和有關當事人的見證下，按照規定取樣。
第四十條檢測機構在檢測或者鑑定過程中，發現涉及結構安全檢測或者鑑定結果不合格的情景，應當及時報告建設工程質量監督機構。
第四十一條檢測機構完成檢測或者鑑定工作後，應當按照國家有關規定，及時出具檢測或者鑑定報告。
檢測機構不得偽造檢測或者鑑定數據，不得出具虛假的檢測或者鑑定報告。
第四十二條檢測機構應當建立健全檔案管理制度。檢測或者鑑定合同、原始記錄、檢測或者鑑定報告等應當分別按照年度統一編號，不得塗改、抽撤。
檢測機構應當單獨建立檢測或者鑑定結果不合格項目台賬，並定期報告建設工程質量監督機構。
第七章建設工程質量保修和安全性鑑定
第四十三條建設工程實行質量保修制度。工程保修期限依照法律、法規的規定確定，法律、法規未作規定的，由建設單位與施工單位約定，可是最低不得少於2年。
建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算。
第四十四條建設單位、施工單位依法向建設工程所有者或者管理者承擔保修職責。建設單位、施工單位能夠經過採用建設工程質量保證金、工程質量保險或者按照規定與工程所在地其他施工單位簽訂保修合同等方式承擔保修職責。
建設工程在保修期限內因勘察、設計、施工等原因造成質量缺陷的，由施工單位負責保修，費用由職責方承擔；監理單位、施工圖審查機構、檢測機構有過錯的，依法承擔連帶職責。
因發生超過設計標準的地震、洪水等不可抗力或者因使用不當造成建設工程損壞的，不屬於質量保修範圍。
第四十五條建設工程在保修範圍和保修期限內發生質量問題，工程所有者或者管理者應當及時通知建設單位或者其委託的保修單位(以下統稱保修單位)。保修單位應當自接到通知之日起3日內到達現場查看，提出維修方案，經工程所有者或者管理者同意後進行維修；對有安全隱患或者嚴重影響使用功能的質量缺陷，保修單位接到保修通知後，應當立即到達現場搶修。工程所有者或者管理者對維修方案有異議的，保修單位應當徵得工程原設計單位或者建設工程質量監督機構同意後，方可進行維修。
保修單位自接到通知之日起3個月內不能完成維修或者同一質量缺陷經維修3次仍影響使用的，工程所有者或者管理者報告建設工程質量監督機構同意後，能夠自行維修，維修費用由職責單位承擔。
建設工程在保修範圍和保修期限內因維修給工程所有者或者管理者造成損失的，職責單位應當承擔相應的賠償職責。
第四十六條因建設工程質量保修職責發生糾紛的，當事人能夠向建設工程質量監督機構申請組織認定或者依法向人民法院起訴。
第四十七條建設工程在使用中出現下列情形的，工程所有者或者管理者應當委託檢測機構進行安全性鑑定:
(一)因火災、爆炸和自然災害等影響工程安全的；
(二)房屋改變功能用作公共活動場所的；
(三)因裝修拆改主體結構或者明顯加大房屋荷載，造成房屋安全受損的；
(四)建設工程結構嚴重損壞或者承重構件屬危險構件，有可能喪失結構穩定和承載本事，不能保證使用安全的；
(五)建設工程或者其涉及安全的某個部分超過設計規定的合理使用年限的。
工程所有者或者管理者違反前款規定，拒不進行安全性鑑定，可能影響他人或者公眾安全的，由建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門委託檢測機構鑑定，鑑定費用由工程所有者或者管理者承擔。
對存在嚴重安全隱患的建設工程，在鑑定結論作出前，建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門應當責令工程所有者或者管理者採取必要的防護措施。
第四十八條建設工程被鑑定為不能滿足安全使用標準的，建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門應當區別情景，作出觀察使用、處理使用、停止使用、整體拆除的處理決定。
第四十九條對建設工程質量有異議，或者對檢測機構出具的檢測或者鑑定報告有異議的，當事人能夠委託省人民政府建設行政主管部門授權的檢測機構進行檢測或者鑑定；對其檢測或者鑑定報告仍有異議的，能夠向當地設區的市建設工程質量監督機構或者省建設工程質量監督機構申請組織認定或者依法向人民法院起訴。
第八章監督管理
第五十條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當按照各自職責，依法加強對建設工程質量的監督管理。
建設工程質量監督機構應當依法履行工程質量監督管理職責。
第五十一條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當加強對建設工程質量監督機構實施建設工程質量監督管理工作的指導、監督。
建設工程質量監督機構的工作人員應當理解建設工程質量監督業務培訓、考核，考核不合格的，不得從事建設工程質量監督管理工作。
第五十二條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當建立建設工程質量違法行為記錄和查詢系統，記載建設工程質量違法行為及處理結果，向社會供給查詢服務。
第五十三條縣級以上地方人民政府建設行政主管部門和交通、水利等有關部門應當建立舉報制度，公開舉報電話號碼、通訊地址或者電子郵件地址，受理有關建設工程質量問題的舉報。
任何單位和個人對建設工程的質量事故、質量缺陷和質量違法行為，均有權向縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門舉報，建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門應當及時受理，並在30日內依法處理。
第九章法律職責
第五十四條違反本辦法規定，施工圖審查機構有下列行為之一的，責令限期改正，處5000元以上3萬元以下的罰款:
(一)未按規定的審查資料進行審查的；
(二)未按規定報告審查過程中發現的違法行為的。
第五十五條違反本辦法規定，監理單位有下列行為之一的，責令限期改正，處5000元以上3萬元以下的罰款:
(一)對施工單位不按照經審查合格的施工圖設計文件施工或者有違反法律、法規、工程建設強制性標準和合同約定行為，未予以制止或者未報告的；
(二)對建設單位違反有關法律、法規和工程建設強制性標準的要求，未拒絕執行的；
(三)未按照規定及時進行工程檢查、驗收的。
第五十六條違反本辦法規定，檢測機構有下列情形之一的，責令改正，處5000元以上3萬元以下的罰款:
(一)未取得相應資質承擔工程質量檢測業務的；
(二)以其他檢測機構的名義承擔工程質量檢測業務的；
(三)允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔工程質量檢測業務的；
(四)轉讓工程質量檢測業務的；
(五)未按照法律、法規和有關標準進行工程質量檢測或者鑑定的；
(六)未按照規定報告檢測或者鑑定不合格事項的；
(七)偽造檢測或者鑑定數據，出具虛假檢測或者鑑定報告的；
(八)檔案資料管理混亂，造成檢測數據無法追溯的。
第五十七條依照本辦法第五十四條、第五十五條、第五十六條規定，給予單位罰款處罰的，對單位直接負責的主管人員和其他直接職責人員處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款。
第五十八條本辦法規定的行政處罰，由縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者交通、水利等有關部門依照法定職權決定。
第五十九條縣級以上地方人民政府及建設、交通、水利等有關部門和建設工程質量監督機構的工作人員，在建設工程質量監督管理工作中，有下列行為之一的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事職責:
(一)違法干預建設工程活動和建設工程質量監督管理活動的；
(二)在建設工程竣工驗收過程中，發現有違反工程質量管理規定行為，未責令有關職責單位整改或者未責令建設單位重新組織竣工驗收的；
(三)對存在嚴重安全隱患的建設工程，未按照本辦法規定採取相應的處置措施的；
(四)對有關建設工程質量的投訴和舉報，未及時受理並依法處理的；
(五)索取、收受賄賂的；
(六)有其他玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊行為的。
第十章附則
在戴明看來，現代管理方式造成了巨大的資源浪費，而在延伸的進程中造成的損失更是無法估量。要建立行之有效的管理制度，就要全面認識現代管理方法中所存在的種種弊端，並徹底加以根治。戴明深刻地分析了現代企業管理中存在的種種問題。他將問題分為“嚴重”和“不嚴重”兩種，針對前者，他歸納出“七項致命惡疾”，後者則僅僅是一些“障礙”。他認為，要改造現代企業的管理模式，必須根除這些惡疾，掃除這些障礙。這些“惡疾”雖然是針對美國式的企業提出的，可是無疑對陷人相似問題之中的許多企業而言，都有着極其重要的借鑑意義。
一、七項致命惡疾
(一)欠缺連貫性的目標
欠缺連貫性的目標，即公司對於“如何在業界要屹立不倒”這一問題欠缺一套長遠計劃。戴明認為。這樣的公司根本就無法帶給管理階層或員工安全感。並且，連貫性目標的缺乏，將會是企業滅亡的徵兆。缺乏連貫性目標的公司，只會研究下一季股利，不會有一套如何才能在業界永久立足的長期規劃，最終會迷失方向而走向衰落。
(二)目光短淺，只重短期利潤
許多公司為了使本季營業成績被看好，在季末運出所有庫存產品時，不注意品質如何，只求出廠即可，然後將其列為應收賬款。
戴明説，投資人害怕公司遭受惡意接管，或與此同等嚴重的槓桿收購(leveragedbuyout)，這種恐懼感使他們看重短期利潤。在對這一點的認識上，戴明找到了一位和他同一陣線的盟友——哈佛大學的賴克教授。賴克教授在19983年3月號的《大西洋月刊》(theaatantic)上撰文指出:“‘紙上興業’既是美國經濟衰退的原因，也是其結果。而‘賬面利潤’(pa-pe-rprofits)則是高高在上的專業經理人惟一能夠伸手拿到的利潤。”這種只顧追求“賬面利潤”的冷酷心態，會使企業必善生產基礎的艱鉅工作得不到重視，很難獲得必要資源。
戴明認為:“賬面利潤並沒有使整塊蛋糕變大，它只是給了你較多的分量，並且是從別人那裏拿來的，對社會沒有幫忙。”
應對這種不利的局面，現代企業必須洗心革面，注重品質管理。也就是説，管理者的當務之急，是“學習如何改變，理解重大變革”，領導企業轉變為適應時代要求的經體。
(三)弊大於利的考績制度
戴明認為績效考核實際是“恐懼管理”，這一制度有以下幾個方面的缺陷:
(1)使人痛苦、沮喪、灰心、抑制，被考核者在明白結果之後，好幾個星期無法正常工作，不明白自我為何這麼差。這樣做並不公平，因為它把可能完全來自於制度的因素，歸因於個人差異。
(2)引發了員工之間的衝突，把他們的注意力轉移到爭奪職位、考績，而不是工作本身。
(3)破壞了合作。它使公司內的個人、小組、部門，分別以利潤中心方式運作，而不是以整個組織的目標為任務。公司各組成部分也因而喪失長期利潤、工作樂趣及其他生活品質上的要素。
(4)導致缺乏溝通。員工已不再期望能瞭解自身工作與他人工作之間的關係，並且也根本不提及這方面的問題。
(5)績效評鑑會促使員工犧牲長程規劃，追求短期績效。
(6)在考績制度下，所有人的目標都是計好上司。結果將會導致士氣低落，品質受損。所以，把員工評等分級、分門別類，對於改善工作一點幫忙都沒有。
戴明認為，在這套制度下，員工不願承風險、恐懼感日增、團隊合作關係受損，並彼此對抗，以爭取某一獎勵。事實上團體里人們很難分清楚誰的貢獻最大，結果人人皆以第一功臣自居，終日爭鬥不休。大家都為自我而工作，而不是為了公司。其實，除非是以長期為基礎，否則個別員工的績效本無法衡量。獎勵績效良好的人員，正如同因為天氣好而獎勵氣象預報員一樣。資金制度的效果只是數字，同時也模糊了管理最終目標。將員工排列等級，其實正顯示了管理者的失職。
況且，績效考核在實際操作中會帶有很多個人偏見，因為記功評級很多是由主管的主觀意志決定。一個人的成績變化可能差異甚大，然而一切完全由主管喜好而定。有一套相當盛行的制度，要求主管經1-5的等級打成績，每個等級設定若干名額——即使僅有5名員工，也必須有人第一，有人墊底。
戴明對這種績效考核的方法深惡痛絕，他説，“人類最偉大的成就往往是在沒有競爭的情景下完成的。”他舉例説:摩西帶以色列人離開埃及，並不是靠競爭得來的成就。巴-赫百年前寫下傳頌百世的協奏樂章，同樣是他以工作為榮的結果。
戴明在給學生打分時，統統給了“a”，他認為極本就無法預測誰在未來會表現最優秀，他們隨時都能夠交出報告來。有些報告的水準相當高，甚至可稱得上“優秀”，質量甚至可出版成書。戴明從不給學生時間限制，他們願意什麼時候交就什麼時候交。他只要求學生事前闡明他們想做什麼，並交一份大綱即可。這麼做會有什麼結果呢戴明已經收到許多優秀報告——迄今為止，僅有一份不甚夢想。該名學生碰到了因難，需要有人指點。但當明戴明不明白，還是照樣給“a”，結果他根本交不出報告。這麼多學生中，僅有一次失敗已十分難得了。
對績效考核給企業管理帶來的傷害，戴明更是感慨良多。他在日本戴明獎的頒獎典禮上，異常提到，不要受美國企業管理的種種惡疾感染。戴明還説道，憑藉數字系統來評鑑團體裏的成員；無論基礎是根據單一的衡量指標，還是綜合而成的(或加標指數)，也不管制範圍外——壞的那一邊；第二組人落在管制範圍內——好的一邊；第三組人則落在上下限之間。第一組人需要給予別的協助。第二組人(如果真的有人)需要個別的重視。至於介於管制上下限間的第三組人，則不該再分等級，因為這麼做是錯的。
基於同樣的道理，如果人們想去探討位於管制範圍內的落點為什麼有高有低，只是耗費金錢，徒然造成傷害。造成管制範圍內程度差異的原因，不是個人而是來自系統本身。所以，第三組的每個人都應獲同樣的加薪或紅利。他們之間並沒有什麼想當然的差別，差異來自制度本身，所以應當歸咎於制度而非個人。所以，要改革現代管理模式，就必須廢除考核制度。
(四)管理層流動頻繁
戴明曾引述晶本科技常務理事野口的話:“美國企業不能成功的原因，是因為管理階層流動頻繁。”管理者的流動頻繁，究竟導致了多少重要的損失，並沒有人明白。然而人們仍然必須學習如何控制這種損失。
管理層頻繁流動，能夠創造出速戰速決的超級明星。可是企業最需要的團隊精神是要求人們經過很長的時間才能學會的。戴明認為，經常跳槽的經理人，永遠無法瞭解他所服務的公司。並且，對於改善的品質與生產所需的長遠變革，也無法全程參與。許多工商學院都致力於讓人們相信他們能夠用最好的方法培訓出最出色的經理人，然而，如果經理經常不斷跳槽，就無法累積豐富的經驗，那麼他們也就不可能為公司長期的變革盡心竭力。假如他們在任何一家公司只待上兩三年，如何能真正認識這家公司呢在日本，主管級人物都必須循序晉升，歷時數十載才能出人頭地，獨當一面。戴明認為，日本的經理人培養方式或許才是真正值得借鑑的。
(五)數字化誤導
戴明在《轉危為安》一書中，曾談過一位工廠檢驗員虛報數字的例子。這名檢驗員這們做的出發點，是想保住300位工人的工作。因為據説工廠經理曾宣稱，如果任何一天生產的不良品比率高於10%，的數據和管制圖上的點，全都是憑空捏造而來。這些數字會誤導管理層，同時也具體説明了“有恐懼就有錯誤數字”的道理。
數字化目標難免會導致扭曲和作假，尤其是當管理系統根本無力到達目標的時候，更有此時候，更有此可能。每個人都會設法達成被分配到的配額(目標)，但卻並不對由此所導致的失誤和損失負責。西爾斯公司在1922年陷入衰退，起因就是把過高的目標指派給他們的汽車服務中心。這些代理商雖然設法達成了被派的目標，但代價地是傷害了顧客以及公司的信譽。戴明認為錯誤在於管理者設定的目標，而不是在於代理商。管理者其實應當專注於流程的改善，而不是設定數字化目標。
數字化目標是為了追求至高至善，可惜對於大多數人而言，實際上不可能做到這一點。對數字化目標的偏執追求反而導致了相反的效果。
例如，有一們雜貨店的經理，只容許貨品在店內發生1%的損耗。為了做到這一眯，當貨品送來時，他叫收銀員暫停，到店後清點送來的盒數、箱數和資料，以避免任何遺漏的情形，結果使結賬的顧客在店內排隊苦等。肥肉很便宜，他多買些肥肉摻進肉裏，誰會明白有些顧客就明白。老闆故意讓那些銷路不佳而容易腐壞的水果與屬於緊俏貨的青菜搭配着出售。他還有其他55種花招，能夠達成1%的耗損率，而所有這一切花招，對於業務來説，都是有害無益的。
還有，某一座核能電廠設定每年跳機的意外不得超過11次的目標。如果快要要超過目標明，電廠的管理者就會推延維修或者包給外面的公司來維修，讓意外記在別人而非自我的賬上。
再如，一家貨運公司為了降低成本，聘用廉價但不合格的職員計算運費。結果一位顧客發現許多不尋常錯誤，便僱了一位稽核員調查這家貨運公司超收運費的金額。依據美國和加拿大政府的規定，貨運公司必須退還任何超收的金額。這家貨運公司所以必須聘用一位稽核員來調查檔案，清查超收與短收的記錄，並不得不將超收的部分全數退回。結果當初省下計算過費的錢，卻因收費錯誤而損失了20倍，算起來損失十分慘重。
生產配額也是數字化目標的一個表現。美國舊金山的一家大銀行，規定某位職員必須達成必須配額，每個月貸出8300萬美元。該職員做到了，但銀行也陷人呆賬的困擾。應當責備這位職員嗎他的生計完全要依靠每月在生產配額制度下是否能夠達規定的配額。有的人能夠在6個小時之內完成他的配額，另外兩個小時用來看電影、玩牌、閲讀。這些人喜歡這種方式，因為遊戲規則是數字，而不是品質。在過去競爭不多、品質不重要的時候，這種問題不大。然而，如今，生產配額卻成了管理者的一塊雞肋。“棄之不得，食之無味”。要想遠離數字配額。還必須從改變追求數字化的理念上下功夫，樹立一種新的管理哲學。
看得見的數字固然很重要，例如公司必須支付員工薪資，貸款，繳納税金，還要提取退休金、臨時基金等。但正如戴明所説:“不明白”並且“無法明白”的數字，更加重要。如果依靠數字經營公司，則整個公司可能會被數字所體現的價值取向所導引，如果這個價值取向是定額的、有效的，當然沒什麼問題；但關鍵在於數字不可能完全代表整個企業的價值取向，即使能代表，異常龐大的數字也會使企業茫然不知所措，最終迷失其價值方向。
(六)沉重的醫療支出
對某些企業而言，企業鉅額的醫療開支是它們最大的一筆開支。醫療費用急劇上升，對企業構成了沉重壓力，即使企業為員工購買了相關的健康醫療保險，相關的支出還是使企業不堪重負。
(七)產生鉅額的法律費用
法律費用過高，這一點在美國尤其明顯。美國是全世界訴訟最為頻繁的國家，一般的企業都長期聘用律師，如果碰到訴訟案件，單是律師費就是一筆巨大的支出。
二、不可忽視的若干障礙
1、不重視長遠規劃與轉型。
即使已經制定長期計劃，它們也常常以“急事先辦”為由，擱置在一旁。高層管理人員的時間，往往被一些瑣事所佔。開會和處理急事，就能夠佔掉經理人一大半的時間。而要正做好管理工作，這些不該是重點。
2、誤以為硬件設備齊全就能夠解決問題，使企業成功轉型。
很多企業都喜歡應用最新的科技成果，尤其是美國企業。可是，在戴明看來，這些東西並不能替代“品質”與“生產力”所造成的問題。技術是硬件，管理是軟件，所以技術上的改善必須與管理的改善一齊進行，否則，企業就不可能得到實質性的發展。
3、盲目模仿成功範例。
一些公司熱衷於收集其他公司成功解決問題的範例，試圖將其他的方法也運用到自我的操作中來。戴明強調，這種做法有相當大的風險，例子本身學不到東西，必須深入瞭解其成敗原因，才能對企業有所幫忙。
4、自認為本公司的問題與眾不一樣。
這種説法經常被拿來當作逃避指責的藉口。
5、過度依靠質量管制部門。
質量要靠管理階層監工、採購經理、生產線員工的共努力，這些人對質量改善貢獻很大。至於質量管制部門掌握的數字只能代表“過去”，他們無法預測“未來”。而有些經理人仍然被數字所迷惑，繼續把提升質量的重任交到質量管制部門手裏。
6、把職責推到員工頭上。
戴明認為，員工只能對15%的問題負責，另外85%應歸咎於制度，也就是管理階層的職責。
7、經過檢驗求取品質。
凡依靠很多檢驗保證品質的公司，永遠都無法改善品質。經過檢驗發現問題，不僅僅為時已晚、不可靠，效果也不顯著。
8、虛假行動。
僅僅是草率地灌輸統計方法，卻沒有相應地修正公司的經哲學，這就是戴明所指是虛假行動之一、另一個近來十分盛行的虛假行動則是“品管圈”。其構想十分吸引人，可是戴明認為，僅有在管理高層願意根據品管圈所提的採取行動時，這個品管理圈才可能繼續發展。如果管理階層沒有參與的興趣，品管圈就不可能發揮應有的作用。
在許多企業中，建立品管圈以及“員工參與團體”這類組織，只是由於某位高層人員以之作為一種實現一已目的的手段而已，但事實是品管圈根本無法解決管理階層的問題。
可是，虛假行動能夠帶來短暫的心安，讓人覺得事情有改善的期望。戴明稱之為“速食布侗。
9、電腦設備無人使用。
戴明説，雖然電腦有其重要性，但它也可能成為堆滿“永遠用不上的資料”的儲藏所。很多企業購買電腦有時只是因為似乎“理應如此”，而未真正計劃如何使用。結果，電腦令員工困惑，也對員工構成威脅，這都是公司沒有實施適當的慶練所致。
一、監督人員工作紀律
1、監督人員經市質監部門授權由業主單位委派行使監督，受質監部門與業主雙重領導，直接對業主負責。督人員必須堅持”公正、誠信、科學、求實”的宗旨。主動進取、勤奮刻苦、虛心謹慎地全心全意為工程建設服務。監督人員應加強自身思想建設，廉潔奉公，不謀私利。工程質量管理制度。嚴禁以任何方式收受第三方任何形式的饋贈，自覺抵制不正之風，確保自身公正地位。監督人員不得向第三方推薦分包隊伍和推銷設備材料，更不準兼任第三方的實職或虛職(顧問)。監督人員應明確職責，擺正位置，顧全大局，實事求是。正確處理好建設單位、監理單位、施工單位、設計單位等各方的關係。
6、監督人員應加強業務學習，熟讀圖紙規範及合同。常駐現場，堅守崗位，認真做好施工過程中的各項監督工作，確保監督工程優質、高效、安全及造價合理。凡因監督人員失職、失誤造成損失的均須承擔職責。
7、監督人員必須堅持科學的工作態度，嚴格按國家規範、標準實施監督，以檢查、試驗、測量的數據為監督的主要依據。
8、監督人員應加強組織紀律性，認真貫徹執行各項規章制度。做到內外有別，保守公司及建設單位的祕密。
按照業主單位的要求，虛心聽取受監督單位的意見，及時總結經驗教訓，不斷提高監督水平。
10、監督人員有職責將本守則以文字方式傳達各受監方，並請業主和各受監方配合監督。
二、監督人員工作細則
1、監督進場各施工單位的工程技術人員、施工機械、試驗和檢測儀器設備是否與標書承諾一致。審核各施工單位編織的施工組織設計的合理性。施工過程中要嚴格按規範要求控制施工，對施工過程中施行全過程、全方位、全天候的現場監控，對不合格工程要堅決做返工處理。底基層施工1底基層施工前對路基進行處理並壓實，要求表面平整、堅實、無彈簧，無大的坑槽、高的土坎，底基層是一個結構層也是一個整平層，保證此層灰土最小厚度不小於15cm，整平後路拱基本到達路面設計要求，底基層石灰穩定土壓實度要貼合規範要求不小於93%。2底基層施工控制有高程、寬度、鬆鋪厚度、含灰量、含水量、平整度、壓實度，每一控制都需要測量或試驗。
2、1高程由鬆鋪厚度來推算，寬度要用尺丈量，不小於設計寬度底基層寬8米，基層寬7、5米，下封層寬7米。2、2含灰量要依試驗室檢測數據為準，石灰劑量不足要及時加灰；含水量要求在碾壓時不能太大或太小，試驗室要經常檢測含水量，碾壓時的含水量應為最佳含水量略大於1%左右。2、3底基層的平整度要貼合規範要求，對平整度達不到要求的不準終壓，要在初壓時觀測平整度；壓實度必須到達規範要求，碾壓要一次碾壓到位，不能壓壓停停，對壓實度不貼合要求的，要一向碾壓到合格為止，對實在達不到規範要求的要查明原因，採取措施，使壓實度滿足規範要求。2、4土塊要經粉碎，石灰要經過充分消解才能使用，未消解石灰必須剔除，配和比要按設計要求控制準確，路拌深度要到達底層，不準有夾層現象。基層施工1基層施工與底基層施工相同，要異常注意平整度、路拱和基層的養生工作，養生期一般為七天，養生期間表面要堅持濕潤，水量又不能太大，儘量禁止車輛通行。2其餘各項要求與底基層相同。
6、下封層施工考試吧二級建造師
6、1基層養生期滿後，應儘快鋪灑下封層，施工時先對基層表面進行清掃，灑少量水，避免表面起揚塵。
6、2下封層施工必須在氣温不低於15℃，且穩定上升，風速不大時進行噴灑，有霧或下雨不能施工，施工過程中注意油温，控制在130-1700c灑布在均勻，用油量相對較準確，灑布過程中發現有空白、缺邊時，應立即補灑，有積聚時應予刮除，灑布後及時用碎石覆蓋，碾壓。
7、施工時的進度控制
7、1根據施工單位提交的施工組織設計和每月(旬)計劃完成量與實際完成量與以比較，對計劃沒有完成的，要找明原因，寫來源理意見，如何在以後的時間內給補上來。
7、2對施工不利的環節，要想辦法解決，解決不了的要及時上報組長。
總則
第一條:目的為保證本公司品質管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品品質貼合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條:範圍本細則包括:
(一)組織機能與工作職責；
(二)各項品質標準及檢驗規範；
(三)儀器管理；
(四)品質檢驗的執行；
(五)品質異常反應及處理；
(六)客訴處理；
(七)樣品確認；
(八)品質檢查與改善。
第三條:組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。
各項品質標準及檢驗規範的設訂
第四條:品質標準及檢驗規範的範圍規範包括:
(一)原物料品質標準及檢驗規範；
(二)在製品品質標準及檢驗規範；
(三)成品品質標準及檢驗規範的設訂；
第五條:品質標準及檢驗規範的設訂
(一)各項品質標準
總經理室生產管理組會同品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規範”，並參考①國家標準②同業水準③國外水準④客户需求⑤本身製造本事⑥原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填制“品質標準及檢驗規範設(修)訂表”一式二份，呈總經理批准後品質管理部一份，並交有關單位憑此執行。
(二)品質檢驗規範總經理室生產管理組召集品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將①檢查項目②料號(規格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規定等填注於“品質標準及檢驗規範設(修)訂表”內，交有關部門主管核籤且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。
第六條:品質標準及檢驗規範的修訂
(一)各項品質標準、檢驗規範若因①機械設備更新②技術改善③製程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。
(二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格)各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
(三)品質標準及檢驗規範修訂時，總經理室生產管理組應填立“品質標準及檢驗規範設(修)訂表”，説明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。
儀器管理
第七條:儀器校正、維護計劃
(一)週期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作説明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
(二)年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條:校正計劃的實施
(一)儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於“儀器校正卡”內，一式二份存於使用部門。
(二)儀器外協校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位經過品質管理部或研發部申請委託校正，並填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。
第九條:儀器使用與保養1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規範”內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用(經主管核准者例外)。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備(如量規)由使用部門自行校正與保養，由品質管理部不定期抽檢。5、儀器保養(1)儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業並將結果記錄於“儀器維護卡”內。(2)儀器外協修造:儀器邦聯保養人員基於設備、技術本事不足時，保養人員應填立“外表請修申請單”並呈主管核准後送採購辦理外協修造。(3)任何儀器損壞後的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。
原物料品質管理
第十條；原物料品質檢驗
(1)原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)“、”材料驗收單(鑽頭)“及”材料驗收單(一般)“，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料品質標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
(2)”材料驗收單“(一般)、(基板)、(鑽頭)各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保税。且每次把檢驗結果記錄於”供應廠商品質記錄卡“，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於”供應商品質統計表“及每月評核供應商的行分於”供應商的評價表“，供給採購作為選擇對抗廠商的參考資料。
製造前品質條件複查
第十一條:製造通知單的審核(新客户、新流程、特殊產品)品質管理部主管收到”製造通知單“後，應於一日內完成審核。
(一)”製造通知單“的審核
1、訂製料號-pc板類別的特殊要求是否貼合公司製造規範。
2、種類-客户供給的油墨顏色。
3、底板-底板規格是否貼合公司製造規範，使用於特殊要求者有否異常註明。
4、品質要求-各項品質要求是否明確，並貼合本公司的品質規範，如有特殊品質要求是否可理解，是否需要先確認再確定產量。
5、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規範，客户要求的特殊包裝方式可否理解，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)製造通知單審核後的處理
1、新開發產品、”試製通知單“及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並籤認，若確認其品質要求超出製造本事時應述明原因後，將”製造通知單“送回製造部辦理退單，由營業部向客户説明。
2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將”製造通知單“交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄於”製造規範“上，作為製造部門生產及品質管理的依據。
第十二條:生產前製造及品質標準複核
(一)製造部門接到研發部送來的”製造規範“後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生產:
1、該製品是否訂有”成品品質標準及檢驗規範“作為品質標準判定的依據。
2、是否訂有”標準操作規範“及”加工方法“。
(二)製造部門確認無誤後於”製造規範"上籤認，作為生產的依據。
為了加強對質量技術監督行政執法工作的監督管理，保證行政執法人員及有關人員依法行政職權，根據有關法律、法規制定本制度：
一、質量技術監督行政執法人員及有關人員的下列行為，應當承擔行政執法過錯責任：
1、不履行法定職責的失職行為;
2、無法定依據或者超過法定種類、幅度實施行政處罰的行為;
3、違反法定程序規定實施行政處罰的行為;
4、違反法律、法規、規章規定實施行政檢查或者採取行政措施的行為;
5、對罰沒款、罰沒物品違法予以處理的行為;
6、利用職務的便利索取或者收受他人財務，情節輕微的行為;
7、依照法律、法規和規章承擔行政執法過錯責任的其他行為。
二、因行政案件承辦人員過錯導致處罰決定錯誤或者顯失公正的，行政案件承辦人員應當承擔行政執法過錯責任。
三、因行政案件審理組織過錯導致作出錯誤處罰決定的，行政案件審理組織成員應承擔行政執法過錯責任。
四、因質量技術監督部門或者執法機構的責任人過錯導致作出錯誤處罰決定的，該質量技術監督部門或者執法機構的責任人應當承擔行政執法過錯責任。
五、兩人以上共同行為導致的行政執法過錯，依其過錯的大小，分別承擔相應的連帶責任。
六、因檢驗、檢定人員過錯導致處罰決定錯誤的，檢驗、檢定人員應當承擔相應的連帶責任。
七、違反上述規定，視其情節輕重給予通報批評;吊銷行政執法證件;調離執法工作崗位;依法給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除的行政處分;因行政執法過錯引起行政賠償的，承擔全部或者部分賠償金額;涉嫌犯罪的移送司法機關進行處理。
1範圍
本標準規定了++++熱電廠生產設備檢修質量驗收的基本原則和標準的實施與監督檢查。
本標準適用於++++熱電廠主要設備及輔助設備，其他設備可參照本標準執行。
2管理職能
2.1職能
2.1.1生產副總廠長是檢修質量管理的直接負責人，負責組織各級管理人員貫徹執行有關電力系統檢修質量的方針政策和規定，制定本廠的方針辦法。
2.1.2檢修副總工是檢修質量的技術負責人，負責組織各級管理人員完成檢修質量管理的`全面工作。
2.2職責與分工
2.2.1總廠長的職責
負責貫徹執行上級主管部門的質量標準、方針、政策。
確定設備質量管理目標，對全過程質量管理中的重大問題做出決策。
主持重大設備質量事故和性質嚴重質量事故的調查分析工作。
2.2.2生產副總廠長的職責
認真貫徹執行相關設備檢修管理質量規定，保證所有設備檢修活動得到充分而有效地管理和控制。
協調質量保證與質量監督的工作關係，支持質量監督檢查人員的工作。
確保機組大、小修工作的現場檢修人員和外包項目的檢修人員應強制地遵守相關設備檢修管理質量的規定和要求。
批准設備質量檢驗項目及檢修質量工序文件，並落實文件的執行情況。
主持機組大小修的冷(熱)態驗收工作，對設備檢修質量的重大問題，親自主持組織研究處理，並及時向總廠長彙報。
組織各職能部門、各分場、開展全面質量管理，推廣應用現代化管理方法，有效地提高設備檢修質量。
保證設備檢修質量的監督檢驗工作順利開展。
2.2.3檢修副總工職責
負責嚴格執行相關設備檢修管理質量的規定和要求，並協助生產副總廠長控制設備大小修全過程的質量保證活動。
組織質量保證體系制定編寫審核工序管理文件、工藝標準、質量控制計劃、安全技術措施等具體質量管理措施，並認真組織貫徹執行。
負責組織質量保證體系質量管理文件的具體修編審批工作，如：工序卡、工藝標準設備檢修標準。
負責機組大小修、年度反事故措施計劃的審核工作。
負責設備改造、設備選型、革新的技術方案、措施的審核工作。
對生產設備出現質量事件負責組織技術原因分析，並採取對策。
對生產設備質量保證活動中的問題及時向生產副總廠長彙報。
2.2.4運行副總工職責
對全廠運行設備參數、操作、監視質量負有管理領導責任，協助生產副總廠長控制設備運行全過程的質量保證活動。
組織運行值編寫設備大、小修運行系統隔離措施，審查標準。
組織編寫機組檢修整體啟動措施，審查批准，對整體啟動質量負責。
協調設備檢修分段、整體試運工作。
負責組織編制和實施培訓程序，履行規定的職責。
2.2.5供應科的職責
嚴格執行相關設備檢修管理質量規定中物資供應管理程序、採購質量管理、材料管理；並制定質量管理保證措施，以滿足質量保證體系的要求。
根據各分場提出物資採購計劃，要保證供貨時間和質量。
負責供貨和委託加工廠家的質量保證確認，按照貨比三家的原則，必要時組織相關部門技術人員進行評估。
負責對供貨物資提出有關技術資料、標準、圖紙、使用説明、質量檢驗證明、產品合格證、質量保證承諾等文件。
負責供貨產品出現不符合項及貨物運輸、搬運中損傷部件的事後處理工作。
2.2.6檢修部門的職責
組織檢修人員學習貫徹相關設備檢修管理質量的規定和要求，對檢修人員思想認識可控負責。
嚴格執行厂部相關設備檢修管理質量規定及質量管理、監督等方面的文件、制度。
具體組織實施檢修全過程管理程序、工序管理卡、質量驗收程序、安全標準、技術標準、技術監督、有關合同標準和檢修計劃，對專業設備檢修質量保證負責。
及時檢查、指導、糾正檢修工作中違反工藝標準的不良作風，對出現的質量不符合項要一抓到底，考核到人。
協調專業檢修過程中質量接口問題，以保證工序管理的連續性。
組織好設備檢修專業的三級驗收和冷態驗收自檢活動，對設備檢修的整體質量負責。
負責編制設備檢修的技術組織措施和各種試驗措施，並嚴格執行。
負責編制設備檢修專業安全技術措施，並組織實施。
在檢修中發生重大設備缺陷及時向檢修副總工彙報，並提出初步處理意見和方案。
組織開展設備檢修質量活動，對設備檢修全過程實行可控、在控，確保設備檢修質量。
對檢修項目的外包工程，負有設備施工管理單位的責任，負責履行工作負責人、監護人的職責。
2.2.7運行部門的職責
嚴格執行現場運行規程，組織好機組檢修的試運行工作，履行設備運行管理單位職責。
負責編寫機組檢修運行系統隔離措施，報運行副總工審批，並認真組織執行。
參加設備大、小修的冷態驗收，並組織協調好設備檢修部分試運行工作。
檢修的設備，檢修時未向運行交待設備的檢修情況(包括設備換型、改造要具有操作程序和啟動措施)，外觀檢查不符合規程要求，運行部門可拒絕啟動、不辦理工作票終結手續，嚴把運行關。
對運行設備參數、操作、監視質量負有直接管理領導責任，嚴格控制設備運行全過程的質量保證活動。
3.管理內容與要求3.1材料備品配件採購質量管理
3.1.1機組檢修物資材料計劃的落實。
設備檢修的標準項目材料計劃由各分場檢修副主任按年度綜合計劃要求，在大修開工前60天(小修30天)提交檢修副總工審核。
檢修副總工審核彙總後各專業檢修材料計劃，在開工前50天(小修20天)提交總廠長簽字確認後送交供應科。(特殊情況除外)
質量信息管理是企業保證體系的重要組成部分。為了使生產過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：
（一）質量反饋的含義
質量信息：主要分產品質量信息和工作質量信息兩個方面。
產品質量信息反饋是指生產的全過程中（包括開發設計一製造一售後服務）各階段、各部門、各環節、名工序，在發現前階段，前部門，上一環節和上道工序存在各種質量不良因素，以及用户反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。
工作質量信息反饋是指企業的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。
（二）質量反饋方法、原則及程序
1.質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量信息反饋兩大類。
2.質量信息必須以書面形式按規定及時反饋。
3.質量反饋的基本原則是後對前、下對上。
4.質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，儘可能地減少傳遞環節。
（三）質量信息的處理
1.質量的反饋中心是全質辦，各種規定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全質辦，全質辦必須對每個信息及時反饋處理。
2.各責任部門在接到全質辦或有關部門的質量信息後，一般問題必須在三天內作出反饋處理。
（四）外協、外購件質量反饋
1.廠際質量保證體系內協作廠的質量問題，由各部門書面直接反饋給全質辦，由全質辦按廠際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協作配套廠，同時存檔備查。
2.外購件和質保體系以外的其他外協件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協件反饋到到供運科、外協件反饋到生產調度室），由職能科室與外協廠或生產廠解決，職能科室應將聯繫落實情況填寫產品質反饋表報全質辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質辦或分管廠長，以作進一步研究和採取措施。
（五）用户來信來訪及用户走訪
1.用户來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全質辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，並將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報全質辦存檔。
2.在調查走訪過程中所發現的質量問題，由調查者整理後填寫“質量信息反饋表”報全質辦，由全質辦負責組織反饋處理。
第一條、為不斷提升班組的工作質量、改進工作方式、提高工作效率,特制定本辦法。
第二條、本班組質量管理的目標:實現班組質量管理最穩定化、最優化。
第三條、質量管理實施的時間和頻次。質量管理是一個持續改進的過程,需要全體班組成員日常工作中緊緊圍繞班組標準化工作即流程規範化、產品標準化、管理標準化這個中心。
第四條、班組質量管理的適用對象。班組質量管理適用班組全體成員,班組長(或班組長指定成員)要求全體成員日常工作中嚴格按照班組質量管理流程、制度執行,並對執行的情況進行打分,適當給予獎勵。
第五條、班組質量管理的主要內容
(一)對班組成員進行質量管理方面的日常培訓,樹立班組成員的正確意識;
(二)維護班組質量管理建設,保證班組日常工作的正常進行;
(三)愛護公共衞生,營造一個舒適潔淨的辦公環境;
(四)對外來人員的接待體現移動特色,不卑不亢,謙和大方。
第六條、班組質量管理的要點
(一)掌握質量要求。班組成員必須熟悉公司各項規章制度,按質量要求執行,特殊情況應上報領導決定處理辦法。
(二)質量流程記錄填寫和維護。班組應當對於本班組負責的流程環節所應填寫的工作記錄,班組應當制定專人完成記錄填寫工作,並做好記錄的整理和維護。
(三)質量指標統計、分析和評估。對於班組負責的工作質量指標,結合部門要求和工作實際需要,進行定期定量化統計、分析和評估。利用每月班會,由組長主持開展質量分析改進會,根據質量目標及報表、採用魚骨等工具,分析各週期質量情況,有負責人制訂改進方案,在班會上討論確定並實施。
(四)改善質量達標情況。對於流程執行中出現的問題和工作質量不達標的情況,班組應當分析原因,提出改進方案。必須時填寫糾正預防措施通知單。
(五)充分運用qc小組等質量管理工具。班組可以成立qc小組進行攻關或創新以達成目標或提出解決方案。qc小組定期對難題進行集中攻關,逐漸形成“人人為事,能者為師”的班組氛圍。qc小組定期與班組進行技術交流,共同發現、解決問題,不斷改進質量。
(六)工作質量總結。充分運用qc小組等質量管理工具班組可每半年開展一次立項對標揮動,對工作進行總結,對理想中班組的工作質量進行對比分析,研究差距與不足,並在工作計劃中制定改進計劃,並完成一篇pdca案例,促進自身工作質量的不斷提高。
第七條、根據公司《qc小組管理實施細則》的要求,圍繞班組的kpi指標和短板,成立qc小組,開展多樣的質量活動。
一、班組要認真貫徹落實新版《寶英煤礦安全生產標準化標準及檢查評比辦法》，充分認識到實施安全生產標準化建設有利於促進煤礦落實安全主體責任，建立安全生產長效機制，改善安全生產條件，實現班組安全生產穩定。
二、班組的安全生產標準化活動要以“一通三防”、採掘工程、頂板管理、水害防治、機電管理為重點，確保班組安全生產標準化達標。
三、班組長是本班組安全生產標準化工作的第一責任人，要嚴格執行《寶英煤礦安全生產標準化標準及檢查評比辦法》，班組長要認真執行作業規程措施，嚴把安全質量關，確保工程質量達標，每班要落實工程質量驗收情況。
四、現場操作必須嚴格執行工作現場作業規程措施規定的要求，工作場所必須滿足生產、通風、運輸、行人、設備安裝和檢修等要求。
為了加強施工現場大、中、小型及電動工具的管理，保證安全生產的順利進行，使現場機械設備正常運行，充分發揮現有機械設備的效力，達到文明施工安全生產的目的。特制定本規定：
本規定適用×××項目經理部所用大型機械、自有設備、內部租賃設備、外租機械設備、甲方提供機械設備、運輸機械、現場中、小型加工機械及手持電動工具。
1、凡進入施工現場的大、中、小型機械，必須保證施工現場的需要，達到施工現場環保及文明施工要求，所有機械必須檢驗，經主管部門驗收合格後，方可安裝投入使用。
2、機械操作人員必須持證上崗，嚴禁無證或未經培訓後上崗操作。
3、各分包單位，必須按總包方規定，設立專職機械管理人員，各機械管理人員要認真執行總包方對機械設備的安全管理規定，落實現場三定工作，並根據施工組織設計，提出項目施工機械的配備計劃。
4、機械員應隨時檢查機械使用情況，負責機械設備安全運行管理工作，及機械設備進出場、驗收和清退手續，並隨每週文明施工檢查對機械進行檢查。
5、操作人員必須做到四懂三會，按十字作業法保養好機械設備，保持機械設備清潔、整齊、無漏油，無廢棄物污染，確保設備的完好率，利用率。
6、操作人員嚴禁酒後上崗操作、工作面嚴禁追逐打鬧等超越行為規範的行為。嚴禁違章操作。高空作業嚴禁拋物。
7、機械管理員，操作人員必須負責本方機械的日常管理、使用、保養、修善工作。並由經理部主管機械責任師監督，確保機械設備處於良好狀態。
8、機械員、操作員必須嚴格遵守操作規程，對木工房等噪聲污染嚴重的機械要進行封閉管理，避免造成人為的機械噪聲。
9、機械發生故障後應立即停機檢查，及時處理。對處理不了的要及時返饋到主管領導，並採取必要的保護措施。以防故障擴大造成損失。
10、發生重大機械事故，立即停機保護好現場，通知上級主管部門進行處理。
11、對所發生的事故要做到三不放過，即事故原因分析不清不放過，事故責任者和羣眾沒有受到教育不放過，沒有防範措施不放過。
本管理規定參照國務院《全民所有制企業設備管理條例》、總包方《公司機械管理規定》、《項目經理部關於文明施工，環保標準》及各工種作業指導書等規定，各分包方監督執行。
機械料具使用,全部執行公司內部調撥制度,凡是工程項目需要機械料具時,一律由公司機具負責人統一調配。
1、在公司沒有貨源的情況下,如果項目部急需機料具,要徵得負責人同意後才能去社會上租賃,如果擅自去社會上租賃機械料具,按租賃費的10%罰責任人。
2、項目上需要大中型設備,必須提前一星期通知機具負責人。如設備閒置在工地上或無計劃要設備,對責任人罰款200元。
3、設備調出時,項目部必須清理乾淨維修好,保證調進項目部及時正常的使用,如果設備不能正常運轉,對調出項目部的使用工長罰款200元。
4、凡是調出設備,一律辦理調撥單,重要設備由調出單位派專人押車,損失的由調出單位按原價賠償。汽車到達調出或調進項目後不及時卸車,每小時罰項目負責人50元。
5、因生產需要總部要求項目調出設備時,項目部必須無條件服從,如影響生產,大中型設備每拖延一天罰項目負責人500元。
6、凡是在使用中發生故障的設備,原則上都由各項目部機修工自行修理,不能修理的需要外協單位修理的機修工應向施工員交代原因,並由工地材料員,施工員,機修工,協助單位的修理人員談好價格,明確修理後的保證使用期。
7、使用塔吊等大型機械,必須嚴格按機械操作規範,嚴禁違章操作,如果項目部不按要求超負荷吊裝,每次罰責任人500元。
8、三大料具調撥要求項目部提前十天報送機具負責人,調撥時由需方項目派人到調出項目驗收,並在調撥單上簽字,手續完備後雙方不得扯皮。
9、所有貨物調出項目必須配合裝車,如汽車到工地後,遲遲不能安排人員,每推遲一小時,項目負責人罰50元。
10、鋼管調出時必須清理調直,彎曲鋼管每根扣5元,鋼管上帶有扣件的不記帳,亂割鋼管的每根扣10元。
11、鋼模調出時必須調直修理上油,未整理的鋼模按每平方米扣10元;發現小鋼模上打洞扣10元;在大鋼模上打洞的,每個洞扣30元;大模變形每平方米罰100元。罰款由項目分攤,其中木工工長與組長承擔70%,30%由其他管理人員承擔。
12、快拆頂託調出必須清理調直,配件齊全。未清理的,每根按2元扣除;情節嚴重的罰調出負責人200元。
13、扣件調出必須靈活,螺絲齊全上油。調出後發現如需修理的壞扣件每隻扣2元;不靈活的扣件,每隻扣0.5元。情節嚴重的罰調出負責人200元。
14、工地上遺失料具的,按總額30%賠償。根據全體管理人員的折率、時間,由項目經理負責分攤。
15、凡是新開工的項目,需要機械料具的,一律由機具負責人報總經理批准,擅自購買的,不予報支發票,由項目管理人員分攤。
一、首營企業、首營品種的質量審核制度
1、“首營品種”指本企業向某一醫療器械生產企業首次購進的醫療器械產品。
2、首營企業的質量審核，必須提供加蓋生產單位原印章的醫療器械生產許可證、營業執照、税務登記等證照複印件，銷售人員須提供加蓋企業原印章和企業法定代表人印章或簽字的委託授權書，並標明委託授權範圍及有效期，銷售人員身份證複印件，還應提供企業質量認證情況的有關證明。
3、首營品種須審核該產品的質量標準、和《醫療器械產品註冊證》的複印件及產品合格證、出產檢驗報告書、包裝、説明書、樣品以及價格批文等。
4、購進首營品種或從首營企業進貨時，業務部門應詳細填寫首營品種或首營企業審批表，連同以上所列資料及樣品報質管部審核。
5、質管部對業務部門填報的審批表及相關資料和樣品進行審核合格後，報企業分管質量負責人審批，方可開展業務往來併購進商品。
6、質管部將審核批准的首營品種、首營企業審批表及相關資料存檔備查。
二、質量驗收的管理制度
1、商品質量驗收由質量管理機構的專職質量驗收員負責驗收。
2、公司質管部驗收員應依據有關標準及合同對一、二、三類及一次性使用無菌醫療器械質量進行逐批驗收、並有翔實記錄。各項檢查、驗收記錄應完整規範，並在驗收合格的入庫憑證、付款憑證上籤章。
3、驗收時應在驗收養護室進行，驗收抽取的樣品應具有代表性，經營品種的質量驗證方法，包括無菌、無熱源等項目的檢查。
4、驗收時對產品的包裝、標籤、説明書以及有關要求的證明進行逐一檢查。
5、驗收首營品種，應有首批到貨產品同批號的產品檢驗報告書。
6、對驗收抽取的整件商品，應加貼明顯的驗收抽樣標記，進行復原封箱。
7、保管員應該熟悉醫療器械質量性能及儲存條件，憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。驗收員對質量異常、標誌模糊等不符合驗收標準的商品應拒收，並填寫拒收報告單，報質管部審核並簽署處理意見，通知業務購進部門聯繫處理。
8、對銷後退回的產品，憑銷售部門開具的退貨憑證收貨，並經驗收員按購進商品的驗收程序進行驗收。
9、驗收員應在入庫憑證簽字或蓋章，詳細做好驗收記錄，記錄保存至超過有效期二年。
10、連鎖門店委託配送的產品，驗收可簡化程序，由門店驗收員按送貨憑證對照實物進行品名、規格、批號、生產廠家以及數量等項目的核對，無誤後在憑證上簽名即可。
三、產品出庫複核管理制度
1、產品按先產先出，近期先出，按批號發貨的原則出庫。
2、保管人員按發貨單發貨完畢後，在發貨單上簽字，將發貨單交給複核人進行復核，複核員複核無誤後，在發貨單上簽字。
3、出庫複核，複核員如發現如下問題應停止發貨，並報質管部處理。
①、商品包裝內有異常響動。
②、外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象。
③、包裝標識模糊不清或脱落。
④、不合格、過期或已淘汰無菌醫療器械。
4、做好出庫複核記錄，並保存三年備查。
四、產品保管、養護制度
1、正確選擇倉位，合理使用倉容，“五距”適當，堆碼規範，無倒置現象。
2、根據產品性能要求，分別儲存相應條件的庫房，保證產品的儲存質量。醫療器械的儲存應分類管理，劃分合格區、不合格區、待驗區、退貨區、發貨區，並按產品批次分開存放，標識清楚。一次性無菌使用醫療器械應單獨分區或分櫃存放，
3、根據季節、氣候變化做好温濕度調控工作，堅持每日上、下午各一次觀測並記錄温濕度，並根據具體情況及時調節温濕度，確保儲存安全。
4、質管部負責對養護工作的技術指導和監督。
5、養護人員應堅持定期對在庫商品按“三、三、四”的原則進行養護與檢查，做好養護檢查記錄，發現質量問題，及時與質管部聯繫，對有問題的產品設置明顯標誌，並暫停發貨與銷售。
6、建立重點產品養護檔案。
7、不合格品應存放在不合格品庫(區)，並有明顯標誌，不合格產品的確認、報告、報損、銷燬應有完善的手續和記錄。
8、對近效期產品應按月填報近效期月報表。
五、不合格品管理制度
1、質管部是企業負責對不合格產品實行有效控制管理的機構。
2、產品入庫驗收過程中發現不合格產品，應上報質管理部確認，存放不合格品庫，掛紅牌標誌後上報業務部處理。
3、養護員在商品養護檢查過程中發現不合格品，應填寫“複查通知單”報質管部進行確認，同時通知配送中心立即停止出庫。
4、在產品養護過程或出庫、複核，上級藥監部門抽查過程中發現不合格產品，應立即停止配送、發運和銷售，同時按出庫複核記錄追回發出的不合格產品。
5、不合格產品應由專人保管建立台帳，按規定進行報廢審批和銷燬。
6、對質量不合格產品，應查明原因，分清責任，及時糾正並制定預防措施。
7、認真及時地做好不合格產品上報、確認處理、報損和銷燬記錄，記錄應妥善保存五年。
六、退貨商品管理制度
1、為了加強對配送退回產品和購進產品退出和退換的質量管理，特制定本制度。
2、未接到退貨通知單，驗收員或倉管員不得擅自接受退貨產品。
3、所有退回的產品，存放於退貨區，掛黃牌標識。
4、所有退回的一二三類及一次性使用無菌醫療器械，均應按購進產品的驗收標準重新進行驗收，並作出明確的驗收結論，並記錄，驗收合格後方可入合格品區，判定為不合格的產品，應報質管部進行確認後，將產品移入不合格庫存放，明顯標誌，並按不合格產品確認處理程序處理。
5、質量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產品，應經質管理部門審核後憑進貨退出通知單通知配送中心及時辦理。
7、產品退回、退出均應建立退貨台帳，認真記錄。
七、質量否決制度
1、職能部門在本公司內部對產品質量及影響質量的環節具有否決權。
2、質量否決內容：
①、產品質量方面，對產品採購進貨的選擇，首營品種審核，到貨檢查驗收入庫儲存，養護檢查、出庫複核、質量查詢中發現的產品內在質量、外觀質量、包裝質量問題，採取不同的方式方法，予以相應的否決。
②、服務質量方面，對服務行為不規範，特別是服務差錯行使否決職能。
③、工作質量方面，對影響企業質量責任落實，影響經營醫療器械質量的行為和問題予以不同程度的否決。
3、否決依據：
①、產品質量法。
②、醫療器械監督管理條例。
③、國家藥品督管理局有關文件規定等。
④、企業制定的質量管理制度。
4、否決職能：
產品質量的否決職能由質管部行使，服務質量和工作質量的否決職能由質管部與人力資源部共同行使。
八、質量事故報告處理制度
1、質量事故指產品經營活動中，因產品質量問題而發生的危及人身健康安全或導致經濟損失的異常情況，質量事故按其性質和後果的嚴重程度分為：重大事故和一般事故。
2、重大質量事故：
①、由於保管不善，造成整批產品破損，污染等不能再提供使用，每批次產品造成經濟損失2000元以上。
②、銷貨、發貨出現差錯或其它質量問題，並嚴重威協人身安全或已造成醫療事故者。
③、購進假劣產品，受到新聞媒介曝光或上級通報批評，造成較壞影響或損失在2000元以上者。
3、一般質量事故：
①、保管不當，一次性造成損失2000以下者。
②、購銷“三無”產品或假冒、失效、過期商品，造成一定影響或損失在2000元以下者。
4、質量事故的報告程序時限
發生質量事故，所在部門必須在當天內報企業總經理室、質管部。質管部接到事故報告後，應立即前往現場，查清原因後，再作書面彙報，一般不得超過2天。
5、以事故調查為依據，組織人員認真分析，明確有關人員的責任，提出整改措施，堅持“三不放過”的原則，即事故原因不清不放過，事故責任者和員工沒有受到教育不放過，沒有制定防範措施不放過。
6、質量事故處理：
①、發生質量事故的責任人，經查實，輕者在季度考核中處罰，重者將追究行政、直至移交司法機關追究刑事責任。
②、發生質量事故隱瞞不報者，經查實，將追究經濟、行政責任。
③、對於重大質量事故，質管部的負責人與公司主要負責人，應分別承擔相應的質量責任。
九、人員健康狀況與衞生管理制度
1、衞生進行劃區管理，責任到人。
2、辦公場所、門店營業場所屋頂，牆壁平整，地面光潔，無垃圾與污水，桌面應每天清潔，每月進行一次徹底清潔。
3、庫區內不得種植易生蟲的草木。
4、庫房內牆壁、頂棚光潔，地面平坦無縫隙，庫內每天一清掃，每週一大掃。
5、庫房門窗結構緊密牢固，物流暢通有序，並有安全防火，清潔供水，防蟲、防鼠等設施。
6、庫內設施設備要定期保養，不得積塵污損。
7、每年定期組織一次質管、驗收、保管、養護等直接接觸產品的崗位人員健康體檢，體檢的項目內容應符合任職崗位條件要求。
8、嚴格按照規定的體檢項目進行檢查，不得有漏檢、替檢行為。
9、經體檢如發現患者有精神病、傳染病或其它可能污染產品的患者，立即調離原崗位或辦理病休手續。
10、應建立員工健康檔案，檔案至少保存三年。
第一章 總 則
第一條 為加強醫療器械經營質量管理，規範醫療器械經營管理行為，保證醫療器械安全、有效，根據《醫療器械監督管理條例》和《醫療器械經營監督管理辦法》等法規規章規定，制定本規範。
第二條 本規範是醫療器械經營質量管理的基本要求,適用於所有從事醫療器械經營活動的經營者。
醫療器械經營企業(以下簡稱企業)應當在醫療器械採購、驗收、貯存、銷售、運輸、售後服務等環節採取有效的質量控制措施，保障經營過程中產品的質量安全。
第三條 企業應當按照所經營醫療器械的風險類別實行風險管理，並採取相應的質量管理措施。
第四條 企業應當誠實守信，依法經營。禁止任何虛假、欺騙行為。
第二章 職責與制度
第五條 企業法定代表人或者負責人是醫療器械經營質量的主要責任人，全面負責企業日常管理，應當提供必要的條件，保證質量管理機構或者質量管理人員有效履行職責，確保企業按照本規範要求經營醫療器械。
第六條 企業質量負責人負責醫療器械質量管理工作，應當獨立履行職責，在企業內部對醫療器械質量管理具有裁決權，承擔相應的質量管理責任。
第七條 企業質量管理機構或者質量管理人員應當履行以下職責：
(一)組織制訂質量管理制度，指導、監督制度的執行，並對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進;
(二)負責收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定，實施動態管理;
(三)督促相關部門和崗位人員執行醫療器械的法規規章及本規範;
(四)負責對醫療器械供貨者、產品、購貨者資質的審核;
(五)負責不合格醫療器械的確認，對不合格醫療器械的處理過程實施監督;
(六)負責醫療器械質量投訴和質量事故的調查、處理及報告;
(七)組織驗證、校準相關設施設備;
(八)組織醫療器械不良事件的收集與報告;
(九)負責醫療器械召回的管理;
(十)組織對受託運輸的承運方運輸條件和質量保障能力的審核;
(十一)組織或者協助開展質量管理培訓;
(十二)其他應當由質量管理機構或者質量管理人員履行的職責。
第八條 企業應當依據本規範建立覆蓋醫療器械經營全過程的質量管理制度，並保存相關記錄或者檔案，包括以下內容：
(一)質量管理機構或者質量管理人員的職責;
(二)質量管理的`規定;
(三)採購、收貨、驗收的規定(包括採購記錄、驗收記錄、隨貨同行單等);
(四)供貨者資格審核的規定(包括供貨者及產品合法性審核的相關證明文件等);
(五)庫房貯存、出入庫管理的規定(包括温度記錄、入庫記錄、定期檢查記錄、出庫記錄等);
(六)銷售和售後服務的規定(包括銷售人員授權書、購貨者檔案、銷售記錄等);
(七)不合格醫療器械管理的規定(包括銷燬記錄等);
(八)醫療器械退、換貨的規定;
(九)醫療器械不良事件監測和報告規定(包括停止經營和通知記錄等);
(十)醫療器械召回規定(包括醫療器械召回記錄等);
(十一)設施設備維護及驗證和校準的規定(包括設施設備相關記錄和檔案等);
(十二)衞生和人員健康狀況的規定(包括員工健康檔案等);
(十三)質量管理培訓及考核的規定(包括培訓記錄等);
(十四)醫療器械質量投訴、事故調查和處理報告的規定(包括質量投訴、事故調查和處理報告相應的記錄及檔案等);
從事第二類、第三類醫療器械批發業務和第三類醫療器械零售業務的企業還應當制定購貨者資格審核、醫療器械追蹤溯源、質量管理制度執行情況考核的規定。
第三類醫療器械經營企業應當建立質量管理自查制度，於每年年底前向所在地設區的市級食品藥品監督管理部門提交年度自查報告。
第九條 企業應當根據經營範圍和經營規模建立相應的質量管理記錄制度。
企業應當建立並執行進貨查驗記錄制度。從事第二類、第三類醫療器械批發業務以及第三類醫療器械零售業務的經營企業應當建立銷售記錄制度。進貨查驗記錄(包括採購記錄、驗收記錄)和銷售記錄信息應當真實、準確、完整。從事醫療器械批發業務的企業，其購進、貯存、銷售等記錄應當符合可追溯要求。鼓勵企業採用信息化等先進技術手段進行記錄。
進貨查驗記錄和銷售記錄應當保存至醫療器械有效期後2年;無有效期的，不得少於5年。植入類醫療器械進貨查驗記錄和銷售記錄應當永久保存。
鼓勵其他醫療器械經營企業建立銷售記錄制度。
第三章 人員與培訓
第十條 企業法定代表人、負責人、質量管理人員應當熟悉醫療器械監督管理的法律法規、規章規範和所經營醫療器械的相關知識，並符合有關法律法規及本規範規定的資格要求，不得有相關法律法規禁止從業的情形。
第十一條 企業應當具有與經營範圍和經營規模相適應的質量管理機構或者質量管理人員，質量管理人員應當具有國家認可的相關專業學歷或者職稱。
第三類醫療器械經營企業質量負責人應當具備醫療器械相關專業(相關專業指醫療器械、生物醫學工程、機械、電子、醫學、生物工程、化學、藥學、護理學、康復、檢驗學、管理等專業，下同)大專以上學歷或者中級以上專業技術職稱，同時應當具有3年以上醫療器械經營質量管理工作經歷。
第十二條 企業應當設置或者配備與經營範圍和經營規模相適應的，並符合相關資格要求的質量管理、經營等關鍵崗位人員。第三類醫療器械經營企業從事質量管理工作的人員應當在職在崗。
(一)從事體外診斷試劑的質量管理人員中，應當有1人為主管檢驗師，或具有檢驗學相關專業大學以上學歷並從事檢驗相關工作3年以上工作經歷。從事體外診斷試劑驗收和售後服務工作的人員，應當具有檢驗學相關專業中專以上學歷或者具有檢驗師初級以上專業技術職稱。
(二)從事植入和介入類醫療器械經營人員中，應當配備醫學相關專業大專以上學歷，並經過生產企業或者供應商培訓的人員。
(三)從事角膜接觸鏡、助聽器等其他有特殊要求的醫療器械經營人員中，應當配備具有相關專業或者職業資格的人員。
第十三條 企業應當配備與經營範圍和經營規模相適應的售後服務人員和售後服務條件，也可以約定由生產企業或者第三方提供售後服務支持。售後服務人員應當經過生產企業或者其他第三方的技術培訓並取得企業售後服務上崗證。
第十四條 企業應當對質量負責人及各崗位人員進行與其職責和工作內容相關的崗前培訓和繼續培訓，建立培訓記錄，並經考核合格後方可上崗。培訓內容應當包括相關法律法規、醫療器械專業知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規程等。
第十五條 企業應當建立員工健康檔案，質量管理、驗收、庫房管理等直接接觸醫療器械崗位的人員，應當至少每年進行一次健康檢查。身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。
第四章 設施與設備
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