公司2022年“減虧增盈”工作措施

2022年公司以保安全、除隱患、降能耗、搶利潤為宗旨開展各項工作，通過安全生產提升、成本效益管控、績效考核落實，指導公司生產經營工作。為順利完成全年目標任務，實現“減虧增盈”目標，特制定本工作措施。

一、奮鬥目標

安全環保目標：

不發生人身傷亡、重大設備損壞、火災、交通、環境污染和疫情防控事故，兩台機組實現“零非停”。

黨建工作目標：

目標：在集團公司年度黨建工作考核評價中位列中等及以上。

生產經營目標：

公司全年實現利潤****萬元，完成發電量**億千瓦時；供電煤耗***克/千瓦時；廠用電率**%；平均售電單價（不含税）***元/千千瓦時；實現營業外收入**萬元。

二、組織機構

為加強領導，保證各項激勵措施落實到位，成立“減虧增盈”工作領導小組。

組 長： ***

副 組 長：************

成 員：各部門負責人、各支部書記

辦公室主任：

辦公室成員：市場開發部全體人員

三、激勵措施

（一）黨建工作

目 標：在集團公司年度黨建工作考核評價中位列中等及以上。

責任領導：

責任部門：黨羣各部門、各黨支部

年度激勵：實現年度黨建工作目標，獎勵30萬元；未實現年度黨建工作目標，考核10萬元。年度被評為集團公司最強黨支部的獎勵5萬元；年度被評為公司最強黨支部的獎勵2萬元；

月度激勵：月度黨支部評比第1名加5分，最後1名扣3分，月度績效考核兑現。

（二）安全環保

目 標：不發生人身傷亡、重大設備損壞、火災、交通、環境污染和疫情防控事故，兩台機組實現“零非停”。

責任領導：

責任部門：各黨支部、各部門

年度激勵：實現年度安全目標，在集團公司獎勵的基礎上再增加獎勵50萬元；未實現年度安全目標，按照《蒙能集團公司安全生產獎懲規定》落實考核。

（三）機組可靠性

目 標：機組長週期連續運行。

責任領導：

責任部門：運行部 檢修部 燃管部 安監部

激勵措施：每安全連續運行100天，獎勵10萬元/台機組，獎勵比例按照月度部門獎金總係數分配；全年無防磨防爆原因發生非停，獎勵防磨防爆小組4萬元/台機組；全年無熱控或繼電保護誤動原因發生非停，獎勵熱控或繼電保護專業組1.5萬元/台機組；檢修期間發現重大缺陷隱患或作出突出貢獻，給予專項獎勵；修後實現連續運行200天，按照集團公司檢修全優獎標準獎勵。

（四）發電量

目 標：全年目標值***億千瓦時

責任領導：

責任部門：運行部 檢修部 安監部 營銷部 燃管部

年度激勵：完成31.5億千瓦時，獎勵50萬元；每增加1億千瓦時，獎勵15萬元；每減少1億千瓦時，考核10萬元。

獎勵考核比例：獎勵考核比例按照月度部門獎金總係數分配。

月度績效管理：月度發電量每高於計劃值100萬千瓦時（以電網調電計劃為基準），各獎勵0.5分，最高各獎勵5分；每低於計劃值100萬千瓦時，各考核0.5分，最高各考核5分，月度績效考核兑現。

（五）平均售電單價（不含税）

目 標：年度平均售電單價集團公司排名第一

責任領導：

責任部門：營銷部

年度激勵：完成目標，獎勵10萬元；排名第二考核1萬元，排名第三考核2萬元，排名第四考核3萬元，排名第五考核4萬元，排名第六考核5萬元。

月度激勵：月度平均售電單價計劃287.64元/千千瓦時，高於計劃值10元/千千瓦時，加2分，最高加10分；每低於計劃值10元/千千瓦時，扣2分，最高扣10分，月度績效考核兑現。

（六）供電煤耗

目 標：***克/千瓦時。

責任領導：

責任部門：運行部 檢修部

年度激勵：針對管理人員，完成目標獎勵5萬元；每降低2克/千瓦時，獎勵5萬元，最高獎勵10萬元；高於目標值每升高2克/千瓦時，考核5萬元，最大學聯考核10萬元；獎勵考核比例：主管及以上管理人員按照獎金係數比例發放。

月度激勵：月度供電煤耗每低於計劃值1克/千瓦時，各加1分，最高各加5分；每高於計劃值1克/千瓦時，各扣1分，最高各扣5分，月度績效考核兑現。

（七）標煤單價

目 標：長協合同規定的數量和折價體系計算得出的綜合標煤單價為基準。

責任領導：

責任部門：燃管部

年度激勵：每低於基準值1元/噸，獎勵1萬元，最高10萬元。每高於基準值1元/噸，考核1萬元，最高10萬元。

月度激勵：每低於基準值1元/噸，加1分，最高5分。每高於基準值1元/噸，考核1分，最高5分，月度績效考核兑現。

（八）廠用電率

目 標：***%

責任領導：

責任部門：運行部 檢修部

年度激勵：針對管理人員，完成目標獎勵5萬元；每降低0.1%，獎勵5萬元，最高獎勵10萬元；高於目標值每升高0.1%，考核5萬元，最大學聯考核10萬元；獎勵考核比例：主管及以上管理人員按照獎金係數比例發放。

月度激勵：月度廠用電率每高於計劃值0.1個百分點，各扣1分，最高各扣5分； 月度每低於計劃值0.1個百分點，各加1分，最高各加5分，月度績效考核兑現。

（九）電網獎勵電量

目 標：全年電網獎勵電量大於1500萬千瓦時。電網獎勵收益按照標杆電價折算電量。

責任領導：

責任部門：運行部 檢修部

年度激勵：獎勵電量每增加目標值的10%，獎勵2萬元，每減少10%，考核2萬元，獎懲15萬元封頂。獎勵考核比例：運行部70%、檢修部30%。

月度激勵：發生因電網扣減電量，每50萬千瓦時扣1分，最高5分；每發生補償電量50萬千瓦時，加1分，最高5分，月度績效考核兑現。

（十）損失電量

目 標：全年目標值低於4500萬千瓦時。

責任領導：

責任部門：運行部 檢修部 燃料管理部

年度激勵：損失電量每增加目標值的10%，考核2萬元，每減少10%，獎勵2萬元，獎懲15萬元封頂。

獎勵考核比例：檢修部55%、運行部40%、燃管部5%。

月度激勵：月度部門無損失電量獎勵2分；每損失電量50萬千瓦時，扣0.5分，最高5分。按責任考核部門。

（十一）營業外收入

目 標：全年目標值86萬元

責任領導：

責任部門：各部門

年度激勵：獎勵營業外收入純利潤或政策性補貼（視具體情況而定）總額的5%。

（十二）創新工作

目標：爭創集團公司技術和管理創新競賽或成果轉化第一名。

責任領導：

責任部門：各黨支部、各部門

年度激勵：獲得國家級榮譽，獎勵16000-80000元；獲得自治區級榮譽，獎勵8000-40000元；獲得公司級榮譽，獎勵4000-20000元，特殊情況按照集團公司獎勵的一倍予以獎勵；獲得廠級榮譽，獎勵2000-10000元；獲得個人專利，獎勵1000-5000元；電力行業公開刊物發表論文，獎勵200-1000元。科技創新成果轉化含金量較低參考下一級獎勵標準，具體見公司創新管理制度中職工獎勵條款等。

（十三）人員培訓及各類比賽

目標：爭創集團公司生產技能競賽團體第一，生產技能競賽集體理論團體第一，各專業集中競賽個人第一名。

責任領導：

責任部門：各部門、支部

年度激勵：獲得集團公司生產技能競賽團體第一，獎勵40000元；獲得生產技能競賽集體理論團體第一，獎勵20000元；獲得集控全能競賽個人前三名，分別獎勵10000元、8000元、6000元，提崗一級；其他各專業集中競賽個人前三名，分別獎勵7000元、5000元、4000元，提崗一級。獲得前三名獎勵的，直接確定為廠級先進個人人選，優先申報集團公司先進個人，零時性用工優先推薦集團公司轉正選拔人選。

廠內獎勵原則：獲得國家級生產經營類競賽榮譽的團體和個人，按照國家級獎勵的三倍予以廠內獎勵；獲得自治區級生產經營類競賽榮譽的團體和個人，按照原獎勵的兩倍予以廠內獎勵；獲得國家級文體類競賽榮譽的團體和個人，按照國家級獎勵的兩倍予以廠內獎勵；獲得自治區級文體類競賽榮譽的團體和個人，按照原獎勵的一倍予以廠內獎勵。

職工職業資格認證中，2022年及以後取得中級職稱或中級職業技能證書，一次性獎勵500元；取得副高級職稱或技師職業技能證書，一次性獎勵1000元；取得正高級職稱或高級技師職業技能證書，一次性獎勵2000元，其他職業資格考試可以參考本條款獎勵。

四、其他

（一）本措施由績效考核委員會統一領導，由市場開發部牽頭，依據《公司績效考核管理辦法》，按規定完成相關流程。

（二）在“減虧增盈”工作活動中，除上述各項重點工作外，其他特別重要或突出貢獻的工作，由責任部門提出申請，分管領導審核，交市場開發部彙總，經績效考核委員會研究同意後一併納入單項獎勵。

（三）嚴禁弄虛作假，如發現有造假現象，取消對應項年度獎勵、部門年度評先資格，並對責任部門負責人、分管人員，採取嚴厲的處罰措施。

**********公司

2022年1月1日