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公司2022年“減虧增盈”工作措施

欄目: 企業範文 / 發佈於:2022-11-24 / 人氣:6.52K

2022年公司以保安全、除隱患、降能耗、搶利潤為宗旨開展各項工作,通過安全生產提升、成本效益管控、績效考核落實,指導公司生產經營工作。為順利完成全年目標任務,實現“減虧增盈”目標,特制定本工作措施。

公司2022年“減虧增盈”工作措施

一、奮鬥目標

安全環保目標:

不發生人身傷亡、重大設備損壞、火災、交通、環境污染和疫情防控事故,兩台機組實現“零非停”。

黨建工作目標:

目標:在集團公司年度黨建工作考核評價中位列中等及以上。

生產經營目標:

公司全年實現利潤****萬元,完成發電量**億千瓦時;供電煤耗***克/千瓦時;廠用電率**%;平均售電單價(不含税)***元/千千瓦時;實現營業外收入**萬元。

二、組織機構

為加強領導,保證各項激勵措施落實到位,成立“減虧增盈”工作領導小組。

組 長: ***

副 組 長:************

成 員:各部門負責人、各支部書記

辦公室主任:

辦公室成員:市場開發部全體人員

三、激勵措施

(一)黨建工作

目 標:在集團公司年度黨建工作考核評價中位列中等及以上。

責任領導:

責任部門:黨羣各部門、各黨支部

年度激勵:實現年度黨建工作目標,獎勵30萬元;未實現年度黨建工作目標,考核10萬元。年度被評為集團公司最強黨支部的獎勵5萬元;年度被評為公司最強黨支部的獎勵2萬元;

月度激勵:月度黨支部評比第1名加5分,最後1名扣3分,月度績效考核兑現。

(二)安全環保

目 標:不發生人身傷亡、重大設備損壞、火災、交通、環境污染和疫情防控事故,兩台機組實現“零非停”。

責任領導:

責任部門:各黨支部、各部門

年度激勵:實現年度安全目標,在集團公司獎勵的基礎上再增加獎勵50萬元;未實現年度安全目標,按照《蒙能集團公司安全生產獎懲規定》落實考核。

(三)機組可靠性

目 標:機組長週期連續運行。

責任領導:

責任部門:運行部 檢修部 燃管部 安監部

激勵措施:每安全連續運行100天,獎勵10萬元/台機組,獎勵比例按照月度部門獎金總係數分配;全年無防磨防爆原因發生非停,獎勵防磨防爆小組4萬元/台機組;全年無熱控或繼電保護誤動原因發生非停,獎勵熱控或繼電保護專業組1.5萬元/台機組;檢修期間發現重大缺陷隱患或作出突出貢獻,給予專項獎勵;修後實現連續運行200天,按照集團公司檢修全優獎標準獎勵。

(四)發電量

目 標:全年目標值***億千瓦時

責任領導:

責任部門:運行部 檢修部 安監部 營銷部 燃管部

年度激勵:完成31.5億千瓦時,獎勵50萬元;每增加1億千瓦時,獎勵15萬元;每減少1億千瓦時,考核10萬元。

獎勵考核比例:獎勵考核比例按照月度部門獎金總係數分配。

月度績效管理:月度發電量每高於計劃值100萬千瓦時(以電網調電計劃為基準),各獎勵0.5分,最高各獎勵5分;每低於計劃值100萬千瓦時,各考核0.5分,最高各考核5分,月度績效考核兑現。

(五)平均售電單價(不含税)

目 標:年度平均售電單價集團公司排名第一

責任領導:

責任部門:營銷部

年度激勵:完成目標,獎勵10萬元;排名第二考核1萬元,排名第三考核2萬元,排名第四考核3萬元,排名第五考核4萬元,排名第六考核5萬元。

月度激勵:月度平均售電單價計劃287.64元/千千瓦時,高於計劃值10元/千千瓦時,加2分,最高加10分;每低於計劃值10元/千千瓦時,扣2分,最高扣10分,月度績效考核兑現。

(六)供電煤耗

目 標:***克/千瓦時。

責任領導:

責任部門:運行部 檢修部

年度激勵:針對管理人員,完成目標獎勵5萬元;每降低2克/千瓦時,獎勵5萬元,最高獎勵10萬元;高於目標值每升高2克/千瓦時,考核5萬元,最大學聯考核10萬元;獎勵考核比例:主管及以上管理人員按照獎金係數比例發放。

月度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

煤耗

355

356

356.5

357

357.5

358

365

365

358

352

350

350

月度激勵:月度供電煤耗每低於計劃值1克/千瓦時,各加1分,最高各加5分;每高於計劃值1克/千瓦時,各扣1分,最高各扣5分,月度績效考核兑現。

(七)標煤單價

目 標:長協合同規定的數量和折價體系計算得出的綜合標煤單價為基準。

責任領導:

責任部門:燃管部

年度激勵:每低於基準值1元/噸,獎勵1萬元,最高10萬元。每高於基準值1元/噸,考核1萬元,最高10萬元。

月度激勵:每低於基準值1元/噸,加1分,最高5分。每高於基準值1元/噸,考核1分,最高5分,月度績效考核兑現。

(八)廠用電率

目 標:***%

責任領導:

責任部門:運行部 檢修部

年度激勵:針對管理人員,完成目標獎勵5萬元;每降低0.1%,獎勵5萬元,最高獎勵10萬元;高於目標值每升高0.1%,考核5萬元,最大學聯考核10萬元;獎勵考核比例:主管及以上管理人員按照獎金係數比例發放。

月度

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

廠用電率

7.9

8.0

8.1

8.25

8.3

8.9

9.0

8.95

8.6

8.2

7.9

7.8

月度激勵:月度廠用電率每高於計劃值0.1個百分點,各扣1分,最高各扣5分; 月度每低於計劃值0.1個百分點,各加1分,最高各加5分,月度績效考核兑現。

(九)電網獎勵電量

目 標:全年電網獎勵電量大於1500萬千瓦時。電網獎勵收益按照標杆電價折算電量。

責任領導:

責任部門:運行部 檢修部

年度激勵:獎勵電量每增加目標值的10%,獎勵2萬元,每減少10%,考核2萬元,獎懲15萬元封頂。獎勵考核比例:運行部70%、檢修部30%。

月度激勵:發生因電網扣減電量,每50萬千瓦時扣1分,最高5分;每發生補償電量50萬千瓦時,加1分,最高5分,月度績效考核兑現。

(十)損失電量

目 標:全年目標值低於4500萬千瓦時。

責任領導:

責任部門:運行部 檢修部 燃料管理部

年度激勵:損失電量每增加目標值的10%,考核2萬元,每減少10%,獎勵2萬元,獎懲15萬元封頂。

獎勵考核比例:檢修部55%、運行部40%、燃管部5%。

月度激勵:月度部門無損失電量獎勵2分;每損失電量50萬千瓦時,扣0.5分,最高5分。按責任考核部門。

(十一)營業外收入

目 標:全年目標值86萬元

責任領導:

責任部門:各部門

年度激勵:獎勵營業外收入純利潤或政策性補貼(視具體情況而定)總額的5%。

(十二)創新工作

目標:爭創集團公司技術和管理創新競賽或成果轉化第一名。

責任領導:

責任部門:各黨支部、各部門

年度激勵:獲得國家級榮譽,獎勵16000-80000元;獲得自治區級榮譽,獎勵8000-40000元;獲得公司級榮譽,獎勵4000-20000元,特殊情況按照集團公司獎勵的一倍予以獎勵;獲得廠級榮譽,獎勵2000-10000元;獲得個人專利,獎勵1000-5000元;電力行業公開刊物發表論文,獎勵200-1000元。科技創新成果轉化含金量較低參考下一級獎勵標準,具體見公司創新管理制度中職工獎勵條款等。

(十三)人員培訓及各類比賽

目標:爭創集團公司生產技能競賽團體第一,生產技能競賽集體理論團體第一,各專業集中競賽個人第一名。

責任領導:

責任部門:各部門、支部

年度激勵:獲得集團公司生產技能競賽團體第一,獎勵40000元;獲得生產技能競賽集體理論團體第一,獎勵20000元;獲得集控全能競賽個人前三名,分別獎勵10000元、8000元、6000元,提崗一級;其他各專業集中競賽個人前三名,分別獎勵7000元、5000元、4000元,提崗一級。獲得前三名獎勵的,直接確定為廠級先進個人人選,優先申報集團公司先進個人,零時性用工優先推薦集團公司轉正選拔人選。

廠內獎勵原則:獲得國家級生產經營類競賽榮譽的團體和個人,按照國家級獎勵的三倍予以廠內獎勵;獲得自治區級生產經營類競賽榮譽的團體和個人,按照原獎勵的兩倍予以廠內獎勵;獲得國家級文體類競賽榮譽的團體和個人,按照國家級獎勵的兩倍予以廠內獎勵;獲得自治區級文體類競賽榮譽的團體和個人,按照原獎勵的一倍予以廠內獎勵。

職工職業資格認證中,2022年及以後取得中級職稱或中級職業技能證書,一次性獎勵500元;取得副高級職稱或技師職業技能證書,一次性獎勵1000元;取得正高級職稱或高級技師職業技能證書,一次性獎勵2000元,其他職業資格考試可以參考本條款獎勵。

四、其他

(一)本措施由績效考核委員會統一領導,由市場開發部牽頭,依據《公司績效考核管理辦法》,按規定完成相關流程。

(二)在“減虧增盈”工作活動中,除上述各項重點工作外,其他特別重要或突出貢獻的工作,由責任部門提出申請,分管領導審核,交市場開發部彙總,經績效考核委員會研究同意後一併納入單項獎勵。

(三)嚴禁弄虛作假,如發現有造假現象,取消對應項年度獎勵、部門年度評先資格,並對責任部門負責人、分管人員,採取嚴厲的處罰措施。

**********公司

2022年1月1日

Tags:增盈 減虧