生產部年度工作總結及來年工作計劃

為確保公司持續穩定生產，完成雲投林紙2020年全年生產任務，推動雙百產業向前發展，林業生產管理部緊緊圍繞年度經營目標，按照“發展與上市雙突破，管理與效益雙提升”的工作思路，強化措施、狠抓落實、全力以赴開展纖維原料供應、原料林基地建設等保障工作。現將2020年度工作總結和2021年工作計劃彙報如下。

一、主要工作指標完成情況

（一）全年預計採供纖維原料25萬方。截止11月5日，完成纖維原料供應19.74萬方，完成全年供材目標64.6%。距任務目標27.26萬方，計劃於12月30日完成調供。

（二）計劃造林3萬畝，完成造林2萬畝（初驗面積），完成目標任務64.2%，其中核心基地新造林2.58萬畝，完成年初計劃3.3萬畝的78.2%，公司加農户合作新造林0.18萬畝，完成年初計劃1萬畝的18%，造林各環節，通過領導掛包、基地定員和目標定產方式營建新造林地，以“比賽林、樣板地”自主經營賽道化管理，目前正組織驗收，平均苗高達0.8米。

（三）紮實推進公司原料林基地各項管護工作

1.全面監督和把控施肥撫育工作。全年共完成桉樹基地施肥撫育14.1萬畝，其中公司自營基地面積5.99 萬畝，林地經營面積4.95萬畝，員工承包面積3.16萬畝。其中：為全面做好核心基地自主經營地塊的施肥監管工作，部門外請勞務人員25 人，協助各片區開展施肥工作，保證質量，提高單產。

2.整合聘請核心基地管護員。通過整合調整，2020年部門聘請核心基地管護員107名，比2019年增加14名；簽訂護林防火責任書271份（其中：管護員簽訂107份，基地周邊種、養殖户簽訂164份），懸掛護林防火宣傳佈標240條，發放護林防火宣傳單1000份。全年公司核心基地發生森林火情6起，組織參與撲火210人次，因組織撲救及時，未造成較大損失。

3.木材監管

全面做好木材監管工作，全年共外請勞務60人對重點地塊開單發料，向片區時時溝通匯報信息，掌握木材流向，並建立聯防及舉報有獎機制，上報各類涉林案件46起，其中：盜採盜伐28起、毀林非法侵佔林地17起、公司租地被農户私自辦理採伐證採伐1起；共追回木材3047立方米，其中：警務室配合技術員追回“公司+農户+基地”業主私自採伐運輸2600立方米；盜伐核心基地447立方米，挽回經濟損失121萬元（400元/方計）。

4.加強公司基地病蟲害監測、預報和防治工作，堅持“積極防治、預防為主”和“早發現、早防治”的工作方針，核心基地思茅鬆人林發生松毛蟲危害3片，防治1.3萬畝，採取人工藥物防治，發生防治費用2.46萬元，有效控制松毛蟲危害。

5.積極對接，主動請示，全力參與各種林權糾紛與爭執調解工作。全年公司核心基地伐區及新造林基地共發生林權糾紛與爭執15起，其中：採伐爭執7起，面積0.34萬畝，影響採供2.93萬方；阻止新造林地更新種植桉樹7起，面積0.28萬畝；被拔苗1起，面積0.04萬畝；經公司領導掛片成立工作組，到涉及鄉鎮緊密對接協調84次，公司參加協調255人次，通過多方調解，目前已協調解決造林爭執2起，0.07萬畝，未解決6起0.24萬畝。

（四）債權債務催收工作。根據公司債權債務專題會安排，和業績目標責任書要求，今年債權債務催收目標為1505萬元，部門針對不同債權債務主體制訂了不同的催收辦法，按片區細化分配催收任務，明確責任人和催收期限，下發債務催收函313份，梳理起訴51起，截止10月30日，累計交回欠款有121户，共601.95萬元，未收回369户，共1549.93萬元，完成債權債務催收總額的28%，完成2020年下達公司催收任務1505萬元的38.8%。

（五）森林質量精準提升項目。公司作為普洱市森林質量精準提升項目試點單位之一，項目從立項之初就受到高度重視，部門作為主要實施主體，全程安排專人負責參與此項目培訓、規劃和實施，積極安排人員外出參觀、學習交流，為公司順利完成森林質量精準提升項目打牢堅實的理論基礎和實踐實驗。全年共完成森林質量精準提升項目規劃實施面積1.16萬畝，截止目前已完成0.6萬畝，調運木材0.4萬方。

（六）雙百項目原料保障方案。根據雙百項目推進情況，積極參與完成核心基地思改桉18萬畝計劃，公司加農户基地拓展及鞏固方案，配合經管部完成雙百項目原料林基地建設方案，編制部門十四五規劃方案。

（七）阿米巴經營業績分析。完成10期部門阿米巴經營會計報表編制和業績材料編制，業績完成較好的是2月、3月、4月和9月，業績完成良好的是5月、6月、7月、8月，業績完成較差的是10月，主要是有2次較集中共13天降雨，影響原料採供。

（八）安全環保工作。

2020年共層層簽訂責任書335份，其中籤定《安全環保消防綜治及護林防火責任》、《聯保互保責任書》、《安全承諾書》、《護林防火聯防責任書》各57份，《核心基地管護合同》107份。全年共開展安全環保檢查31次，共查出隱患38項，下發安全隱患整改通知書5項，隱患整改率達100%。全年部門共開展伐區安全教育培訓128批次，共3772人，部門經理及專職安全員牽頭，各片區配合共檢查101個核心基地生產區域，查出70條隱患並要求限時整改。

按照“三級教育”培訓管理制度開展新員工培訓1人、轉崗員工培訓3人、復工員工60人、臨時監管人員42人、勞務人員崗前培訓3345人。全年公司共發生安全生產事故3起，其中一般A級事故1起，造成1人受傷，輕傷事故2起造成2人受輕傷，未發生死亡事故，上半年未發生環保事件。

（九）費用控制

部門費用控制，截止10月30日，目前發生接待費用12.3萬元，佔全年預算13.8萬元89%，差旅費發生73.5萬元，佔全年預算115.76 萬元63.5%，辦公費使用18.5 萬元，超全年預算14.2萬元23.2%（其中：購買技術員電腦、打印機、掃描儀等15萬元），車輛維發生24萬元，佔全年費預算40.6 萬元59%，除辦公費外（購買技術員電腦、打印機及掃描儀），其它費用預計能控制在預算內。

三、存在困難和問題。

（一）纖維原料採供存在問題

1.上半年受疫情影響，復工復產及辦證工作滯後，影響辦證量和調供庫存量，下半年9-10月受5次集中降雨，影響28天，原料採供進入11月都未能正常生產調供。

2.可採資源量總量由於存在各種原因而不足，通過梳理8.67萬進行了增補，但不夠寬餘，影響調供庫存，計劃地塊未得到採伐的主要問題：一是村民以影響水源或桉樹有害為由，阻止公司採伐5片，面積是2081畝，綜合出材0.94萬方，二是林權爭執阻止採伐3片，面積是1751畝，綜合出材2.2萬方。三是聯合造林地塊爭執，景谷鎮、鳳山鎮未籤批3萬方，四是縣外指標不足影響採伐3.68萬方。

3.木材監管工作困難，一是市場加工廠木材收購混亂，私拉私採嚴重，面積小和散的農户難以達到監管；二是農户（業主）出現私拉加工廠行為，屬合同糾紛問題，若公司按合同違約執行，違約金小於實際木材價值，按合同違約處理，更為不利。

（二）林地資源不足問題。

一是受市場混亂及收購價格差距的影響下，公司加農户合作林地面積逐年減少，合作面積從高峯期42萬畝鋭減到29萬畝，並呈逐年減少趨勢，按當前形勢推測，到2029年公司加農户合同大部分到期，合作林地面積流失嚴重。二是聯合造林面積採伐後村社、農户不願意繼續與公司合作造林，林地再逐年流失，從9.3萬畝到現在5.52萬畝，按當前形勢推測未採伐的5.52萬畝，採伐後均退出合作關係。三是目前公司核心基地資源總量不足，林地糾紛問題較多，2020年未解決的糾紛問題，將呈現出連鎖反應，難以滿足公司日益發展的原料需要，特別是雙百項目建成後原料的需求。

（三）新森林法實施後帶來的一系列問題。

自7月1日起，新《森林法》開始實施，新法當中對公司影響較大因數主要有:一是取消縣內木材運輸許可證，加大了公司核心基地及合作林地木材監管的難度。二是取消木材檢查站，不但增加公司木材監管的難度，允許縣內木外調，加劇市場競爭的激烈程度。三是非林地林木採伐無需辦理採伐許可證，因與公司合作種植的基地大部分為非林地。以上三個問題將給林政資源執法帶來較大的執法難度，同時，公司不得不加大人力物力來監管木材流向，將給公司造成纖維原料進廠成本增加，進一步加重企業負擔。

（四）林地爭執與阻止種植桉樹問題推進困難。

隨着工作逐步推進，無理阻止公司採伐及更新種等問題增多，林權爭執問題益發突出。爭執問題多半為林改、土地改革、水源影響等問題，具有周期長，複雜性高，協調難度大等特點。2020年以影響品質為由和影響水源為由的有5片，面積2361畝；林權爭執1片，面積187畝，能否協調種植桉樹存在不確定性。

（五）債權債務催收工作問題。

通過採取催收和起訴措施，已逐步有農户來歸還債務，但有四類債權，通過起訴仍難以保障債務收回，屬高風險債務，主要是時間久遠，檔案信息不全，核實困難，單位不存在或造林地塊失敗，農户信譽度低等，涉及0户，共0萬元。

四、2021年工作計劃

（一）主要經營指標

1.完成纖維原料採供全年採供XX萬方，上半年00萬方，下半年00萬方。

2.在年度預算木材生產生本的基礎上下降5元/方生產費用。

3.完成桉樹施肥00萬畝，撫育、除萌0萬畝。

3.按年度預算控制好接待費用10萬元。4.通過2020年梳理分類理順關係後，對不歸還債務的農户（業主）梳理出進行起訴，分片區責任考核完成債權債務催收工作，部門債權債務控制在500萬元內。

5.完成核心基地鬆改桉造林計劃14萬畝，公司加農户11萬。

6.實施森林質量精準提升項目原料供應15萬方。

（三）完成各項目標任務的措施。

1.針對存在的各類問題，明確責任人，完成時間節點，全力協調解決突破：一是纖維原料可正常採供部分，1月30日前完成採伐證辦理和勞務招標工作，2月20日啟動採伐調供。

2.抓好矛盾糾紛調處及風險防控工作：一是安排專人負責，列出工作進度計劃及措施，加大與各級主管部門和鄉鎮人民政府溝通協調力度，確保各項工作得到推進和落實。二是抓實工作，認真分析、矛盾控制在源頭處理、大事化小原則，妥善處理好歷史遺留問題。

3.抓好林地資源鞏固及拓展工作：一是全面瞭解掌握合作到期林地、業主情況，認真總結現行“公司+農户+基地”合作模式，堅持“雙贏”為原則，修訂完善合作實施方案，加大扶持政策宣傳力度，分配目標任務，爭取現有合作林地得到鞏固，不斷擴大新合作林地面積。二是在投資成本可控、經濟效益可行的前提下，收購部分社會種植的人工林基地。

4.抓好債權債務催收工作：根據梳理分類，制定一户一策的催收辦法，分批起訴。

5.林業機械化推廣，選取2傢俱有實力的施工隊進行機械化施工作業合作，達到示範推廣作用，逐步引進和推行機械化採伐、種植，使其十四五末達到10家，並與機械製造公司合作研發適宜普洱市當地立地條件的林業機械；2021年逐步在Ⅰ類（坡度3°以下、海拔1500米以下、坡向南北向、土壤為壤土）、Ⅱ類（坡度3°~20°、海拔1500-1800米、坡向南北向、土壤為粘質土）地，推廣使用林業機械；十四五末，雙百原料林地塊採伐、造林、施肥管護實現半機械化。

6.反季節造林，梳理地塊，使用保水劑，在四季度造林，示驗示範條件成熟，逐步推廣。

7.嚴抓安全生產工作：堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全管理方針，樹立安全理念，弘揚生命至上、安全第一的思想，健全大安全、大環保管理體系，落實安全環保主體責任，以安全風險預控和安全質量標準為抓手，以規範員工行為作保證，強化源頭管理，全力提升安全環保掌控能力，堅決遏制重特大安全環保事故，確保安全環保形勢持續穩定。