一、績效考核規定：
1)主管級以上（含主管級、不含分店店長）績效獎金主要是在月績效考核浮動工資中體現，以處罰單和考評表並用形式執行；第一檔（優秀檔）分數為90分；第二檔（良好檔）分數為75分；第三檔（及格檔）分數為60分。
2)主管級以下（不含主管級）績效獎金主要是在月績效考核浮動工資中體現，以處罰單形式執行；第一檔（優秀檔）分數為90分；第二檔（良好檔）分數為75分；第三檔（及格檔）分數為60分。
3)累計12月績效考核為一個年度週期，每月1日至月底最後一日為一個整月的考核週期，各分店月內每週一和第二月1日前將處罰單按崗位分類彙總，上報行政人事部進行統計。
4)第二月初行政人事部對各部門和各分店考核成績彙總後報財務部。
5)領班級以上（含領班級）績效考核分數為百分制，扣分執行，月底彙總；績效獎金具體發放金額是根據月績效考核成績剩餘分數彙總，達到相對應檔位分數，領取相應的績效獎金；未達標月績效獎金取消；若月績效考核分數出現負數，負分部分將按照5元1分的標準在固定工資中扣罰。
6)基層員工績效考核以績效獎金一檔位基礎分數，採取倒扣形式；月底剩餘分數為績效獎金；若月底績效分數出現負分，負分部分按照1元1分的標準進行扣罰。
7)分店店長績效考核表內容包括：崗位職責、團隊建設與管理合格率、營業指標完成率幾方面。
8)主管級績效考核表內容包括：崗位職責、標準化工作流程的執行、顧客投訴、綜合表現幾方面。
9)領班級績效考核表內容包括：崗位職責、標準化工作流程的執行、顧客投訴、綜合表現幾方面。
10)基層員工績效考核表內容包括：崗位職責、標準化工作流程的執行、顧客投訴、綜合表現幾方面。
二、獎罰程序與權限：
1、公司部門、分店獎罰流程：直屬上級下獎罰單—受獎罰人簽字確認—執行—周彙總分類報行政人事部審核備檔。
2、行政檢查獎罰流程：檢查部門對店長下獎罰總單—店長對獎罰總單簽字確認—店長根據總單下獎罰單—執行—周彙總分類報行政人事部審核備檔。
3、獎罰權限：
1)公司、分店有權取消員工績效獎金的管理人員：總經理、行政人事部經理
2)公司、分店獎懲權限最高為100分/人的管理人員：總經理、行政人事部經理；
3)公司各部門獎懲權限最高為100分/人的管理人員：財務經理、採購部長、營銷經理；
4)分店有權取消員工績效獎金的管理人員：各分店店長
5)分店獎懲權限最高為100分/人的管理人員：各分店店長
6)分店獎懲權限為30分/人的管理人員：各分店廚師長（見習廚師長）、前廳經理（見習前廳經理）
7)分店獎懲權限為20分/人的管理人員：各分店組長（見習組長）
注：
1)各級管理人員嚴格按照此規定，行使權限；如超出權限，可向自己直屬上級申請執行；
2)如公司各部門經理空崗，由總經理指定該部門下一級管理人員暫為執行此權限；見習崗位的各級管理人員，直接可以行使此權限。
3)同級別管理人員之間行使獎懲權限，必須由直屬上級管理人員簽字確認；行政人事部經理除外。
4)管理人員不得以累計獎懲的形式，規避權限行使。
三、獎勵制度細則：
（一）在執行總公司的各項規章制度中，有下列條件之一者當月予以21-50分獎勵:
1)工作富有成效，分店管理經濟效益特別突出者；
2)分店經濟效益長期保持穩定並有一定增長幅度者；
3)戰勝嚴重或特殊困難，使分店保持較好經濟效益者。
4)分店保持高水平的管理且具有推廣價值，經濟效益良好者；
5)提出營銷策劃方案對公司系統內各分店具有普遍而明顯的實際效果並被採納者；
6)針對公司的管理、營運、發展等方面做出合理化建議，並被採納者；
7)積極致力於新產品的開發，其創造、發明對公司的發展具有重大影響者；
8)所領導的分店受到當地政府或職能部門授予榮譽稱號者；
9)其它具體情況；
（二）各分店員工凡符合下列條件之一者當月予以2-20分獎勵：
1)行政檢查多次受到表揚者；
2)顧客給予口頭、書面、電話表揚；
3)在店長帶領下分店全員月績效考核合格率達到98%以上；
4)努力鑽研業務，對提高業務技術水平和工作效率有所發明、創造、改革、提出合理建議被採納、成效突出者；
5)愛店如家、積極工作、熱情服務，為本店贏得榮譽者；
6)妥善幫助客人處理困難，受到客人高度讚揚者；
7)努力拓展業務，對本店經營有特殊貢獻者；
8)控制開支、節約有顯著成績者；
9)同壞人、壞事和不良傾向作鬥爭，捨己為人，保護賓客、同事的人身安全及本店資財方面有突出成績者；
10)在特殊情況下為公司挽回重大經濟損失者；
11)拾到客人遺失的貴重物品或現金上交或歸還失主者；
12)檢舉損害本店利益或其他不法行為，經查屬實：向公司舉報本店管理人員違犯規章制度經查屬實者；
（三）其它獎勵：
1)月績效考核員彙總員工流失率控制在5%以內，節省部分按照店長3分/人，前廳經理、廚師長按照2分/人獎勵。
2)年度彙總績效考核優秀率達8次，年度績效考核加5分；
3)年度彙總績效考核優秀率達10次，無須考評可直接晉級。
四、處罰制度細則:
（一）
1、其它處罰：
1)公司下店行政檢查發現問題按照兩倍扣績效考核分數。
2)月績效考核員彙總員工流失率超出5%，超出部分按照店長3分/人，前廳經理、廚師長按照2分/人處罰。
3)月彙總分店全體員工約績效考核不合格率達30%，店長當月崗位工資按照85%領取。
4)月考勤彙總，有一次曠工記錄當月績效考核獎金取消；未按照制度請病、事假超過三天（不含三天），當月績效獎金按照50%領取；未按照制度請病、事假超過七天（含七天）取消當月績效獎金。（國家法定假日補休或制度規定的假日除外）
5)年彙總出勤率：有曠工記錄；年累計病、事假超過20天，取消年度晉級考核資格。
6)顧客表揚獎勵，須經前廳經理或店長證實真實性，報行政人事部審核後方可給予獎勵；如出現虛假顧客表揚獎勵，該職員當月崗位工資按照80%領取，取消當月所有浮動工資和年度晉級考核資格。
7)本年度工作出現嚴重失職事件，給企業造成1000元以上（含1000元）的經濟損失和名譽影響；取消年度晉級考核資格。
8)連續兩個月績效考核不合格，該員工第三個月崗位工資按照80%領取。
9)年度彙總績效考核不合格率達6次，給予降級處理。
10)年度分店店長出現本店員工或其它部門員工的重大投訴；年度晉級考核延長一個週期。
11)年度彙總月績效考核全員不合格率達到6次，取消店長近期年度晉級考核資格。
12)年度出現顧客到社會行政部門投訴服務質量或產品質量，給企業造成名譽影響或1000元以上（含1000元）的經濟損失，取消店長年度晉級考核資格。
（二）員工有以下行為之一者給予1—20分/次處罰：
1)上班無故遲到、早退2分/次；
2)事假2分/天；
3)曠工20分/天；
4)病、事假未按照制度申請，即開始休假10分/天；
5)管理人員未按照制度，給員工批假10分/人；
6)管理人員在月考勤相關證明不完整的情況下，批准給予發放工資10分/人；
7)財務人員在月考勤相關證明不完整的情況下，給予發放工資10分/人；
8)上班期間儀容儀表不整；
9)當值區衞生不合格；
10)當值區擺台標準不合格；
11)當值區備品未按要求準備；
12)未按照標準化工作流程操作；
13)上班時間做與工作無關的事者；
14)工作時間吃東西；
15)上班時間打私人電話、圍堆聊天、嬉戲打鬧、串崗者；
16)交接班未詳細交接事宜就離開；
17)在公共場所大聲喧譁、吹哨、唱歌或做不雅的動作。
18)越權擅自運用設施設備者；
19)隨地吐痰，隨手亂扔煙頭，果皮，紙屑等雜務；
20)上班時間看書報雜誌，收聽(看)廣播、錄像、電視者，
21)前廳、後廚基層員工在工作時間接聽私人電話或手機；
22)下班後無故在餐廳逗留者；
23)將閒雜人員帶入工作場所者；
（三）員工有下列行為之一者給予5—30分處罰：
1)第二次違反第一條過錯；
2)私自換班、換休者、脱崗者；
3)上班睡覺；
4)損壞制服；
5)在公共場所、食品製作場所或禁止吸煙區域吸煙；
6)上班期間在酒店內喝酒；
7)擅自使用餐廳客用餐具；
8)擅自張貼、塗改通告、文件；
9)因工作失職造成輕微損失或其他輕微事故者；
10)無正當理由不參加例會、培訓、會議者；
11)在同事中拉幫結派、惡語傷人者；
12)因帶情緒工作，造成顧客就餐投訴者；
13)代客人在本店外購本店有售的商品，造成本店經濟損失者；
14)對所屬物品保管不善或造成丟失者；
15)發現營私舞弊行為而又不及時上報者；
16)未按規定時間查夜或查夜中有徇私者；
17)對賓客不禮貌，與客人爭吵；
18)在店內聚眾賭博或觀看賭博。
19)偷吃分店或客人的食物；
20)未經店長允許私拿店內公物使用者；
21)在爐灶上有明火時，擅離崗位，未造成事故；
22)未定期進行盤點，對財務清算工作造成不便，情節較輕者；
23)丟失出入庫單據或其它原始憑證，情節較輕者；
24)違反操作規程，造成損失；
25)所犯錯誤與上述條款性質類似者；
（四）員工有下列行為之一者給予通報批評並處以20-50分處罰：
1)未經領導允許在店內擅自向客人販賣、索取、舉行募捐活動或要求客人代辦私事；
2)上班前飲酒，當班飲酒或管理人員無應酬當班飲酒；
3)未經總公司行政人事部審批，私調員工工資；
4)將店內物品、工具、材料、設備、器材等私藏；
5)未經批准私自將客人遺忘的物品或同事遺忘的物品收藏；
6)打架鬥毆之雙方當事人或與顧客發生鬥毆之當事人；
7)向顧客索要小費或其他報酬；
8)盤點時未及時清理、檢查快過期食品，造成財產損失者；
9)接受供貨商的宴請娛樂者；
10)店長違反工作制度或對下屬督導不嚴，造成較嚴重影響者；
11)未嚴格執行檢查制度造成安全隱患者；
12)營業時間內無正當理由拒客者；
13)擅自移動或動用消防器材、設備、設施或改做它用；
14)管理人員對員工投拆打擊、報復；
15)遺失本店重要物品導致中度損失；
16)擅自越權打折、簽字；
17)在爐灶上有明火時，擅離崗位，造成較輕事故；
18)保安人員擅離職守、造成損失；
19)所犯錯誤與上述條款相類似者；
（五）員工有下列行為之一者給予50分以上處罰：
1)對客人及同事粗言穢語、出言不遜或恐嚇、威脅同事；
2)拒不執行公司對其最終處罰決定；
3)不服從或拒絕執行上級工作安排；
4)對違法行為視而不見甚至包庇隱瞞；
5)蓄意損耗、破壞本店或客人物品者；
6)在爐灶上有明火時，擅離崗位，造成較重事故；
7)所犯錯誤與上述條款性質類似者。
公司的宗旨就是“客户永遠是對的”。我們的工作就是服務，服務就是讓客户滿意。所以要為客户提供最完善的清潔服務，使之展示最美好的形象。清潔質量是企業的立足之本，清潔質量好可使企業聲譽日隆，否則危及企業的生存。所以清潔質量是管理經理最重要的管理職責，也是衡量管理經理素質高低的重要標準。清潔質量管理差的經理是不允許也是不可能繼續擔任管理工作的。
當班經理必須不斷地巡視所管轄的項目管理處。檢查員工的勞動情況，觀察員工的清潔質量，指導員工工作，並將每次檢查的情況（包括做得好的和做得不夠的方面）做出書面記錄。發現問題要及時儘快地想盡一切辦法處理好，不得拖延到下一班或第二天處理。如遇到特殊情況，不能當天處理必須交班向接班經理強調。但最長不能超過一個循環日，重大問題處理必須馬上報告公司。
在工作中，經理須指導、監督員工正確使用清潔材料，不能輕易丟掉。應指導員工將材料用在其他適合需要的地方，做到物盡其用。清潔質量要保證做到完好如初的效果
一、地面：乾淨、明亮、無垃圾、無塵土、無污垢、無水漬、無雜物，牆邊、牆面、貨櫃邊緣無積蠟。地坪蠟質效果光亮、平整，給人一個光亮如新的感覺。
二、裝飾材料：門、窗、皮質及木質傢俱、收銀台、照明及器具、百葉窗要清除裝修污漬，無黑印、無劃傷、無塵土、無漂浮物。天花以及空調過濾網、空調吸排氣口四周、燈飾等，不鏽鋼表面（電梯內壁、大廳立面、不鏽鋼柱子表面），銅器表面（招牌、煙缸）光亮。
三、洗手間：地面、牆面無污漬、水漬、紙屑，洗手盆及玻璃無法水漬，大小便器乾淨無黃色污垢，垃圾箱乾淨無污漬，定時除臭，保持室內無異味，隨時檢查紙巾和洗手液，保證不缺用，定時進行徹底大清潔。
四、外圍：外圍一般較大，行走顧客較多，應特別注意保持無垃圾、無污漬、無雜物，無塵土、無煙頭，發現香口膠要及時清除。草地要保證水足、肥夠，及時清除雜草，定時剪草、殺蟲，使草坪體質平整、乾淨，給人一種迴歸大自然的感覺。晚上徹底沖刷外圍、地面及牆面（注意保持下水道口的清潔）。
五、垃圾房要整潔乾淨，地面無垃圾、無雜物，只有垃圾桶。教育員工每次送完垃圾要自覺地衝洗垃圾桶，並將地面打掃、沖洗乾淨方可離開，每天定時清掃垃圾房，用水沖洗乾淨。並將垃圾桶排列整齊，沖洗乾淨。如有油漬則要用稀釋解脂油及消毒液沖洗。
附：處罰條款：
1、商場、寫字樓、商住樓、工廠等物業（清潔承包範圍內）的清潔質量有兩處或兩處以上不合格者，罰款150元。清潔質量達不到處罰的，分別給予提醒或警告；在一個月內，提醒三次，累計一次處罰；警告二次，累計一次處罰；警告、提醒各一次，累計一次處罰。
2、品質部經理在巡檢項目管理處時，發現員工着裝不乾淨、頭髮不按公司要求梳扎的，使用工具（地掃、垃圾箕、衞生桶等）過髒的，每例處罰經理記過一次。
3、經理應主動自覺地巡視項目管理處的每一個角落，特別是一些死角和一些不太留意的地方去發現問題，然後清潔乾淨，而不是讓公司領導或甲方投訴你之後才去做，這樣反映出我們的經理管理水平落後、被動。清潔質量差，被客户投訴，每次記過或記大過一次。
4、上班睡覺、休息、看書、無故離開項目管理處或在項目管理處範圍內玩耍以及其他違紀行為者，處罰記大過一次，並通報批評，如被客户投訴則除名。
5、品質部經理或經理在巡檢項目管理處時，發現員工着裝不乾淨，頭髮不按公司要求梳扎的，使用工具過髒，每例處罰經理記過一次。
六、安全管理制度
經理應提高安全意識，加強對員工作業時的規範化管理，在做每件事情時，要充分考慮員工的安全保障以及相關財物的安全保障，儘量防範一些有安全事故隱患的危險操作。
1、設立年終獎，在一年內沒有出現較大責任事故的經理，公司設立安全年終獎。
2、因經理督查不嚴，致使工人因操作不當或其他原因而造成公司財物、甲方財物或第三者財物損壞的，經理處罰記過或記大過一次，並且責任人賠償60%的損失，經理賠償20%的損失。
3、如果項目管理處發生偷盜，經理處罰記過或記大過一次，扣安全年終獎10%，發生兩次，安全年終獎全扣，造成損失的，直接責任人已走的，經理賠償80%的損失。
4、項目管理處發生偷盜等其他重大安全事故，經理應立即通知公司，如果經理知情而隱匿不報的處罰記過或記大過一次。
5、各項目管理處員工所拾紙皮等雜物，必須當日帶走，否則將造成極為嚴重的火災隱患，如果發現員工沒有當日帶走紙皮等雜物，則處罰經理記過一次。
6、外圍機動人員和外牆清洗人員或其他人員到項目管理處作業，該項目管理處主管經理必須認真負責的對相關人員的作業過程及行為規範進行嚴格管理，如果因經理管理不力而造成事故，或甲方投訴的，處罰記大過一次，如果造成經濟損失的，責任人賠償60%的損失，經理賠償20%的損失。
七、清潔材料、工具用品管理制度
有計劃地進行管理是經理的重要工作內容。因此經理應根椐各項目管理處的合同要求和具體使用情況制定一份詳細的清潔計劃。並按計劃佈置整個項目管理處的清潔任務。為了確保清潔質量，必須制定每月工具用品及清潔材料用量上報公司，以便公司及時配備所需材料。每月月底盤點一次固定資產、工具用品及材料庫存。造冊月初（3日前）上報公司（材料工具用品是客户提供的，要分別造冊上報）。領用材料按公司領用制度執行。
經理對所管轄項目管理處的保管室要經常進行檢查。對保管室內的工具材料物品的數量及擺放要心中有數，做到保管室內清潔衞生、物品擺放整齊，教育員工自覺愛護保管室的'清潔衞生。
清潔材料要妥善地放置和保管，要經常調查，掌握材料的配發、用量及使用等情況。在保證項目管理處衞生質量的前提下，合理地定量發放材料，防止浪費及盜竊情況的發生。
清潔工具機械的擺放要科學合理。要指導員工熟知機械的性能，掌握正確的操作方法，嚴格按照規範的操作規程操作。平常要做好機械的維修保養工作，確保使用做到快捷、方便。每次使用完畢，必須及時清洗機器及充電等保養工作。
公司領導每月巡迴檢查一次機器的使用情況和保養情況，發生問題及時處理。
附：處罰條款：
1、不按時盤點造冊上報，不提供清潔計劃表、材料計劃單，保管工具房不整潔者記過一次；
2、不按實際情況盤點存貨的，處罰記大過一次；
3、機器使用完畢，不清洗、不保養，發現一次記過一次；
4、機器設備須指定專人管理使用，如果因使用不當而損壞時，經理處罰記大過一次，事故責任人賠償60%的損失，主管經理賠償20%的損失，如果查不出責任人的，則由經理賠償80%的損失；
5、如果經理讓非專業人員使用機器設備，從而造成機器設備或其他財物損壞的，則由經理賠償50%的損失，員工賠償30%的損失；
6、清潔材料、工具用品流失的，經理處罰記大過一次；
7、如配有對講機的項目管理處，要愛護使用，有損壞的、丟失者由經理自負；
8、每月公司配發材料，主管、經理必須到現場清點物料並簽字驗收，到項目管理處前由公司提前15-30分鐘通知，主管、經理必須按時到位，沒有按時到位的每次記小過一次，接到通知沒有到位的每次處罰記過一次。
1、項目經理質量職責：
（1）全面執行施工合同，並在施工合同規定的範圍內同甲方主管部門就項目實施過程中的有關問題進行具體商談。
（2）項目經理是項目管理第一責任人，負責組織制訂各種管理辦法及規章制度。
（3）負責協調同設計代表、監理工程師的關係，配合其工作。
（4）負責有關的標準及設計要求，嚴把物資訂貨和進場驗收關，並督促材料員做好進場材料的貯存、保護和交付工作。
（5）明確各分項工程負責人，根據崗位責任制和管理制度，不定期的檢查、抽查實施情況，出現問題及時解決。
（6）負責組織有關人員進行合同評審，按照內部承包合同的要求，配合做好項目的中期質量檢查、竣工驗收。
（7）組織有關人員做好竣工結算工作。
（8）對質量保證計劃的實施負責，確保質量目標的實現。
（9）每月公司上報項目經理部簡報。內容包括施工計劃、工程形象部位、質量情況、材料供應情況、機械設備情況、人員管理情況、設計變更等內容。
2、項目技術負責人質量職責：
（1）負責項目施工技術質量管理負責工程內業資料和質量體系資料的整理、歸檔，以及對內、對外的文件資料的發放、收集整理工作，監督項目經理部使用工程技術規範、標準的有效版本。
（2）負責指導全面貫徹施工組織設計，檢查執行情況並根據工程的實際情況對施工組織設計進行必要的修改和調整完善。
（3）組織施工人員仔細閲讀施工圖紙，並對技術問題進行指導。施工前對各專業工程師、工長進行分部、分項工程的技術（安全）交底。
（4）按期對施工技術管理和施工質量組織檢查，對發現的技術資料管理和施工質量問題及時提出整改要求，並就有影響的技術問題提出處理意見。
（5）會同設計代表、監理工程師做好分部、單位工程驗收及現場的設計變更，組織對施工過程、工序的樣板鑑定，確保每道工序的施工質量處理受控狀態。
（6）工程項目中期質量檢查及竣工驗收前，組織有關人員進行自檢、預驗，並及時對存在的質量問題提出整改意見。
3、施工員質量職責：
（1）認真、全面的貫徹執行該工程的質量保證計劃，在工程項目實施的過程中，執行有關的質量制度和質量控制程序，並做好'施工日誌'和其他有關記錄。
（2）參加圖紙會審，根據施工組織設計編制分部、分項工程施工方案並組織貫徹實施。
（3）嚴格執行工程質量標準及驗收規範，認真執行《項目工程質量檢驗評定及驗收辦法》和《施工技術資料管理辦法》，對工程施工質量負技術管理責任。
（4）對確認為特殊過程和關鍵過程的部位要認真詳細地編制作業指導書，組織對施工人員的交底並監督其執行情況，對施工中發現的問題制定糾正和預防措施並督促有關人員落實。
（5）負責施工過程中技術資料、施工資料的收集、整理工作，對施工過程中的各項試驗、檢查組織實施。對檢查結果負責，對資料的真實性、準確性負責，對工程質量可追溯性負責。
（6）負責對專業人員和當地招僱工人的業務培訓和技術指導，文明施工。
（7）按照生產計劃合理安排生產，保證工程質量，工序合理，杜絕質量和安全事故，做好工程隱、預檢工作和工程質量自檢工作，並認真填寫'施工日記'以便為追溯性提供依據。
（8）對工程回訪中發現以及用户提出的問題進行分析、討論，並制定相應的措施，及時進行糾正。
4、質檢員質量職責：
（1）認真貫徹執行質量計劃，在質量保證體系的運行中認真做好本崗位工作，履行其質量職責，並做好記錄。
（2）熟悉施工圖和熟練掌握有關的驗評標準，嚴格執行質量制度，認真做好工序、分項分部工程的質量檢查，對分項工程質量和操作工序的質量問題有權要求進行整改，嚴重的可暫停施工並監督糾正措施的落實。
（3）嚴把質量關，對不合格的上道工序未進行整改前，不許進行下道工序，用工序的質量來保證分項工程的質量。
（4）協助材料組對原材料、半成品等按有關技術標準進行監督檢查，並督促試驗員和材料人員取樣送檢，把好材料進貨檢驗關。對工程實行預控分析，對於可能出現的質量通病及時提醒班組長及有關人員以便採取有效的預防措施。
（5）認真執行程序文件，做好質量控制記錄和標識。做好質量資料的填寫、整理、收集工作，參加質量分析會，參加對不合格質量問題的評審及處置的有關會議，參加工程竣工驗收和分部工程的驗收評定工作。
（6）根據施工進度及時向監理工程師報驗分項工程質量情況，並收集整理有關資料。
（7）在項目主任工程師的領導下，按內部審核計劃實施內審工作，對內審中的不合格項目及時責任人進行整改並作跟蹤複查，並將內審結果上報主管領導。
（8）根據工程特點，對選定的統計技術進行實施和檢查，並將統計技術應用情況上報主管領導。
5、材料員質量職責：
（1）認真貫徹執行質量計劃，在質量保證體系的運行中認真做好本崗位工作，履行質量職責，並做好有關記錄。
（2）做好開工前的材料、物資的準備工作，包括現場的佈置，道路及物資材料的堆放佈置，庫房的搭建，確保施工各種原材料順利進場，滿足施工需要。
（3）根據施工進度計劃編制材料供應計劃（季、月），對物資的進場嚴格執行質量程序文件的要求，對物資採購產品實行進貨檢驗控制，通知試驗員複檢，並做好進場標識、貯存、收取試驗結果和發放等有關的手續、記錄。
（4）認真做好材料、工具的管理和發放，未經檢查合格的材料不堆發放。領料要有工種代表簽發的領料單，並註明施工部位、規格、數量等內容，領料人要簽字，以備可追溯性的查尋。
（5）建立工程物資、材料台帳，分類分項登記，及時彙集資料的有關單據、報表。
6、班組長質量職責：
（1）認真貫徹執行質量計劃，在質量保證體系的運行中認真做好本崗位的工作，履行其質量職責。
（2）根據施工驗收規範和生產計劃的安排，合理安排組織生產，保證質量合格，工序合理，進度符合計劃要求，不出質量安全問題。
（3）嚴格執行質量制度，及時做好工序的隱、預檢分項工程質量自檢工作，並做好記錄。
（4）工程的部位、進度及每天的施工情況都要詳細記載，以備可追溯的查尋證據。
（5）合理、科學地組織施工。施工現場要保證文明施工，以確保質量計劃中規定的分項工程一次交驗合格，分部工程達到規定標準。
1、教學質量是學校的生命線，必須是學校工作重點中的重點。
2、教學質量的第一責任人是學校校長。主管校長對教學質量負主要責任，教務處主抓落實，年級組長、班主任、科任教師是教學質量的直接責任人。
3、學校教學質量的提升採取年級組長負責制。具體操作辦法是：學校在全體教師中聘任教學業務高、組織能力強的教師擔任年級組長，並和年級組長簽訂質量目標責任書；開學初由年級組長在徵集教師意願的基礎上面向全校雙向聘任班主任、各學科任課教師，年級組長和班主任、任課教師簽訂質量目標責任書；全學年由年級組長組織全組教師學生努力奮鬥，力爭實現質量指標。
4、學校教務處要有質量奮鬥的具體措施。開學初制定奮鬥計劃，計劃內容包括質量兩奮鬥策略、質量分抓體系、各種質量指標、及考評制度。教學過程中要常抓教學常規的落實，指導年級組、班主任、科任教師教學工作，保證教學質量穩中有升，要適時組織教師會議，採取各種有效形式，弘揚好的教學做法，樹立典型教師，做到宣揚到點、輻射到面。學期結束要進行教學質量考核，組織教學質量分析會。
5、教務處、教研組要組織有效地學習競賽活動，促進良好學風的形成和學生的全面發展。
6、各任課教師要把課堂教學作為提升教學質量的主要陣地，鑽研教材、斟酌教法、組織學生、實現有效教學；要加強教學研究，學習先進經驗，開展同伴互助、接住各種先進教學手段實現高效教學。
7、各班主任要加強學生管理及學風建設，營造健康積極向上的教學氛圍，各班要有明確的質量指標，質量指標要讓全體學生明確併為之奮鬥。
8、學校要有科學的教學質量評價機制，不單以分數為唯一評價依據，並有激勵性。
9、學校後勤及其他組織要做好教學的服務工作。
10、學校要每年考核表彰教學質量對教學質量做出傑出貢獻的教師，要有一定的資金用於獎勵，並將考核結果納入教學人員崗位職責考核之中，同時要表彰學習成績優異、學科競賽成績突出的學生。
人力資源管理的重要工作之一是對員工的工作績效做出評價，以提高員工的工作效率，促進員工個人發展和實現企業的目標。為了做好集團的績效考核工作，特制定本方案。
一、績效考核的目的
1、績效考核為人員職務升降提供依據。通過全面嚴格的考核，對素質和能力已超過所在職位的要求的人員，應晉升其職位；對素質和能力不能勝任現職要求的，則降低其職位；對用非所長的，則予以調整。
2、績效考核為浮動工資及獎金的發放提供依據。通過考核準確衡量員工工作的“質”和“量”，藉以確定浮動工資和獎金的發放標準。
3、績效考核是對員工進行激勵的手段。通過考核，獎優罰劣，對員工起到鞭策、促進作用。
二、績效考核的基本原則
1、客觀、公正、科學、簡便的原則；
2、階段性和連續性相結合的原則，對員工各個考核週期的評價指標數據積累要綜合分析，以求得出全面和準確的結論。
三、績效考核週期
1、中層幹部績效考核週期為半年考核和年度考核；
2、員工績效考核週期為月考核、季考核、年度考核。
3、月考核時間安排為1、2、4、5、7、8、10、11月的每月25日開始，至下月5日上報考核情況；
季考核時間安排為3、6、9月的每月25日開始，至下月5日上報考核情況；
半年考核時間安排為6月25日開始，7月10日前上報考核情況；
全年考核時間安排為12月25日至下一年度1月25日結束。
四、績效考核內容
1、三級正職以上中層幹部考核內容
（1）領導能力；
（2）部屬培育；
（3）士氣；
（4）目標達成；
（5）責任感；
（6）自我啟發。
2、員工的績效考核內容
（1）德：政策水平、敬業精神、職業道德；
（2）能：專業水平、業務能力、組織能力；
（3）勤：責任心、工作態度、出勤；
（4）績：工作質和量、效率、創新成果等。
五、績效考核的執行
1、集團成立績效考核委員會，對績效考核工作進行組織、部署，委員會構成另行通知；
2、中層幹部的考核由其上級主管領導和人力資源部執行；
3、員工的考核由其直接上級、主管領導和人力資源部執行。
六、績效考核方法
1、中層幹部和員工的績效考核在各考核週期均採用本人自評與量表評價法相結合的方法。
2、本人自評是要求被考核人對本人某一考核期間工作情況做出真實闡述，內容應符合本期工作目標和本崗位職責的要求，闡述本考核期間取得的主要成績，工作中存在的問題及改進的設想。
3、量表評價法是將考核內容分解為若干評價因素，再將一定的分數分配到各項評價因素，使每項評價因素都有一個評價尺度，然後由考核人用量表對評價對象在各個評價因素上的表現做出評價、打分，乘以相應權重，最後彙總計算總分。
4、根據“階段性和連續性相結合的原則”，員工月考核的分數要按一定比例計入季度考核結果分數中；季度考核的分數也應該按一定比例計入年度考核結果分數中，具體各考核週期考核結果分數計算公式如下：
第一季度考核結果分數=（一月份考核分數+二月份考核分數）×20%+本季度考核分數×60%
第二季度考核結果分數=（四月份考核分數+五月份考核分數）×20%+本季度考核分數×60%
第三季度考核結果分數=（七月份考核分數+八月份考核分數）×20%+本季度考核分數×60%
年度考核結果分數=（第一季度考核結果分數+第二季度考核結果分數+第三季度考核結果分數）×5%+（十月份考核分數+十一月份考核分數）×5%+年度考核分數×75%
5、個人自評表和測評量表在填寫完畢之後，經彙總連同彙總計算的各週期考核結果分數列表一併上交人力資源部。
七、績效考核的反饋
各考核執行人應根據考核結果的具體情況，聽取有關被考核人對績效考核的各方面意見，並將意見彙總上報集團人力資源部。
八、績效考核結果的應用
人資資源部對考核結果進行彙總、分析，並與各公司部門領導協調，根據考核結果對被考核人的浮動工資、獎金髮放、職務升降等問題進行調整。
1、浮動工資調整。被考核人總得分高於員工平均分的，按照超出比例上浮浮動工資；被考核人總得分低於員工平均分的，按照差距比例下調浮動工資；等於平均分的不作調整。
2、獎金髮放由主管領導根據考核結果確定發放標準，但必須保證獎金總數全額發放，不得私扣獎金。
3、中層幹部的職務升降及職位調整，由總經理辦公會議根據考核結果適時做出決定；員工的職位調整由各公司主管領導決定，並報人力資源部備案；由員工晉升為中層幹部的，由總經理辦公會議做出決定。
本考核方案適用用生產xx車間。
以扣分考核為基本形式，扣分與考核工資掛鈎。每月彙總評比一次，普通員工的考核工資為200元，考核結果處理按照《記分方案》執行，40分以上進行末位淘汰。
本考核方案分為5部分：工作表現、業務技能、執行制度、敬業與協作、日常行為。每部分的具體內容如下：
一、工作表現
1、上班遲到、早退扣2分/次；
2、工作不積極、做事拖拖拉拉扣5分/次（例如車間安排的事情沒有在規定時間內完成）；
3、串崗、脱崗、離崗超過20分鐘，扣4分/次；
4、在崗位上睡崗扣6分/次；脱離崗位睡崗扣10分/次；
5、上班時間看報紙、雜誌、玩手機或干與生產無關的事情扣4分/次；
6、除取樣外，無故呆在車間分析室扣4分/次；
7、在工作場所內大聲喧譁、起鬨、妨礙他人工作的扣5分/次；
8、不寫請假條，無故曠工扣6分/次；
9、對本崗位的設備及生產情況不按時巡查扣4分/次；
10、做假記錄、提前做記錄或之後做記錄扣6分/次。
二、業務技能
1、不按規定擺放物料扣2分/次；
2、對本崗位的設備不熟悉扣3分/次；
3、對本崗位的原材料性質不熟悉扣3分/次；
4、對本崗位的消防器材不會使用扣3分/次；
5、對本崗位桶裝物料的碼放位置不清楚扣2分/次；
6、公司和車間組織的考試不合格扣6分/次；
7、因操作失誤造成物料損失扣8分/次；
8、對本崗位的操作法不熟悉扣6分/次。
三、執行制度
1、不按操作法操作，違反工藝指標或自行更改工藝條件扣6分/次；
2、存在跑、冒、滴、漏現象扣2分/次；
3、在生產區內（包括各車間、各烘房、倉庫、廁所、污水處理崗位）吸煙或未經允許私自帶入火種扣10分/次；
4、動火、登高、入罐作業時未經批准而作業扣3分/次；
5、在上班時發現上班前飲酒扣6分/次；酗酒的扣8分/次；
6、易燃易爆物品未按規定擺放扣4分/次；
7、拒絕參加公司或車間組織的安全、消防、環保學習及培訓扣4分/次；
8、私自帶兒童及外人進入生產區扣6分/次；
9、交接班不清楚扣6分/次。
10、無特殊原因換班吃飯時間超過30分鐘扣2分/次；超過40分鐘扣4分/次。兩人都脱離崗位去吃飯扣4分/次；
11、向公司推薦員工而被開除、辭退的，扣推薦人10分/次。
四、敬業與合作
1、無顧拖延物料反應時間扣7分/次；
2、本崗位有蒸汽閥漏汽或有循環水、鹽水浪費時不向上級反應扣當班操作工4分/次；因操作失誤造成鹽水損失的扣當班操作工20分/次；
3、物料泄漏未及時阻止扣4分/次；
4、本崗位反應未完成或者未達到工藝指標的要求就將物料轉入下一崗位（未經班長和車間主任同意）扣7分/次；
5、不服從公司和車間領導指揮扣10分/次（例如不服從工作安排、臨時安排等）；
6、本崗位發生事故時該崗位操作工不參加搶救扣10分/次；
7、與同事之間打架、鬥毆扣40分/次；
8、破壞、損壞廠房、機器設備、工具、原材料及產品扣20分/次
9、泄露公司機密、經營機密扣40分/次；
10、無中生有、弄虛作假、搬弄是非、拉幫接派，造成同事之間不團結扣20分/次。
五、日常行為
1、衣着不整，上班期間穿拖鞋釦2分/次；
2、不戴上崗證，不穿工作服扣3分/次；
3、故意毀壞滅火器、消防栓和消防水帶扣4分/次；
4、故意阻擾或妨礙安全保衞值班人員執行任務扣10分/次；
5、沒有出門證或主管領導未簽字就私自外出扣4分/次；
6、撕毀文件、檔案材料及公告文件扣5分/次；
7、對同事及家屬實施誹謗、恐嚇、威脅、侮辱扣40分/次；
8、損公肥私、盜竊公司財物扣10分/次。
9、本崗位衞生不乾淨扣4分/次。
備註：1、扣分請註明時間、事件。
2、扣分在10分以內者為合格；10分以上按百分比扣發考核工資；40分以上進行末位淘汰。
3、此表由工段長（班長）統計後，每日上交到車間主任，弄虛作假、不交或塗改扣工段長（班長）生產設備部2分。
一、目的
確保生產過程質量穩定，並求質量改善，提高生產效率，降低成本、損耗，對生產和服務程序進行有效控制，滿足客户的要求和期望。
二、適用範圍
適用於產品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產品損耗的防護等。
三、職責
1、技術部負責工藝文件及操作規程的制定。
2、生產部負責按生產任務單組織生產並實施生產過程的控制。
3、生產部負責生產設施的維護保養及檢修（肉機、凍庫等）。
4、品管負責對產品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監控。
5、銷售部負責產品交貨和服務過程的控制。
四、程序
1、獲得規定產品特性的信息和文件
1.1 技術部負責產品工藝文件及操作規程的制定，主管批准後發放到生產部和品管處。
1.2 生產部根據批准的生產計劃，進行生產。
2、生產過程控制
2.1 生產部根據相關的產品工藝文件及操作規程進行生產加工，確保產品質量。
2.2 關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格後上崗。
2.3 對生產運作實施監視。生產中要認真做好自檢、互檢、專檢（品管），並做好相應記錄。
2.4 品管對生產過程實施監督檢查。
2.5 使用合適的生產服務設備，確保產品衞生安全。
產品質量檢驗
一、檢驗管理制度
（一)、產品進入公司的檢驗(查檢疫票確保產品合格）
1、凡進入公司的產品，在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格後方可辦理進入。
2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，並要註明產品的品名、數量等，並做好原始記錄工作。
3、品管在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規程進行檢驗，不得隨意改變。
（二）、過程檢驗
每道工序由品管在現場進行巡檢，按規定填寫記錄。
1、每批產品須按客户要求為標準進行檢驗，必須經檢驗合格才可出貨。
2、填寫《檢驗報告單》，由品管保存。
3、品管必須嚴格按照規定的檢驗標準和方法進行檢驗，檢驗產品是否變質、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。
（三）出貨檢驗
1、成品出貨檢驗制度
1.1目的
在成品出公司前，對成品進行適當的檢驗，以避免不合格成品出公司。
2、適用範圍，適用於各類成品出公司前的檢驗活動。
2.1技術部負責確定成品的技術要求。
2.2品管負責編制產品技術標準，及成品出公司檢驗安排和組織落實。
2.3生產部或品管員負責配合成品出公司檢驗活動的實施。
3、管理辦法
3.1成品出貨檢驗活動的策劃
3.2技術部須根據客户要求，確定成品的各項技術要求。
3.3品管部根據技術部確定的成品技術要求進行檢驗。
3.4品管部在編制《產品技術標準》時，須規定成品出公司檢驗的有關內容：
a.檢驗方式：入產前檢驗/出公司前檢驗；
b.檢驗項目：產品質量、分割要求等
c.檢驗要求：根據客户對產品要求進行檢驗。
d.檢驗時機、頻次：隨時防止出現質量事故。
e.檢驗數量：根據當日產量。
f.檢驗方法：
4、成品出公司檢驗的實施
4.1在生產過程中，品管須及時配製檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等並組織檢驗活動的開展。
4.2檢驗人員須按照《產品技術標準》規定的要求進行檢驗。
5、出公司檢驗報告及反饋
5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結果記錄。
5.2品管在檢驗過程中，發現異常或不合格情況時，須及時向品管負責人報告該不合格情況。
5.3品管部負責人及時組織有關部門和人員對不合格情況進行處理。
6、相關記錄
6.1《原始檢驗記錄》
6.2《出貨檢驗報告單》
（四）不合格品
不合格品的管理制度
1、目的
對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。
2、適用範圍
適用於對整豬、半成品、成品及交貨的產品發生的不合格的控制。
3、職責
3.1 品控部負責不合格品的識別，並跟蹤不合格品的處理結果。
3.2 各相關部門負責人負責在各自職責範圍內，對不合格品進行處置。
3.3 生產部負責對本生產發生的不合格品採取糾正措施。
3.4 其他相關部門配合控制。
4、程序
4.1不合格品的分類及處理
A、嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格；按質量管理考核實施細則執行。
B、一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。按質量管理考核實施細則執行。
4.2進貨不合格的識別和處理
A、對品管部確認的不合格品，品管員做出“不合格品”標識，並放置於不合格品區，品管員通知生產部，生產部負責處理事宜。
B、一般不合格品需客户同意讓步接收時，由主管批准後，在原不合格標籤上加註“讓步接收”。對重要產品，不允許讓步接收。
C、生產過程中發現的不合格產品，經品管確認後，按上述條款執行。
4.3不合格半成品、成品的識別和處理
A、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產部立即返工。返工後的產品必須重新檢驗。須報廢產品由主管決定執行，並填寫相應的處置記錄。
B、品管檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標籤放置於不合格品區，由品管負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，並填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。
4.4交貨後發現的不合格品
對於已交貨後發現的不合格品，應按的重大質量問題對待，應儘可能將產品召回。並由品管部組織採取相應的糾正措施，根據公司規定。銷售部應及時與顧客協商，滿足顧客的正當要求。
（五）不合格品召回制度
1、目的
當生產部生產的產品對客户產生的危害發生時，引用本《產品召回管理程序》，儘早 回收，以減輕或杜絕對社會、客户、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。
2、適用於適用範圍：
本公司產品的回收控制。
3、職責：
3.1 總經理為本程序的最高決策者，指定品管負責本工作，並指定對外發言人，負責提供資源支持。
3.2 質量安全負責人（生產部負責人、品管）
A、收集客户回饋來的有關產品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節，包括銷售部的迴應；
B、保證生產部主管在產品回收上能瞭解事件的最新動態，決定如何迴應消費者，確保銷售部對每一詢問的迴應都是有根據的；
C、與客户一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在
討論中的決議；
D、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優先協助，包括質疑產品和生產過 程情況。
3.3 銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產品的回收方案處於銷售部的控制之下。
3.4品管負責發現問題，對產品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。
3.5 生產部負責人、銷售負責人與客户保持聯繫，做好溝通，同時與衞生部門及衞生防疫部門、技術部門協作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。
4、產品回收步驟：
4.1 發現問題
A、各部門在銷售前發現的問題，立即停止銷售產品，隔離存放，並對該產品進行檢驗。
B、顧客發現的問題，由銷售負責人瞭解並記錄問題發現的具體情況，及時向生產負責人報告，保持與顧客的持續聯繫。
4.2 投訴評估：
投訴彙總報告由發現問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發現產品有可能危害人體健康，則應立即採取以下措施：
A、銷售部及生產部調查研究以確定存在危害因素，必要時要相關衞生部門來協助；
B、立即通報品管負責人、總經理；
C、品管負責追溯產品的所有標籤。立即停止銷售；
D、品管部、銷售部聯合收集並反覆研究有關質疑產品，生產前後的產品與質量記錄。
4.3 回收的開始：
一旦確認問題產品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產負責人，對已出貨產品進行調查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。生產部應立即停止出貨，對未出貨產品進行貯存隔離工作。負責採購的人員和質檢人員與經理確認問題的發生點。
確認方式主要有：
A、如與供應商有關，經理、品管部、生產部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細
的問題產品資料，以免造成危害。
B、如發生在產品生產環節，按質量管理考核實施細則執行。
（六）退貨品管理制度
1、目的
為保護消費者合法權益，特制訂本程序。
2、適用範圍：
本公司所有產品。
3、措施
A、退回的產品由品管重新檢驗並做記錄。
B、檢驗合格按合格品處理。
C、檢驗不合格按不合格品處理。
D、檢驗不合格但可以加工交生產部加工處理。 E、加工產品由品管檢驗合格才能出貨並做記錄。
4、做好相關記錄
a、《退貨處理記錄》
第一條:
目的為保證本公司品質管理制度的推行，並能提前發現異常、迅速處理改善，藉以確保及提高產品品質貼合管理及市場需要，特制定本細則。
第二條:
範圍本細則包括:
（一）組織機能與工作職責；
（二）各項品質標準及檢驗規範；
（三）儀器管理；
（四）品質檢驗的執行；
（五）品質異常反應及處理；
（六）客訴處理；
（七）樣品確認；
（八）品質檢查與改善。
第三條:組織機能與工作職責本公司品質管理組織機能與工作職責。
各項品質標準及檢驗規範的設訂
第四條:品質標準及檢驗規範的範圍規範包括:
（一）原物料品質標準及檢驗規範；
（二）在製品品質標準及檢驗規範；
（三）成品品質標準及檢驗規範的設訂；
第五條:品質標準及檢驗規範的設訂
（一）各項品質標準
總經理室生產管理組會同品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員依據“操作規範”，並參考
①國家標準
②同業水準
③國外水準
④客户需求
⑤本身製造本事
⑥原物料供應商水準，分原物料、在製品、成品填制“品質標準及檢驗規範設(修)訂表”一式二份，呈總經理批准後品質管理部一份，並交有關單位憑此執行。
（二）品質檢驗規範總經理室生產管理組召集品質管理部、製造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在製品、成品將
①檢查項目
②料號（規格）
③品質標準
④檢驗頻率（取樣規定）
⑤檢驗方法及使用儀器設備
⑥允收規定等填注於“品質標準及檢驗規範設(修)訂表”內，交有關部門主管核籤且經總經理核准後分發有關部門憑此執行。
第六條:品質標準及檢驗規範的修訂
（一）各項品質標準、檢驗規範若因
①機械設備更新
②技術改善
③製程改善
④市場需要
⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。
（二)總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次，並參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規格）各項標準及規範的合理性，酌予修訂。
（三)品質標準及檢驗規範修訂時，總經理室生產管理組應填立“品質標準及檢驗規範設(修）訂表”，説明修訂原因，並交有關部門會籤意見，呈現總經理批示後，始可憑此執行。
儀器管理
第七條:儀器校正、維護計劃
（一）週期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作説明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護週期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。
（二）年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應於每年年底依據所設訂的校正、維護週期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據。
第八條:校正計劃的實施
（一）儀器校正人員應依據“年度校正計劃”執行日常校正，精度校正作業，並將校正結果記錄於“儀器校正卡”內，一式二份存於使用部門。
（二）儀器外協校正:有關精密儀器每年應定期由使用單位經過品質管理部或研發部申請委託校正，並填立“外協請修單”以確保儀器的精確度。
第九條:儀器使用與保養：
1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規範”內的操作步驟操作，使用後應妥善保管與保養。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經主管核准者例外）。
3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養與維護，如有不當的使用與操作應予以糾正教導並列入作業檢核扣罰。
4、各生產單位使用的儀器設備（如量規）由使用部門自行校正與保養，由品質管理部不定期抽檢。
5、儀器保養：
（1）儀器保養人員應依據“年度維護計劃”執行保養作業並將結果記錄於“儀器維護卡”內。
（2）儀器外協修造:儀器邦聯保養人員基於設備、技術本事不足時，保養人員應填立“外表請修申請單”並呈主管核准後送採購辦理外協修造。(3)任何儀器損壞後的維修都應當保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。
原物料品質管理
第十條；原物料品質檢驗
（1）原物料進入廠區時，庫管單位應依據“資材管理辦法”的規定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單（基板）“、”材料驗收單（鑽頭）“及”材料驗收單（一般）“，通知品質管理工程人員檢驗且品質管理工程人員於接獲單據三日內，依原物料品質標準及檢驗規範的規定完成檢驗。
（2）”材料驗收單“（一般）、（基板）、（鑽頭）各一式五聯檢驗完成後，第一聯送採購，核對無誤後送會計整理付款，第二聯會計存，第三聯料庫，第四聯品質管理存，第五聯送保税。且每次把檢驗結果記錄於”供應廠商品質記錄卡“，並每月根據原物料品名規格類別的結果統計於”供應商品質統計表“及每月評核供應商的行分於”供應商的評價表“，供給採購作為選擇對抗廠商的參考資料。
製造前品質條件複查
第十一條:製造通知單的審核（新客户、新流程、特殊產品）品質管理部主管收到”製造通知單“後，應於一日內完成審核。
（一）”製造通知單“的審核
1、訂製料號-pc板類別的特殊要求是否貼合公司製造規範。
2、種類-客户供給的油墨顏色。
3、底板-底板規格是否貼合公司製造規範，使用於特殊要求者有否異常註明。
4、品質要求-各項品質要求是否明確，並貼合本公司的品質規範，如有特殊品質要求是否可理解，是否需要先確認再確定產量。
5、包裝方式-是否貼合本公司的包裝規範，客户要求的特殊包裝方式可否理解，外銷訂單的shippingmark及sidemark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
（二）製造通知單審核後的處理
1、新開發產品、”試製通知單“及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關製造條件等並籤認，若確認其品質要求超出製造本事時應述明原因後，將”製造通知單“送回製造部辦理退單，由營業部向客户説明。
2、新開發產品若品質標準尚未制定時，應將”製造通知單“交研發部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發部記錄於”製造規範“上，作為製造部門生產及品質管理的依據。
第十二條:生產前製造及品質標準複核
（一）製造部門接到研發部送來的”製造規範“後，須由科長或組長先查核確認下列事項後始可進行生產:
1、該製品是否訂有”成品品質標準及檢驗規範“作為品質標準判定的依據。
2、是否訂有”標準操作規範“及”加工方法“。
（二）製造部門確認無誤後於”製造規範"上籤認，作為生產的依據。
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