又到一年總結時，當第一次把述職報告放到空間時，目的是讓大家能夠監督我。翻起工作日誌，這一年過得還是比較充實。xx年xx月參加了省注協xx年審計質量檢查，給我很多啟示，讓我從另一個角度去理解我們所做的工作，一些看似很小的事情，卻是很關鍵的地方，讓我知道專業來自於細節。國金證券的計算機信息審計讓我欣喜若狂，終於可以把我的計算機知識和審計知道結合使用了，當我看到上海證券交易所裏面公司的計算機系統時，有一種莫名的感動，雖然時間短暫，但是收穫良多。林芝福建大酒店的盤點審計，讓我領略了西藏江南的風采，雖然早上起來空氣幹得流鼻血，但也不會以減少我對西藏的仰慕。
一年的審計工作總結起來有以下幾點值得自己反思：
一、做為項目負責人對項目總體的把握還很不夠。拿到一個項目如何能更快、更準的瞭解公司情況、發現其中問題，為整個項目組提供戰略性指導。雖然近年來在角色轉變中，自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經驗，但還是很顯不足。
二、對項目時間及人事合理安排上還很欠缺。由於事務所的業務量不斷上升，項目負責人管理的項目會逐漸增多，而在多項目多人員的狀態下，如何更好的分配時間、對人員、工作進行佈置和安排，須要自己認真和虛心地向其他同事學習。
三、對同事的理解還有待強化。在有些新同事，或剛入職同事在審計過程中遇到問題的諮詢，會因為項目時間長、任務重而的不理解，態度不是特別好。這一點我自己感到非常地不安，在這裏我非常誠懇地請同事們諒解。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛來的時候也有很多同事給予了我無微不至的關懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對於這個問題，我會在以後的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。
四、業務方面是每年都要説。年年都有新東西，學習永遠是不變的主題。對於新知識，要加大學習的力度。才不會落後。
五、與上級領導的溝通做得不夠。在項目過程中，遇到問題，彙總總結過程中與上級領導的彙報不是很及時。不能很好地與領導建立溝通機制，這方面有待改進。
六、唯一可以記錄下來的優點。3年的工作讓我增加了業務方面少許的自信心，時時刻刻讓自己明白，自己仍然有很多不足。
總結，其實是一個很好的機會，並不是總結給其他人看看，而是要寫給自己，反思自己，讓自己不論是在工作中，還是在人生的道路上都能夠在總結這面鏡子裏面看到真實的自我。讓自己向前走時，能夠永遠挺起胸膛，頂天立地。
一年來，局辦公室和教育信息中心在局黨組的正確領導下，在段局長的直接帶領下，全面完成了20xx年初制定的工作計劃。我們一班人拼搏進取、務實求真，通過不斷美化環境，優化管理，使機關日常運轉務實高效，依託多方宣傳，樹立了教育良好形象，促進了教育和諧發展。
一.加強機關環境建設助力文明衞生縣城創建
20xx年，我縣大力開展市級文明衞生城創建活動。局辦公室積極行動，率先美化、綠化、硬化機關辦公環境。硬化了機關大院場地，修通了院內排水設施，規劃建起了15個停車場地。四周種植了30餘棵桂花樹苗，新建了一個大花壇，壇內石桌石凳、休閒小徑錯落有致，文化石點綴其間。春有花、夏有陰、秋有景、冬有趣的景緻讓人心曠神怡。
由縣政協牽頭負責的園區責任區，教育局是第一責任單位。我們專門抽調一名工作人員到園區責任區指揮部開展專項工作，2名工作人員每天開展園區治理工作。協助指揮部以教育局為現場召開了6次推進會，先後拆除了一家佔道木材加工點、20餘家亂搭建户外建築，治理了出店經營等行為。建起了一面廣告發布牆。每週都組織開展了衞生大掃除、小廣告清理、背街小巷清理等。
二.完善管理制度打造務實高效機關。
20xx年，辦公室嚴格執行縣委辦公室縣政府辦公室下發的《英山縣縣級黨政機關公務接待管理辦法》等三個辦法的通知，規範三個管理。考勤管理，對在機關大樓上辦公人員實行簽到制，落實請假銷假制度;用車管理，嚴格落實用車報告制度，由分管領導審批、辦公室統一調度。基本做到了城區和交通相對便利的地方、一人一事一地不派車，不同股室同一時間可走同一路線的安排拼車。杜絕了公車私用和私車公用;接待管理，辦公室統一安排接待工作，嚴格執行同城不招待，中午不飲酒的要求，來客基本上安排在機關食堂就餐。積極貫徹通過對人與物的管理，起到了規範管理、改進作風、節約增效的目的，實現了高效、公平、和諧的工作目標。
三.開展政協評議打造羣眾滿意教育。
20xx年縣教育局接受了縣政協民主評議工作。在迎接評議中，辦公室通過營造迎評氛圍，廣泛查找問題，並檢查督辦狠抓整改落實工作。評議中共計召開座談會18場次，發放徵求意見表4000多份，深入學校調研10多次，共收到意見和建議13條。我們針對評議工作中找出的問題，制定整改方案，落實整改單位和責任人，重點問題限期銷號。縣政協民主評議工作，縣教育局也榮獲滿意單位。
四.辦好英山教育信息網提升教育局公信力
英山教育信息網先後榮獲國家級優秀網站一次、省級優秀網站兩次、市級優秀網站兩次。現在每天平均點擊量超過1000餘人次。信息中心遵照服務機關管理、服務股室、服務學校、服務師生的原則，突出好網站三性：突出政務公開透明性、突出互動便民服務性、突出信息更新及時性。嚴格把好五道關：把好網頁設計關、把好政策導向關、把好後台管理關、把好信息質量關、把好網站系統安全關。通過努力，提升了英山教育信息網在全縣教師、家長及廣大羣眾中的公信力。
五.圍繞中心工作，開展典型宣傳
20xx年，我們積極與新聞媒體溝，邀請記者走進英山教育。重點向媒體推介了留守兒童教育、綜合實踐基地、縣本教師培訓、學校文化建設等中心工作和英山教育特色工作。先後確定了宣傳報道主題和一批典教師宣傳報道計劃。湖北教育、大家教育週刊、黃岡日報、鄂東晚報、英山電視台、英山週刊等媒體記者多次到學校採訪宣傳。通過與媒體合作辦專輯、專版、專欄、專題等方式宣傳英山教育。先後在《中國教育報》、《中國縣域經濟報》、《黨員生活》、《湖北教育》、《大家教育週刊》、《黃岡日報》等主流媒體發表新聞報道近千件;其中，在黃岡信息網發稿200多篇。一年來，省市媒體還先後宣傳報道了我縣實驗中學湖北名師阮徵(大家教育週刊)、草盤鎮龍坊教學點教師萬愛紅(楚天都市報)、草盤鎮桃花衝教學點李華(鄂東晚報)、縣一中石鵬(楚天都市報、鄂東晚報、荊楚網)、第一屆英山名師11人(黃岡日報專版、英山電視台專欄)等優秀教師典型。
20xx年我局榮獲全省教育宣傳工作先進單位，並在全省第12屆通訊員培訓班上作經驗交流發言。同時我們與《湖北教育》編輯部合作，編印了一期《湖北教育英山專輯》;編輯了一本畫冊《英山教育印象》。在黃岡日報開闢專版2個慶祝全國第30個教師節，在《黃岡日報英山週刊》開闢專版1個主題宣傳第一屆英山名師，在鄂東晚報開展了均衡教育美麗校園專欄宣傳我縣近10所學校;和英山電視台合作，開設英山名師專欄1個，宣傳報道11位首屆英山名師)，走進英山教育專欄1個 (專題節目近30期)。
六.抓好2支隊伍把好網絡輿情方向
建立了通訊員和網評員2支隊伍，開展了相關業務培訓，20xx年參加省12屆通訊員培訓8人、黃岡日報培訓2人、省信息中心培訓2人、縣委宣傳部培訓10餘人次。3月份，我們在縣思源實驗學校召開全縣教育網評員培訓，邀請縣委宣傳部網管辦專家開展了輿情應對等相關知識培訓。要求各學校就輿情工作落實專人負責制度，並實施開展輿情應對首聲效應引導。組織召開了3次座談會鼓勁;建立了獎勵表彰獎勵，湖北教育表彰4人次、縣委宣傳部表彰10多人次。
根據中央全面深化改革領導小組《關於改進審計查出突出問題整改情況向全國人大常委會報告機制的意見》以及《深圳經濟特區審計監督條例》有關規定，現向區人大常委會報告20____年度績效審計和政府投資審計發現問題的整改情況，請予審議。
一、總體情況
20____年4月24日，區七屆人大常委會第四次會議審議了區政府提交的《南山區20____年度績效審計和政府投資審計工作報告》(以下簡稱《審計工作報告》)，通過了《對南山區20____年度績效審計和政府投資審計工作報告的審議意見》(以下簡稱《審議意見》)。《審議意見》認為審計機關着力對重點領域、重點項目進行審計監督，在促進公共資金安全高效使用、規範政府投資項目建設管理方面發揮了積極作用，要求各相關單位高度重視審計發現問題的整改工作，狠抓落實，確保整改不走過場。根據區人大常委會的《審議意見》，區政府認真研究，召開政府常務會積極部署整改工作，要求各有關單位對照審計發現的問題，開展專題研究，提出行之有效的工作措施，按要求逐項、逐條落實，並將審計發現問題整改情況納入績效考核及督查督辦事項。王強區長也針對審議意見做出專門批示，要求區監察局、區審計局介入，區委(政府)督察室督辦。區監察局、區審計局、區委(政府)督察室按照政府常務會要求及王強區長批示精神，根據分工對有關單位和事項進行了約談和督辦。
20____年度《審計工作報告》共反映519個問題。其中，績效審計發現問題39項，已經完成整改31項，正在推進整改8項;政府投資審計發現問題480個，目前已完成整改468項，正在推進整改12項。從整改總體情況來看，《審計工作報告》反映的大部分問題完成了整改;對體制機制性問題，進一步完善了相關制度;對一些情況相對複雜、整改難度較大的問題，也落實了整改責任和進度安排。
二、整改責任落實情況
(一)被審計單位認真落實主體責任
根據《國務院關於加強審計工作的意見》(國發〔20____〕48號)，各被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人。從檢查情況來看，各被審計單位認真整改審計發現問題，及時執行審計決定，積極採納審計意見和建議，着力查找制度性、根源性問題癥結，完善制度和理順機制，全面推動審計發現問題的整改工作。
(二)審計機關切實履行審計整改檢查職責
根據《深圳經濟特區審計監督條例》的規定，區審計局負責檢查被審計單位和其他有關單位的整改情況。根據區政府對審計整改工作的部署，區審計局切實將審計整改檢查貫穿於審計全過程，通過邊審計、邊指出問題、邊督促整改，堅持把以前年度審計發現問題的整改情況作為重要審計內容，促進立查立改、立改立行;切實將所有審計項目納入檢查範圍，接受社會公眾監督。
三、具體整改情況
20____年度《審計工作報告》包括績效審計和政府投資審計兩方面的內容，其中，績效審計方面共開展的4個審計項目，重點關注了區屬物業管理、民生微實事、國企對外投資、治水提質四方面的內容;政府投資方面共開展287個項目，重點關注了投資控制、合同管理、工程管理等方面的內容。本次績效審計整改工作以着力促進完善政府公共資金監管機制、加強政府投資項目管理、不斷提升城市管理水平為工作重點，進一步加大績效審計問責力度，切實將審計整改工作落到實處。
(一)區屬物業管理審計項目發現問題的整改情況
1.關於物業產權管理存在缺陷的問題。區物業辦牽頭制定了《南山區政府資產產權管理細則》，進一步完善政府物業產權管理機制;聘請第三方團隊對全區物業資產進行了初步清查，進一步完善健全物業資產登記賬目，在初步清查的基礎上對政府物業產權進行進一步梳理、確權和評估。
2.關於部分物業購置風險控制不嚴的問題。區物業辦牽頭制定了《南山區政府購置社會物業實施細則》，進一步完善了購置政府物業的有關程序，安排法律顧問全程參與風險防範，降低了物業購置風險。
3.關於物業出租違約執行力度待提高的問題。區物業辦加大物業出租違約責任執行力度，截至目前所有欠費已經收繳完畢，以後將嚴格按合同約定，及時採用解約、訴訟等方式，委託專人對欠租租户進行催收。
4.關於物業信息管理系統待完善的問題。區物業辦對清查結果與系統數據進行了核准，在此基礎上，將物業地理信息、安全管理月報、物業檔案管理等模塊納入系統，實現物業檔案管理信息化。
(二)民生微實事審計項目發現問題的整改情況
1.關於項目制度建設不完善問題。區民政局採取多種措施實施整改，一是着手修訂《南山區民生微實事項目實施指引》，規範項目實施程序;二是舉辦南山區第一屆“智惠民生”微實事創新大賽，拓寬民生服務項目來源;三是以招商街道為試點，通過結合“智慧南山”項目，搭建民生微實事應用管理平台，為居民提供更精準服務;四是聘請會計師事務所對20____年和20____年已完成的449個民生微實事項目進行審計，針對審計發現的機制體制性問題進行專項整改。
2.關於項目遴選和審批不規範的問題。各有關單位根據《南山區民生微實事項目實施指引》的有關規定，均採取了措施規範民生微實事的項目遴選和審批工作。如沙河街道辦制定了《關於做好民生微實事項目公示的通知》，對項目遴選的公示內容和宣傳渠道進行了明確;蛇口街道辦制定了《蛇口街道20____年度推進民生微實事工作實施方案》，進一步完善了項目申報、公示、實施流程;南頭街道辦制訂了相應的制度規定，加強項目申報的遴選工作，確保項目資金真正用於民生等等。區政府將加大對上述事項的關注力度，督促相關單位加強項目遴選工作，嚴格執行區民生微實事工作方案的各項要求，按流程規範開展工作。
3.關於部分工程類項目管理缺失的問題。區政府已經要求各有關部門就有關問題加大關注力度，進一步規範工程類項目的管理流程和加強居民意見的收集等方面的工作。各有關單位在整改過程中已經追回超付款項，並通過出台製度規定、完善移交管養手續等多種方式加強工程類項目管理。其中，桃源街道辦追回多付工程款項2.29萬元;粵海街道辦出台了《粵海街道辦民生服務微實事項目實施指引》，沙河街道辦出台了《音樂廣場管理規定》，對相關問題進一步加強管理;南頭街道辦加強對完工項目辦理驗收移交手續的監控管理，進一步明確工程項目後續管理職責等。
4.關於部分項目資金支付、資產管理存在漏洞的問題。各相關單位已經追回多付款項，並通過完善登記管理工作等方式加大項目資金支付管理力度。其中，粵海街道辦追回“誠信書屋”多付款項4.4萬元;沙河街道辦追回多付“社區居民瑜伽培訓”和“快樂瑜伽，優雅生活”項目多付款項2.99萬元;招商街道辦完善了相關項目的領用歸還登記工作，進一步規範實物類項目的管理。區政府及其各有關部門在項目實施過程中加強動態監督，避免財政資金的損失浪費。
(三)區屬國企對外投資審計項目發現問題的整改情況
1.關於部分投資項目現狀不佳的問題。深匯通公司為完成“殭屍企業”清理工作任務，成立了企業清算小組，目前已經基本完成東帝進出口、東帝碼頭公司、源海工貿三家公司的清算工作，20____年度已安排開展延新電子等七家公司的清算工作;科匯通已經逐一梳理相關下屬企業，分類制定了處理方案，力爭年底前完成兩家停業企業的公告清算工作。
2.關於投資收益整體偏低的問題。深匯通公司已經通知下屬全資企業自20____年度起按30%的比例上繳利潤，同時推動參資企業及時分紅，提高投資收益。科匯通公司承諾將通過加強物業管理、完善物業管理體系，提升物業租賃收益，並進一步加強參資企業股權管理，實現資產保值增值。
3.關於對外投資監管有待加強的問題。科匯通公司為完善企業制度，加強監管，擬定了《參資企業產權代表管理辦法》;加大參資企業及時上報財務報表的督促力度，提高對有關投資企業財務狀況的掌控力度，減少管理風險。深匯通公司借力城市更新，加大對原無證物業進行確權力度，推動有關物業辦理不動產登記，在西麗中心區、蛇口海濱綜合樓的舊改過程中對有關物業逐步開展確權工作;在核算物業出租租金時，已經開始按照“權責發生制”原則進行核算。
(四)區20____年度治水提質審計項目發現問題的整改情況
1.關於實際項目支出與投資計劃安排存在較大偏差的問題。區環保水務局在今後工作中將嚴格按照相關規定進行工程進度款支付、及時開展工程結(決)算及工程餘款支付等相關工作。
2.關於各類老舊住宅小區改造項目多次進場施工影響居民生活的問題。區環保水務局對20____年排水改造及優質飲用水改造工程，將統一安排進場實施。
3.關於部分項目設計出現功能性漏項的問題。區環保水務局將加強對設計成果文件的質量控制，在設計合同中強調設計成果文件質量要求和缺陷責任追究，提高設計單位責任意識。
4.關於部分街道住宅小區排水管網改造工程中管材質量不達標的問題。在審計過程中，南山街道辦已經對該部分不合格管材退場重訂;在以後的相關項目中，區環保水務局將要求由總包單位統一採購南山區小區排水管網改造各子項目施工原材料，委託第三方對管材進行飛行抽檢，並進一步加強施工現場監理工作。
5.關於部分小區採用截流井恐影響雨污分流成效的建議。區環保水務局在移交時將督促物業對排水排污設施進行及時清疏。
(五)政府投資項目審計發現問題的整改情況
1.關於部分工程項目標底編制質量不高的問題。區工務局在標底編制後增加了造價諮詢單位審核環節，對標底編制誤差率超5%的，扣減相應項目諮詢費，並計入項目履約評價;區衞生和計生局要求各下屬單位加強對施工圖的把關，避免出現設計缺漏項;區住房建設局將對今後的工程項目把好標底編制質量關，降低審計核減率。
2.關於部分工程項目送審結(決)算造價不實的問題。區工務局制定了《工程結(決)算管理辦法》，所有工程結算都需經過有資質的造價諮詢單位審核，對核減超過5%的，扣減相應項目諮詢費，並計入項目履約評價;區衞生和計生局修訂了《南山區衞生和計生系統基建項目管理辦法》，要求各下屬單位內審機構加強對工程造價的審查，並計劃委託專業造價諮詢公司對工程結算進行審核。
3.關於部分工程項目合同簽訂及執行不規範的問題。區工務局制定了《建設工程合同管理辦法》，規範合同管理，及時簽訂合同，並及時按照建設主管部門發佈的政策法規進行合同條款的調整;區城市更新局將完善合同簽訂流程，層層把關，杜絕合同簽訂出現關鍵性條款缺失，及時做好合同變更籤訂補充協議;區衞生和計生局將加強合同法律保障，要求合約律師必須全程參與，對合同文本必須出具律師審核意見，對合同執行中出現的問題出具法律意見。
4.關於部分工程項目超付工程款或工程服務費的問題。區工務局制訂了《投資控制管理辦法》，所有變更籤證都需要經過造價諮詢單位審核後進入審批環節，擠出水分，並在所有合同中加入了保留合同價15%的條款。對於已超付項目遲遲未退還的單位，已聯繫法律顧問將採取司法途徑予以追回。
政府投資審計整改工作總體進展情況較好，但是仍然有部分問題還需要進一步落實。截至目前，我區尚有12個政府投資項目超付款未追回,未追回總額220萬元，其中：區工務局6個項目，招商街道辦2個項目，區衞生和計生局、區科創中心、蛇口街道辦、西麗街道辦各1個項目。建設單位均正組織追回超付款項。
四、加強審計工作整改的意見
(一)強化被審計單位的主體責任。各被審計單位為審計整改工作的責任主體，要充分履行審計整改職責，深入查找管理漏洞和薄弱環節，積極建章立制，制定切實有效的整改措施，並加強部門之間的溝通和協調，共同推進審計整改工作。
(二)加大審計整改跟蹤檢查力度。審計機關要進一步健全審計整改跟蹤檢查機制，促進審計整改工作制度化、規範化、常態化。對被審計單位的整改工作進行持續的跟蹤檢查，將整改措施不力、整改不到位和屢審屢犯的單位，納入政府督查範圍，推動審計發現問題的整改工作。
(三)完善審計整改問責機制。對被審計單位未按要求進行整改的，審計機關應向其主管部門以及財政、監察、人事等單位進行通報，切實把審計監督與幹部管理結合起來，把審計結果及整改情況作為考核、任免、獎懲領導幹部的重要依據，形成監督整改合力。
(四)加大審計結果公開力度。堅持以公開為常態、不公開為例外的原則，通過工作通報、政府網站等多種形式向社會公開審計結果，自覺接受社會和輿論監督。督促被審計單位按規定及時公告審計整改結果，曝光拒不整改和屢審屢犯、屢禁不止的責任主體，形成強有力的審計整改倒逼機制。
時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖説沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經歷了20xx年的税審工作後，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在着一些問題及在20xx年需要改進之處:
1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容;
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交税、諮詢、公證、資產評估等多種業務類型，也有着多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同類型的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關係，業務較為穩定。
我於20xx年12月2日進入公司，根據公司的需要，目前就職於國際箱包城二期自營部。試用期間，我主要是在實體店負責箱包的銷售，同時進一步學習網絡銷售，這使我從中體會到了箱包知識的豐富，箱包市場的複雜，箱包產業對於網絡的廣泛應用等等，使我對於目前的箱包產業產生了新的認識。
所以近期的工作中，我一直在積極、主動的學習知識，發現問題，並積極的配合公司的要求來展開工作。接下來的工作我們主要集中在瞭解市場需求，挖掘進貨渠道，調整產品，總結思路培養老客户，降低採購成本，增加合作商家，提高銷售等方面。通過分析交流總結經驗，儘快制定採購標準，早日完成產品的調整，然後集中精力促進銷售，培養品牌。
二期自營部成立不久，萬事開頭難，現在的自營部需要活躍思維，加強交流，分享集體智慧，羣智經營。工作中簡化流程，提高辦事效率，然後逐步規範進銷存的程序。我在此拋磚引玉，分享一些自己的想法。
對於實體店方面：一樓商品雜而不專，且缺乏價格優勢，建議減少品類，主打流行熱銷品，暫時先模仿其他商家進貨，並提高單品的擺貨量，腰帶方面，擴大價格區間，滿足不同的價位需求。草編包整體進價相對較高，在不影響現有合作關係的前提下，適當的獨立進貨。我們可以嘗試利用宜佳旺個區域的項目，廣佈銷售終端，進行賒銷，擴大銷售。我希望儘快處理掉以前電子商務部的庫存，迴流資金。
對於網絡方面：網絡競爭越來越激烈，儘管如此，網絡也必將成為各路商家必爭之地，所以我們應該提高對網絡的認識，加強網絡的應用。以後的網絡推廣工作中要制定詳細的計劃，定時定量。促銷活動和事件炒作要精心策劃，有步驟的實施。利用網絡打造品牌的過程中，我們可以發揮創意製造事件，炒作品牌;賦予文化，提升品牌。網銷寶、直通車的競價推廣不適合我們目前的產品，建議暫時取消。我們可以再開一個淘寶店，作為試驗店，大膽嘗試。
此外，維護客户十分重要，我們應該有意識的通過實體和網絡收集客户信息，利用客户信息，通過優質產品和服務留住客户，通過打造品牌提升客户認知度。
我希望在自己以後的工作中，與我們的團隊一起打造出一個優秀的箱包品牌。發揮高效、務實、精幹、創新的精神，利用公司的現有資源，打造一個宜佳旺自己的箱包品牌。把自己的職業命運融入到企業的成長中，我相信伴隨着公司的發展，自己也會取得進步，獲得成績。
在以後的工作中我會進一步嚴格要求自己，虛心向其他同事學習，進一步提高自己的工作能力，爭取在各方面取得更大的進步，以期為公司的發展儘自己的一份力量。特此，希望上級領導批准轉正。
一、基本情況
x市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，x市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用為30。00萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與x市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組於
xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，並委託審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，並向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。
二、x市所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況
x市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關係，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關係。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。
三、審計範圍及出具的審計報告意見的情況
1、審計工作計劃評價
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。
2、具體審計程序執行評價
審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，為發表審計意見獲取了必要的審計證據。
3、x市出具的審計報告意見的情況
審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。x市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。
四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況
在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經採納，並已經開始了實施改進。
時代新威通過與銀行合作經驗總結出銀行主要存在兩大問題:激勵約束機制不完善和審計人員素質不高。
審計人員素質不高的表現:
1.審計人員安於現狀，認為自己擁有本科學歷和中級審計師職稱在目前的審計環境中足足有餘，再説升職機會很少會眷顧審計人員，人生失去了追求和奮鬥目標，影響了內部審計質量;
2.審計人員未及時學習新業務、更新審計相關知識、手段，平時缺乏審計經驗的積累，在審計時無法正確判斷經濟活動的合規性;
3.在審計中檢查不力，對該發現的問題未發現，引起嚴重後果的審計風險;
4.內部審計人員缺乏工作責任感和職業道德，審計時為了不得罪人，對相識的人審計走過場，自我防範能力差，自我保護意識差，風險意識淡薄，這樣審計出的內部審計質量肯定不高，使審計缺乏客觀、權威性。
由此，北京時代新威在銀行內部工作總結中提出一些看法:
(1)強化風險防範意識
(2)提高銀行內部審計的獨立性
(3)合理配備審計人員，提高審計人員素質
(4)創新銀行內部審計理念，開拓審計人員視野
(5)完善激勵約束機制
每一個審計項目、審計事項都或隱藏着風險隱患，在審計時要時刻注意風險防範，克服麻痺大意，避免可能出現的風險，要強化員工的風險防範意識培育，加強審計人員規避審計風險的能力，銀行內部審計部門服務於基層，要加強與基層的溝通和交流。
開拓創新，拓展內部審計的範圍和內容，大膽嘗試開展新領域的審計。平時在工作中要善於總經經驗，發現問題要及時查找，及時解決，並做好審計成果的提煉工作。
建立健全審計責任制，提高審計人員的職業操守和誠信意識，進一步強化責任意識。實行親屬迴避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協作，學習他人審計長處，提升審計人員知識面，促進審計成果共享，提高內部審計質量。
最後，我們通過時代新威在銀行內部審計工作總結裏的指導總結出:提高銀行內部審計質量管理有利於提高銀行的生命力，銀行要充分發揮審計“免疫系統”作用，為銀行的健康穩健運行“保駕護航”。
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