20xx我局綜治工作在縣委、縣政府和上級審計機關的正確領導下、在縣綜治工作領導小組的指導下，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作和“法治xx縣”建設的總體要求，深入開展綜治宣傳教育，有效地促進了依法治縣和依法行政工作的順利進行，確保了審計工作“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的方針得以全面貫徹落實，各項工作取得了較好的成績。
一、抓落實重分解，嚴格實行社會治安綜合治理工作領導責任制
20xx我局社會治安綜合治理工作繼續堅持黨政主要領導為第一責任人，一把手親自抓，分管領導具體抓，各股室負責人直接抓的責任機制，將社會治安、平安創建、“六五”普法工作納入重要議事日程，全面完成與政府辦、興鄖路社區簽訂目標管理責任書的各項工作。
（一）領導重視，機構健全
穩定壓倒一切，責任重於泰山。為了使審計小區有一個安全穩定的生活環境和工作環境，局機關專門成立了以局長任組長、各位副職領導任副組長的綜合治理領導小組，領導小組下設綜合治理辦公室。按照“誰主管、誰負責”的原則，局綜合治理領導組組長與各股室，各股室負責人層層簽訂綜合治理工作目標責任書，明確各自的職責範圍和應達到的目標要求以及獎懲措施，形成一級抓一級、一級對一級負責的職責責任體系。局綜治領導組每季度召開一次安全工作分析會，重點分析本單位存在的不穩定因素和苗頭性問題，並提出解決問題的辦法和制定行之有效的措施。充分發揮轄區住户羣防羣治的積極性和主動性，達成了“審計小區是我家，安全防範靠大家”的共識，形成了齊抓共管、責任明確、落實到位、獎懲嚴明、責任追究的長效機制，建立了全方位防範、多層次監督、立體式管控的治安防範體系。
（二）完善制度，規範管理
為了將綜合治理工作落到實處，確保辦公區和住宅小區的安全穩定，局機關先後制定了《審計局關於創建最安全文明小區的實施方案》、《審計局關於加強綜合治理維護社會穩定的實施意見》、《審計局關於開展“平安單位（小區）創建活動的實施方案》，不斷健全和完善安全防控制度。
1、安全保衞制度。
局機關專門設立了安全保衞領導組，在大門口有專門聘請的人員值班，並在辦公樓內設置了值班室，負責家屬區和辦公區的日常安全保衞工作，保安人員負責對外來人員和車輛一律進行證件檢查、登記。
2、24小時值班制度。
白天正常上班期間由辦公室和門衞人員值班；夜間、雙休日和節假日分別由局領導帶班、科室人員輪流值班。並要求值班人員堅守崗位，確保局值班室24小時保持暢通，遇到緊急情況立即向帶班領導和當地派出所、110報告，以便儘快妥善解決。
3、治安巡邏制度。
局綜治領導小組專門組建了義務護院巡邏隊，白天由離退休老同志巡視，夜間由在職幹部職工值勤巡邏，並由一名領導幹部帶班。切實做到防盜防火，羣防羣治。另外對存車庫、財務室、檔案室、微機室、各辦公室計算機等貴重物品和保密材料實施重點監控，財務室設置了“三鐵一器”。
4、貴重物品登記制度。
局機關對主要的固定資產如車輛、計算機、電視機、保險櫃、攝像機、照相機等貴重物品進行登記造冊，並由保管責任人簽字妥善保管。
5、矛盾糾紛排查制度。
按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，局綜治辦專門設立了民調組，由專人負責矛盾糾紛排查調處工作。民調組成員深入到住宅小區和居民家中瞭解情況，做到早發現、早排查、早調處，及時發現問題，及時化解矛盾。
6、完善臨時及暫住人口制度。
為了有效地實施對臨時人員以及單位暫住人員的管理，並進行登記入冊，對其實施動態管理。
二、抓創新重保障，積極構建矛盾糾紛調處常態化機制
1、真抓實幹維護社會政治穩定，矛盾糾紛排查零報告。
按照縣委、政府有關精神，堅持“穩定壓倒一切”的方針，我局深入紮實地做好矛盾糾紛排查調處工作，發現苗頭及時勸導，積極調解，防止激化；並充分發揮維護穩定信息員作用，落實信息責任，隨時掌握信息，及時發現不穩定因素和安全隱患，防止信息倒流；按時報送排查糾紛月報表，嚴格執行零報告制。
2、規範程序，健全運行機制。
我局積極構建“三大調解”和信訪疏導協調聯動、信息溝通、效力銜接和教育培訓等機制，明確相互銜接配合的主要內容、工作流程和運行方式，完善系列工作制度，確保了大調解工作體系的有效運轉。
3、建立考核機制，制定獎懲措施。
將綜治、維穩工作列為年度目標重點考核內容，納入目標管理考核體系。嚴格落實領導班子及成員的責任。綜治工作實行一票否決制。對有令不行、有禁不止，履行職責中濫用職權，徇私舞弊或玩忽職守導致重大治安事故者；對存在火災事故隱患但重視不夠，整改措施不力，導致重大火災事故發生者；對發生重大治安防範責任事故，故意隱瞞不報或作虛假報告造成惡劣影響者將進行責任追究，除追究直接責任人的責任外，還要追究分管領導和主要領導的連帶責任。對各股室、家屬區各單元樓進行治安檢查，實行一票否決，對出現刑事、治安案件股室取消年終評選先進集體、文明單位、優秀科室、文明家庭等各種榮譽稱號的資格；對負有責任的領導和直接責任人年終不得評為先進工作者、優秀黨員、模範個人等各種榮譽稱號，並在全局進行通報批評。
4、改進信訪工作，暢通訴求渠道。
我局認真解決涉法涉訴信訪問題，防止和糾正損害羣眾利益的行為，預防和妥善處置由人民內部矛盾引發的羣體性的事件，理順關係，切實維護羣眾利益和社會穩定。20xx年查辦落實羣眾來信來訪2件，審計人員遠赴潛江、武漢等地調查事實真相，並將調查結果及時轉告相關部門，做到了件件有迴應，羣眾也滿意。
三、抓防範重落實，認真落實“屬地管理”，進一步推進了社會治安綜合治理工作、深化平安創建工作
1、認真落實“屬地管理”，強化社會治安綜合治理、平安創建工作。
堅持“誰主管、誰負責”的原則，及時分解上級主管部門下達的社會治安綜合治理、平安創建工作目標責任。我局社會治安綜合治理領導小組與科室、出租門面簽訂《社會治安綜合治理、平安創建目標管理責任書》，實行目標管理責任制和“一票否決”制。
2、堅持綜治、平安創建長效機制建設，強化社會治安綜合治理工作。
為充分發揮維護局機關政治穩定、社會安定的作用，局各科室、出租門面（户）以“管好自己的人，看好自己的門，辦好自己的事”為己任，切實承擔了“保一方平安”的政治責任。
3、積極配合全縣各項平安創建工作，進一步深化鞏固和創新舉措。
堅持“整體推進、分類開展，重點突破、務求實效”的原則，在我局開展“平安單位”、“平安樓棟”、“平安家庭”的創建活動，按照平安創建的標準，全面落實平安創建活動的各項措施。
4、加強社會治安防控建設、增強防控實效。
有效整合各種羣防羣治能力，開展多種形式看家護院、鄰里守望等活動，減少入室盜竊案件發生，提高動態環境下預防和控制違法犯罪能力。
5、積極落實整改平安創建意見。
我局積極傾聽城關鎮綜治委（辦）上半年的綜治檢查意見，迅速添置了攝像防控體系的建設、建立健全了門衞值班登記制度，使我局綜治管理工作日益完善。
四、抓服務重大局，完善各項調處工作體系，維護社會和諧穩定
1、積極配合公安機關的“嚴打”整治，保證了我局社會秩序良好。
一是認真對單位社會治安形勢進行了分析和研究，建立健全了治安定期分析制度；
二是建立健全治安問題定期排查制度，加大對突出治安問題的整治力度，鞏固整治成果，建立長效機制；
三組織局機關幹部職工觀看有關法制教育片，利用局內網、門户網站發佈相關法制信息，充分調動幹部職工積極性，確保創建“無毒單位”工作的順利開展。
四是統一安裝了審計安全防護軟件，確保了我局信息網絡的安全。
2、全面深化社會治安“整體聯動防範工程”建設，提升增強了防控能力。
20xx年我局在“整體聯動防範工程”建設上做到了：
一是完善治安防範網絡，在重點部門實行科技防範，防止一切不安全因素；
二是不斷健全和完善治安防範體系相適應的各項規章管理制度、工作職責、考核標準，建立長效管理機制，堅持實行規範化管理；
三是結合縣、社區實施的整體聯動防範工程各項活動的開展，有效提升科技防範水平；
四是提升全局幹部職工的防範參與意識，認真實行守樓護院、車輛守護、四防巡邏、義務消防、防洪搶險等羣防羣治工作；
五是堅持對暫住人口（包括出租户、代管門面、從業人員）的管理，做到了底數清、情況明、管理措施到位。
3、大力提倡見義勇為和拾金不昧。
學習先進典型，弘揚正氣，樹立良好的社會風氣。局綜治辦每年圍繞維護社會經濟秩序、促進我縣經濟發展、普法教育撰寫信息簡報，其中“法制宣傳”活動、開展綜治工作等報道被《中國審計報》採用。20xx年獲得全市法治創建先進單位。通過各項活動的有效開展，提高了廣大居民的綜合素質。
4、打擊犯罪，維護秩序。
按照國務院領導“全面審計、突出重點”、“注重發現大要案線索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神，緊扣“三打三防三創”綜合治理目標，在審計中注重並移送經濟犯罪案件線索，起到了處理一個，教育一片的作用。
五、抓法制重教育，提升法制宣傳教育
我局以“六五”普法工作為契機，深入開展審計法治宣傳教育，紮實推進法治審計機關建設，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，認真履行憲法和法律賦予的職責，為全面建設“平安、法治、和諧”xx縣起到切實的保障和助推作用。
1、活動載體不斷創新。
我局繼續深化“法治單位創建”主題活動。以“12·4”全國法制宣傳日為契機，開展法律宣傳月、宣傳週、宣傳日等形式多樣的審計法治宣傳教育活動，結合我縣審計實際開展依法治理，開展法治建設先進機關和行業學法用法示範單位、依法行政示範單位創建活動；從審計法治建設最需要、人民羣眾最關注的問題入手，選準突破口，以增強工作實效性為原則，不斷挖掘和發現新的有效載體。
2、法治意識進一步增強。
“六五”普法工作中，我局進一步加大了學習宣傳憲法的力度，深入開展社會主義法治理念教育，使廣大審計人員特別是審計機關領導幹部，牢固樹立並積極踐行依法治國、執法為民、公平正義、服務大局、黨的領導理想信念，不斷提高政治意識、大局意識和法治意識。
3、制度體系進一步完善。
我局根據審計法律法規的修改、廢止情況，及時清理和修改、廢止，逐步完善了審計規範性文件制度；跟蹤評估政府投資項目審計操作規程、審計項目審理操作規程、大型審計項目規範實施、審計現場實施、審計進度管理、審計權力運行風險防範等制度辦法的執行情況；結合實際研究制定和修改完善我縣審計執法、審計管理、內部審計等方面的制度辦法體系。
4、執法行為進一步規範。
我局按國家審計準則和上級審計機關規定推進審計執法操作標準化。認真徵求、聽取被審計單位的意見，完善審計加重處罰告知、審計處罰聽證和審計複議等制度，切實保障被審計對象申請處罰聽證、提出行政複議、提起行政訴訟等權利；進一步明確執法職責，明晰崗位責任，強化責任追究，做到全員“確責”，人人有責，有章必依，違規必究，促進審計人員各司其職，各負其責。
xx 年度總結和 xx 年工作計劃 xxx 年，我應聘成為 xx 公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部 xx 崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來， 在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部 的全體同仁按照審計計劃， 積極主動地開展內部審計工作。
(參與) 組織 xx 年後續審計、專項審計和日常監控，編寫(複核)審計工作底稿與審 計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公 司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績， 主要表現在：1、xxx;2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也 逐步規範;3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的 管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期 望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門 及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤 奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會幹得有聲有色。下面我從三 個方面彙報個人工作
一、xx 年工作總結 1、後續審計、跟蹤 為驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況， 在董事會 的安排下，我任組長帶領 xx 審計專員對 xx 公司從 xx、xx、xx、制度執行、xx 等方面進行了後續跟蹤審計。為確保審計工作順利進 行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性 和針對性較強的審計方案，並對關聯事項進行了細化和完善，對各單位 上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理， 充分做好審前準備工 作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計範圍和審計 目標，提高各子公司管理層的認知度。從後續審計初期的情況來看，由 於大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細緻、耐心 地幫助相關人員落實整改措施， 後續審計從 xx 月 x 日開始至 x 月 xx 日 結束， 整改率達到 xx%。
後續審計報告如實地反映出後續審計的情況後， 引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的 重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至 跟蹤審計結束時，審計發現的 xx 個問題，除 x 項因特殊情況未能整改 到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到 xx%。
本次後續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同 時，我也獲得了一些工作經驗和體會
1) 進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各 子公司學習到了許多先進的管理經驗; 2) 加深了與各子公司管理層的瞭解，取得了他們的信任; 3) 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相 輔相存的重要性，在今後的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進” 的原則; 4) 在後續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配 合，責任單位對內部審計與審後整改工作的認識也進一步地提高。我也 更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎; 更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義; 作為 監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴於律己、行為規範。
2、審計部日常事務管理 1)加強學習，提高能力 審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。為更 進一步掌握內部審計準則、規範和最新的內審制度，我已報名參加中國 xx 協會組織的 xx 繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一 些知識，如 xx、xx、xx 管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要 求，爭取適當彌補目前 xx 審計人員的缺位。
2)指導業務，建設團隊 內部審計工作要求較高，審計範圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部 作為公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力 有一定的`限度。
內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和 業務素質相對精良的基礎上。
目前審計部的大部分審計人員均是工作經 驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力 也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，x 月份開始，我們組織 xx，明確和部署工作重點，探討審計 方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進 行內審工作經驗分享。
3)建章建制，工作有據 審計工作效果的好壞，很大程度上取決於是否有章可循，相關制度是否 建立健全。根據 xx 要求和 xx 調整，協助 xx 進一步明確了本部門各工 作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求;對部分審計事 項作出了較為詳細的規定， 為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的 組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關 的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善， 各相關部門對公 司制度的執行力還有待提高。
4)工作嚴謹，注重細節 要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資 料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行 實地調查。
審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確， 與審計工作人員能否細緻認真地工作關係密切， 往往一個細小的過失和 疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是 審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料， 它是審計證 據的載體， 也是形成審計結論的依據。
但由於我個人的工作經驗尚欠缺， 難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5)溝通協調，注重實效 審計報告是領導決策的參考依據，xx 對審計工作倍加關注，對 審計報告認真批閲，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順 利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們要更加註重實效，在認 真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加註重同各級管理層的交 流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計 主要工作是 xx 費用、xx 費用、xx 費用、xx 費用的監控。xx 月份開始， 依據 《xx 費用監控審計辦法》 xx 公司提供的 對 《xx 費用統計表》 《xx 、統計表》進行分析，現該工作由於所獲取的相關資料有限，雖然只是停 留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx 月份開始，依據公司《xx 監控審計辦法》收集、整理、分析“xx、xx、xx”三項費用工作，現 xx 公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審 計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
4、其他工作 我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導 交辦的其他工作。
在公司管理制度評審前， 我首先會仔細閲讀待審制度， 並結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策;對於投訴事件的 處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地瞭解投訴事件的因果關 系，用穩妥的方式儘快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激 化。
二、xx 年的工作計劃 在過去的一年裏，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知 自己的不足和欠缺。
在新的一年裏， 我要以更加高度的責任心和忠誠度， 以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成為 一種職業習慣，實現自己的崗位價值。
1、按照集團審計工作計劃，制定個人工作計劃，理清思路; 2、加強個人業務學習，與大家一道共同提高業務能力、分享審計工 作經驗; 3、以認真的工作作風、務實的工作態度、良好的工作結果，進一步 提高審計質量。
以公司利益不受損害為衡量一切利益關係和處理一切矛 盾時的最高法則; 4、協助推進內部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關的工作 制度、工作指引，內部審計的技術、方法、條件、手段跟上公司發展的 需求。儘可能提高審計質量，降低審計風險，增加內部審計工作的透明 度。協助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正; 5、結合公司實際，着眼於為公司經濟發展服務，把服務意識融於整 個審計過程中。對被審單位進行公平、合理、客觀的評價和監督，最重 要的是針對審計過程中發現的問題， 幫助被審單位制定更為合理有效的 內部控制制度，加強內部控制; 6、進一步轉換思路，改進審計方法、審計手段，突出審計工作重點， 識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從“事後追蹤”逐 步轉為“事前和事中的監督與風險防範”，使審計工作向高層次發展， 發揮現代審計的作用，為領導決策提供更為科學、合理的依據; 7、增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動; 8、利用公司現有的信息平台，擴大內部審計的影響力; 9、保質保量地完成領導交辦的工作。
三、結語 我們都知道，當水的温度升到 99℃時，還不是開水，其價值有限;若再 添加一把火，在 99℃的基礎上再升高 1℃就會使水沸騰，併產生大量水 蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經濟價值。這也就像我們的工 作，完成 99%不算成功，往往是“差一點”而導致整個工作不到位。俗 語説“眾人拾柴火焰高”， 在今後的工作中， 我會一如既往地與全體 xx 一道，努力工作，盡職盡責，精於細節， “肩負責任，創造未來”。
為認真貫徹落實縣委縣政府對保密工作的要求，我局按照年初關於保密工作的計劃和制度，嚴格執行各項規定，始終把保密工作作為一項重要工作常抓不懈。現結合我局工作實際，將保密工作自查情況彙報如下：
一、機要檢查
1、機要密碼責任人員情況。我局領導高度重視保密工作，明確分管辦公室的班子成員為機要密碼分管領導;明確辦公室主任為機要密碼專管員，負責機要保密工作。同時，規定了如有異動以及個人大事變動要按要求及時報備。
2、衞士通郵件系統管理情況。我局將衞士通郵件系統安裝在專用電腦上，並安排了專職文印人員專門負責，做到了專人專機專用;每天都對衞士通中的郵件及時進行了簽收處理，沒有出現遺漏和處理不及時的情況;衞士通郵件系統出現問題時，我局及時報縣委機要局進行處理，沒有擅自修復的情況。
二、保密檢查
1、涉密文件管理情況。及時按要求領取、登記和退還涉密文件，注重保密性，按照最小範圍原則進行登記、簽名傳閲。對所收到的文件，指定專人進行了妥善的處理，對不屬於國家祕密但不宜公開的文件資料，都標註了“內部使用”，明確了發放範圍;對可以部分公開或者一段時間後公開的文件資料，都明確了公開的內容、時間和方式;過期的文件或需要銷燬的文件都經由碎紙機進行銷燬處理;實行公章使用登記、審批制度，確保了公章使用的安全。文印室和辦公室的人員在進行復印、統計等工作時都嚴格遵守保密守則及管理辦法，祕密文件、內部資料的傳遞、回收、註銷都嚴格按照縣保密委員會的規定辦理，形成了一整套制度、規定，管理渠道暢通。所有程序都嚴格按照文件制發管理的要求，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現過失、泄密問題，做好了日常的文件保密管理工作。
2、電子設備及涉密信息管理情況。文印室電腦和辦公室文祕存放文件資料的重要電腦等都沒有連接外網，移動儲存介質專人專用，確保了審計文件在運行與存儲過程中的安全性。我局信息化辦公積極運用了金審一、二期工程，使用內外網分離的方法，沒有在非涉密計算機和連接網絡的計算機上存儲和處理涉密、敏感信息。我局的電子政務內網等涉密網絡採取了身份鑑別、訪問控制等技術防護措施，同時所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級，並指定專人從事計算機保密管理工作。在信息流轉方面，嚴格涉密信息流轉的規範性，擬公開的信息發佈經過嚴格的審批程序，通過各科室負責人填寫保密審查表、保密專幹提出書面意見、保密工作分管領導審批，沒有將涉密、敏感信息通過網絡傳輸、存儲和發佈。通過自查，我局的計算機保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位
誰有歷經千辛萬苦的意志，誰就能達到任何目的。
xx年公司在董事長的領導下，以科學發展觀為指導，按政府“深化改進作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作。
總結如下：
（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進
xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員積極努力下，xx年內審項目此項工作和有序推進，並取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被採納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。
（二）充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益
今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，並建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，通過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，並將這些經驗以信息交流方式發佈內審信息平台，得到了各企業內審人員的好評。
（三）努力提高內審人員素質，積極組織並鼓勵內審人員參加各類培訓和考試
今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了後續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由於宣傳到位，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地瞭解，及時到市內審協會報名，五人蔘加cia報名。
（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高
為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動，一批程序規範、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，積極採集各種素材，撰寫內審信息。
（六）加強對審計成果的綜合利用
xx年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，着眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區域內審人員通過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策，為領導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。
首先感謝公司領導給予我這個工作平台! 我於今年年初走上新的工作崗位，這一年來，在領導的關心、指導下，在 同事的幫助、支持下，我努力工作，化壓力為動力，在較短的時間內完成了角 色轉換，一年來的工作使我明白，審計是個亮麗的舞台，有志於此可以取得很 大的成績。
現將本年度個人工作情況總結匯報如下，請各位領導評議
一、2011 年主要完成的工作有 1、**20xx 年經營效益審計 2、配合**做內核檢查 3、庫存**檢查 4、**成本檢查 5、配合**接受外部監管機構的檢查。
二、工作中存在的問題和不足 1、審計範圍小，審計工作不夠深入、細緻 審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要 本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是 一年來我的工作中經常表現出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。自審 計部成立以來，只粗略的進行了部分效益審計和管理審計。在許多業務環節仍 有空白區域，如人力資源審計、採購價格審計、固定資產管理審計、庫存原材 料審計、工程審計等。未能及時擴展審計領域，使得審計部的發展停滯不前。
同時由於本人是從財務轉到內審的，而且經過這麼多年的財務工作以後，問題 的挖掘難免會有思維定勢，看問題的角度都比較單一。下一步如何創新審計技 術，擴大審計範圍，挖掘新的問題，如何在有限時間內加大挖掘深度是迫在眉 睫的事。
2、審計部門人員太少，不利於開展工作 審計部門人員太少，不能有效開展工作，會影響審計的效率，人員太多，成 本太大，顯然不經濟，配備多少審計人員應視審計職能定位和審計業務的情況 而定， 建議專職人員最少應不小於 3 人。在人員的知識結構上，除熟悉財務知 識外，還應熟悉並瞭解公司經營的相關業務流程，要從狹義的查賬工作，拓展 到廣義的全方 3、個人能力欠佳 因審計部人員少，組織學習的機會較少，更多的只是一些內部的經驗交流， 這樣審計思路的開拓的範圍就比較小。不利於整個部門審計水平的提高，以後 我在工作中更要努力學習，積極提高自身業務水平。不斷適應新德發展和要去。
位的監督控制方面來。
三、20xx 年工作計劃 1、建立健全審計管理制度 目前，公司審計部門剛剛成立，相關制度還不完善。
使審計工作不夠標準化、規範化。因此必須儘快建立相應的部門管理制度，完善審計業務制度體系的同 時也有助於審計工作的順利開展。
2。重點做好價格審計，尤其是比價採購，建立健全採購價格的管理系統。
計劃在 20xx 年對部分採購項目，通過市場及計算機上網調查、詢價、比價， 然後確定合理的採購價格。編制一本《價格手冊》《價格手冊》可以先簡後繁， ， 先易後難，逐步推進。
3、繼續做好對子公司的制度執行和經濟效益的審計，以更客觀的反映其經營業 績。
4、提高工作主動性，積極尋找審計盲區。
經過一年的審計工作，我認識到，審計工作的特殊性，使的審計主動性顯得 非常重要，審計就是要圍繞企業經營管理“找事”做，不找事做就永遠沒事可 做，就永遠沒有地位，不能體現其存在的價值。審計部門只有發揮主動性，通 過深入實際，把每一條線索的突破，每一個內控程序的完善，作為防止企業資 產流失的出發點;把每一項管理建議的落實，變成為企業創效益的真實成果。
只有這樣審計工作的作用才能得到體現，在組織中的地位才能得到確認。
5、加強學習，提高自身業務水平。
作為審計負責人，一年來雖然不斷學習審計工作需要的各種知識，但要幹 出成績，向更高層次提升審計業務水平，還需要更不斷學習。
總之，內部審計作為企業發展的衞士，審計部作為公司後勤的重要一環， 明年的工作依然非常艱鉅，我將以積極端正的工作態度，在工作中不斷學習、不斷改進、不斷創新，我堅信付出定有回報，我會不斷完善自己、提高自己， 戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題， 為公司美好的明天而努力工作。
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