20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情景審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的.存在問題，提出相關提議，指導整改。
20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出提議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改情景與逾期應收賬款催收進行審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。經過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業瞭解經營情景，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、進取的經營成果。
3、完善投資企業審計，供給投資評估依據。
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策供給依據。
4、加強離任審計，供給人事管理參考。
20xx年，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核供給參考。
5、完善基建工程審計。
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。
20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省很多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨着企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進取學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，着手開展erp環境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關提議，指導整改。
三、存在問題與今後打算
1、存在問題
①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及很多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。
2、今後打算
①堅持學習，提高專業知識與專業應用本事。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中進取探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業本事，為集團審計工作發展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（以下簡稱《條例》），我局編制了20xx年度政府信息公開年度報告，本報告由情況概述、主動公開信息情況、存在的主要問題及下一步打算組成。本報告中所列數據的統計期為20xx年1月1日至12月31日。
一、情況概述
在縣委、縣政府的領導下，20xx年度縣審計局高度重視信息公開工作，繼續全面貫徹《條例》精神，不斷加強對《條例》的宣傳和學習，在縣審計局政府信息公開工作領導小組組織領導下，各成員各司其責認真按照上級部門的要求，積極、有序、穩妥推進政府信息公開各項工作的落實。
（一）組織機構建設情況
20xx年，我局高度重視政府信息公開工作，年初召開了黨組專題會議，研究部署政府信息公開各項工作，進一步明確工作目標和要求。為加強領導，明確責任，我局成立了由局長周洪福同志任組長，黨組書記譚優清同志任副組長，各股室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組，指定專人從事政府信息公開的日常工作，建立審計局政府信息公開工作信息管理渠道，並制定了領導小組和各成員的工作職責。
（二）落實和制定相關配套措施情況
我局在貫徹執行《條例》過程中，明確了信息公開工作由法規股、辦公室負責，將涉及人民羣眾切身利益的熱點、難點問題作為重點內容，加大公開透明力度。辦公室以及相關股室積極做好公開工作前後流程的基礎檔案記錄，凡因違反《條例》，公開工作不到位、不及時，導致在縣委、縣政府組織的政府信息公開工作考核、社會評議、責任追究，以及機關效能建設中影響我局形象的，規定採用倒推法，逐級追查責任。
（三）《政府信息公開條例》的學習、宣傳、培訓情況
我局始終堅持把政府信息公開的學習培訓，作為開展政府信息公開工作的重點認真抓好，及時組織全體幹部認真學習《條例》。周洪福局長經常在工作會議上強調政府信息公開工作。通過學習，我局普及了政府信息公開有關知識，提高了廣大幹部對政府信息公開工作的認知度，增強了工作的責任感和緊迫感。
二、主動公開政府信息情況
（一）本機關主動公開政府信息的數量我局嚴格按照《條例》規定，將應主動公開的信息和重點公開的信息通過多種渠道進行了公開，並嚴格按照保密規定在信息公開前依照《中華人民共和國保守國家祕密法》以及其他法律、法規和國家有關規定對擬公開的政府信息進行審查。全年我局共公開各類信息103條。
（二）主動公開政府信息的主要類別情況在我局公開的信息中，共分為五大類：機構概況、業務工作、監督投訴、政策法規和工作動態。公開的信息以業務工作和政策法規類為主，佔全部數量的85%以上。
（三）信息公開的形式我局積極貫徹落實《條例》精神和縣政府在信息公開中的具體要求，對應公開的信息上傳至縣政府的網站公開欄目和縣政府信息公開領導小組，並對有關內容及時在局公開欄、陽光台公佈。
三、申請公開政府信息辦理情況
我局對外公佈了申請電話、郵箱以及接待股室，一年來，我局暫未收到公開申請。
四、政府信息公開的收費及減免情況
20xx年度未受理依申請公開信息，未收費。
五、因政府信息公開申請行政複議、提請訴訟情況
我局未出現政府信息公開行政複議和行政訴訟情況。
六、需要説明的事項
無需要説明的事項。
自20____年6月24日以來，本人在____試驗區雜誌社領導班子的關心和全體同事的支持下，通過勤奮工作，不斷提高自身素質，按時保質保量完成各項工作。一年來做了大量細緻的工作，現述職如下。
一、嚴於律己，不斷提高思想政治素質
作為____地委機關刊的編輯和記者，我個人深深感到黨性修養的重要性。尤其是在中國共產黨建黨__週年之際，回顧中國共產黨走過的光輝歷程，使我增加了作為黨刊新聞工作者的責任感和使命感。20____年，我有幸作為入黨積極分子培養，今年7月中旬參加入黨積極分子培訓，對黨性修養的鍛鍊是個難得的機會，正是____試驗區雜誌社給了我這樣的學習機會。通過不斷學習和實踐，使我對中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊，是中國特色社會主義事業的領導核心的認識有很大提高，思想覺悟也得到提升。
作為一名工作在____試驗區的新聞工作者，深刻認識____試驗區建立的重大意義，特別是“414”會議以來和____試驗區成立23週年來取得的重大成就，是必備的理論基礎。通過編輯《____試驗區基本知識輯錄》和《____試驗區基本區情》，讓我對這塊土地不再陌生，用心貼近這片熱土，忠實記錄試驗區如火如荼的建設和翻天覆地的變化。《____試驗區》作為宣傳____試驗區的重大輿論陣地，準確傳遞中央、省委和地委對____試驗區經濟社會建設的聲音，正確把握輿論導向，宣傳____試驗區在經濟社會發展上取得的重大成就，為____試驗區建設鼓與呼責無旁貸。
在工作中，我認真學習黨的及xx屆三中、四中全會精神，深刻領會科學發展觀的深刻內涵。深刻領會“堅定信念、艱苦創業、求實進取、無私奉獻”的____試驗區精神和____試驗區“開發扶貧、人口控制、生態建設”三大主題，進一步夯實理論基礎，不斷提升自身綜合素質。
嚴格遵守工作紀律，服從組織及領導安排，時刻保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風，認真完成每項工作。在雜誌社領導的關心和指導下，我始終堅持“三貼近”原則，在平凡的新聞採編工作崗位上默默工作，採寫和編輯好每一篇稿件。
二、紮實工作，認真完成各項工作任務
(一)編輯工作
參與編輯《____試驗區》雜誌13期，每期承擔一定的編輯任務。在編輯稿件中，我始終堅持嚴謹細緻的工作作風，認真思考，得到雜誌社領導的好評，並因此獲得“20____主編年度獎”。20____年3月8日，____試驗區雜誌社下發畢社〔20____〕02號文件予以充分肯定：“程紅同志勤于思考，善於學習，在編輯崗位上嚴謹細緻，對於提高雜誌質量、減少差錯，作出了比較突出的貢獻。”
編輯整理“信息薈萃”12期，約4.2萬字。“信息薈萃”的編輯，要在閲讀大量報刊、網絡資訊的基礎上，根據當前____地委、____地區行署的中心工作，通過仔細分析新聞的價值，有針對性地選擇資訊，將重要資訊編輯整理成“一句話新聞”，作為本期新聞報道的一個補充。“信息薈萃”追求簡潔準確，新聞要素不明確的及時與有關單位聯繫和核實。
編輯整理《____試驗區基本知識》和《____試驗區基本區情》。貴州省____試驗區新一輪改革發展推進大會召開後，為了讓廣大幹部羣眾(基層黨組織)認識和了解____試驗區，增強做____試驗區人的自豪感、責任感和使命感，在20____年6月《____試驗區》上刊發《____試驗區基本知識輯錄》。根據安排，我負責整理1988年6月至1998年6月的____試驗區建設部分，在閲讀400萬餘字材料的基礎上，對這一階段的____試驗區建設認真作了梳理、總結和提煉，編輯整理了2萬餘字，圓滿完成任務。
(二)記者工作
多次參與重大新聞活動的採訪和報道，保質保量完成採訪任務。____地委、____地區行署提出“工業強區”戰略後，根據單位領導的安排，我採寫了《地委召開擴大會議傳達貫徹全省工業發展大會精神，會議強調――加大實施工業強區戰略的力度推動試驗區強區升位跨越發展》、《實施工業強區戰略推動____跨越發展――____地區工業發展大會隆重召開》、《循環經濟的範本――貴州華電____熱電有限公司發展紀實》、《開足馬力挺進西部50強――金沙縣加快工業化和城鎮化建設側記》(與人合作)等文章，不同角度地反映我區貫徹落實全省工業發展大會精神和實施工業強區戰略的情況。
“三個建設年”活動開展後，我主動採寫通訊《潮平兩岸闊風正一帆懸――我區紮實開展“三個建設年”活動紀實》，反映我區開展“三個建設年”活動的相關情況。在全省項目建設年觀摩會特刊中，在單位領導的策劃和安排下，寫成通訊《烏蒙大地春潮湧――我區優化發展環境促進項目建設綜述》，報道我區在開展“三個建設年”活動方面取得的成績。
生態文明家園建設是我區的一大亮點工程。在學習和領會精神後，獨立策劃並採寫了《佳誇村人的得意之作――織金縣三甲鄉佳誇村生態文明家園建設紀實》、《獨具魅力的“熊家場模式”――織金縣熊家場鄉深入推進生態文明家園建設紀實》、《一個農業鄉鎮的三張名片――赫章縣平山鄉推進生態文明家園建設觀察》、《深山裏的光明“錢”景――____市梨樹鎮深入推進生態文明家園建設觀察》、《一幅生動的綠色畫卷――大方縣竹園民族鄉深入推進生態文明家園建設側記》等系列通訊，報道了我區生態文明家園建設的典型做法和經驗。
今年年初全區抗雪凝工作是地委、行署的重要工作。圍繞地委、行署的中心工作，在單位領導的策劃和指導下，採寫了《寒冬裏的温情――地委書記秦如培調研保電力保民生保交通側記》、《為了道路交通安全暢通――____地區公安局交警支隊抗凝保暢工作側記》等稿件。並三次隨警作戰，親臨抗凝凍第一線的貴畢高等級公路、____市海子街鎮和長春堡鎮白家哨，採寫《寒風中的`堅守――地區公安局交警支隊貴畢大隊二中隊抗凝保暢工作直擊》等稿件，真實反映了交警抗凝凍的情況。
(三)祕書工作
負責收文與歸卷工作。一年來，負責收發各類文件1500餘份，歸卷25卷宗。根據文件性質和密級進行詳細登記，及時送達單位主要領導閲示，根據批示內容跟蹤督促相關事情的辦理。根據不同的類別歸卷，方便以後查閲。
承擔部分文字擬寫工作。一年來，擬寫了《____試驗區雜誌社關於傳達學習貫徹全省領導幹部大會精神的彙報》、《____試驗區雜誌社關於學習貫徹全省人才工作會議精神的情況彙報》、《____試驗區雜誌社關於認真學習貫徹省委常委(擴大)會議精神的彙報》、《____試驗區雜誌社關於受到上級表彰的情況彙報》、《____試驗區雜誌社中長期人才發展規劃方案(20____-2030)》、《____試驗區雜誌社關於深入開展“杜絕虛假新聞報道、增強社會責任、加強新聞職業道德建設”專項教育活動的情況彙報》、《____試驗區雜誌社關於抗雪凝的報道方案》等公文，向上級有關單位上報相關材料50餘件，總計12萬餘字。
交流雜誌登記。對與我刊交流的雜誌進行詳細登記，為領導提供參考，方便職工閲讀。目前，與我刊交流的雜誌近100餘家，極大地增強了《____試驗區》在全國的影響力和知名度，為宣傳推介____試驗區的形象服務。
(四)發行工作
發行名單統籌。隨着《____試驗區》影響力的增加，每期雜誌的發行名單都有所增加。____試驗區領導幹部的任用和調動，使發行名單經常變換，因此必須以一種開放的眼光，及時瞭解我區幹部變動的情況以便更改名單，確保領導幹部能讀到雜誌。除此之外，抽查回訪村支書後名單會有所變更，因此每期發行地址打印出來之前，必須跟負責抽查回訪的同志及時溝通，確保新任村支書收到雜誌。每期發行地址打印前，必須全部核實，看是否有重複和遺漏的名單。每期雜誌進入編排製作階段後，及時將每期雜誌的發行地址打印出來，粘貼信封。
地區行政辦公中心c棟13-16層的雜誌投遞。根據單位領導的安排，對地區行政辦公中心c棟的單位進行直接投遞，不再送到收發室，讓讀者儘快閲讀到新出的雜誌。由於樹立良好的形象(佩戴工作證，使用專門製作的袋子，送書時文明禮貌用語，着裝整潔大方)，得到了很多單位領導的好評，也為單位樹立了良好形象。
電話抽查與回訪。根據雜誌社抽查回訪不間斷的工作模式，對金沙縣村支書進行電話抽查與回訪。對於金沙縣發行員直接投遞的雜誌，收到回執單後，及時打電話抽查，向讀者簡要介紹本期雜誌的重要內容，瞭解各個單位收到雜誌的情況，每期完成抽查40家的任務;在每月15日前，電話抽查回訪村支書50個，並做好相關記錄，形成抽查報告。一年來，兢兢業業地完成抽查回訪工作，為單位提供原始台賬，提供參考。
三、更上層樓，在新聞戰線上成長起來
回顧一年來的工作，本人勤勤懇懇，任勞任怨，在工作中學習，在學習中工作，不斷磨練自己。在單位領導班子的關心和指導下，在同事們的支持下，雖然取得了很大的進步，但仍有許多不足之處需要改進。比如編輯工作還不夠嚴謹細緻，有時還存在疏忽大意和僥倖心理，20____年第3期編輯時出現嚴重失誤，20____年第5期編輯時未發現標題中的錯字;對新聞點的捕捉不夠及時和靈敏，對新聞事實把握還不夠準確，較少深入思考;在稿件撰寫上還不夠生動，有時還存在粗枝大葉的毛病。這些不足之處，將在以後的工作中不斷加以克服和改進。
在下一步的工作中，本人將堅持____試驗區雜誌社“激情工作、完美細節”的工作理念，不斷完善和超越自我，勤奮工作，積極進取，逐漸在新聞戰線上成長起來，為____試驗區的建設鼓與呼，為成為一名優秀的新聞工作者不懈努力奮鬥。
根據校黨委工作安排，現將我一年來的工作、學習等情況向大家作一彙報，請予評議。
一、認真學習、提高素養
1、加強政治理論學習。思想是行動的先導，實踐是理論的基礎，要使工作有正確的方向和好的效果。就必須始終保持思想理論與政治上的清醒與堅定，基於這種認識，自己在平時始終注意政治理論學習，及時學習瞭解黨和國家的有關方針政策，用於指導實際工作。
2、加強專業知識學習。審計工作涉及財務、金融、資產、工程等領域，專業面廣、政策性強。只有不斷學習並準確理解國家有關最新的財經政策和法規，才能做到既維護國家和學校利益，又能很好的保護幹部，使審計工作得到應有的尊重。我深知自己學識還十分淺薄，為此我不敢懈怠，儘可能通過專業書籍、雜誌和網絡等途徑，及時學習瞭解國家有關政策法規，努力提高專業素質，以期不辜負大家的期望。
3、努力提高個人素養。“知人者智，自知者明“，我已過知天命之年，反躬自省，深感工作事務是小器，修身立德是大節。我深知自己修養不夠，需要一生的努力，但我在不斷追求。工作中，我常告誡自己，正人先正己，要求別人做到的，自己先做，多看別人的長處，常思自己的不足，要講團結，識大體，顧大局，發揮團隊的力量;遵循做事先做人的原則，做到有話講在當面，決不背後議論;敢於承擔責任，不爭功諉過，不轉移矛盾;“予人玫瑰，留有餘香“，對同事工作中嚴格要求，政治生活上關心愛護，能幫則幫;胸懷坦蕩，寬厚待人，不計較個人得失。我一直在努力，今後仍會繼續努力!
二、忠實履職，勤奮工作
根據省教育廳《關於印發20xx年教育財務與審計工作要點的通知》要求，和學校對審計工作的部署和安排，本年度帶領審計處全體同志共同努力主要作了下列工作：
1、注重制度落實，促進規範管理
審計工作有很強的政策性，制度先行是審計工作應遵循的基本原則，20xx年，學校根據審計工作需要制定並出台了《淮北師範大學內部審計工作規定》、《淮北師範大學審計項目委託社會審計管理辦法》、《淮北師範大學基建修繕工程竣工決算審計實施辦法》和《淮北師範大學處級領導幹部任期經濟責任審計實施辦法》等四個文件，並分別以校行字(20xx)13號文和校發【20xx】9號文印發實施，為把這些制度落到實處，本年度審計處嚴格按制度辦事，工作到位不越位，遵守程序不缺位，工程竣工決算超過規定限額的嚴格按照國家規定實行招標委託審計，自審項目嚴格遵守工程決算初審、複審和終審“三審“制度，經濟責任審計嚴格遵守黨委安排和組織程序，並按審計工作實施方案有序進行。由於堅持了以上制度，使審計工作更加規範有序。
2、突出工作重點，工程竣工決算審計成效顯著
工程竣工決算審計始終是審計的工作重點，審計處從抓規範管理入手，不斷提高審計質量，收到了明顯成效。全年共完成基建工程和維修專項工程竣工決算審計32項，審計資金總額達7792萬元，審減額達1061萬元，為學校節約了大量建設資金。其中：基建工程先後完成了邵逸夫實驗大樓、藝術大樓、19學生公寓樓、新校區南側一期工程永久圍牆、新校區門衞等20項工程竣工決算審計，施工單位報審總額為7601萬元，審核後的實際決算總額為6584萬元，審減投資1017萬元，審減率為13.38%。維修專項工程竣工決算審計也成效顯著，先後完成了物電學院實驗樓維修改造、教學區局部供水管道改造、供暖管道改造等維修專項工程竣工決算審計12項，施工單位報審總額為191.4萬元，審定後的實際造價為137.4萬元，審減54萬元，審減率為28.21%。
為保障審計工作質量，近年來，我校始終堅持實行工程竣工決算“三審“制，審計處在複審的過程中，堅持全面把關，重點抽查，現場實測實量，並通過召開由施工單位、學校建設主管部門，社會審計機構，監理單位，學校審計處等“五方主體“參加的協調會，現場解決重點、疑難問題，有效防範和杜塞了工程竣工決算審計工作中的漏洞，保障了竣工決算審計質量。
3、根據校黨委決定和學校工作安排，穩妥有序地推進經濟責任審計工作
根據教育部《關於做好教育系統經濟責任審計工作的通知》(教財【20xx】2號)、和省教育廳《轉發教育部關於切實做好教育系統經濟責任審計工作的通知》(皖教財【20xx】2號)的要求，均明確要求各高校把處級領導幹部的經濟責任審計作為審計的常規性工作，學校黨委和行政，從關心、保護幹部的角度出發，對此項工作極為重視，要求審計處把經濟責任審計作為常規性工作來開展，並於20xx年以校發[20xx]9號文印發了《淮北師範大學處級領導幹部任期經濟責任審計實施辦法》。隨後，20xx年10月17日經校黨委會研究決定，對11位工作崗位有變動的處級領導幹部進行經濟責任審計，並且由校黨委書記主持、校長和校紀委書記參加，召開了經濟責任審計工作專題會議，審計處嚴格按照審計工作程序的要求，制定了經濟責任審計實施方案;學校成立了經濟責任審計工作領導小組，併成立了由審計處、財務處、國資處等有關人員參加的審計工作小組，在校黨委、行政的高度重視和有力支持下、審計小組的同志克服人手少，審計對象多而集中、審計面廣，審計任務繁重等困難，以高度負責的精神，嚴肅認真，一絲不苟的開展工作，在審計的過程中，審計處的同此們寧可自己多辛苦、多受累，甚至受誤解、受委屈，也儘量不給被審計幹部添麻煩，我們能夠做的和能夠簡化的程序儘量簡化，而且參加審計的同志嚴格遵守職業道德和保密紀律，自覺維護被審計領導幹部的形象，到目前為止，我們沒有給任何一位被審計同志添麻煩或帶來任何負面影響。由於財務處、國資處等部門的配合，特別是各位被審計領導幹部的理解、配合和支持，此項工作進展順利，我在此也向各位的理解和支持表示感謝!目前已完成了10位處級領導幹部的經濟責任審計工作，並在徵求本人意見後出具了正式審計報告，另外一位處級幹部的審計報告正在徵求本人意見，近期也將出具正式審計報告。從審計的情況看，結果是好的，沒有發現違紀違規行為。這也反映出我們學校的經濟管理活動是規範的，幹部隊伍的素質是高的。
4、積極拓寬審計範圍，認真履行審計監督職能
一是熱真做好銀行對賬單審核工作。對財務處提供的每月銀行存款餘額調節表，審計處進行逐月逐筆認真審核，並有財務處負責人和審計處負責人“兩支筆“會籤，以防範財務風險。二是積極參加新校區規劃、設計評審，工程施工及材料招標;新校區學生組合牀、課桌椅、學生食堂餐桌椅等資產設備招標;新校區一期工程燈具、室外工程材料及供水設備招標;新校區超市租賃經營及三樓特色餐廳租賃經營招標等工作，認真履行審計監督職能;三是積極參與做好39#、40#教工住宅的結算工作，嚴格執行國家有關政策規定，維護教職工、學校利益，促進校園和諧。四是認真做好工會經費審查工作，在今年省教育廳教育工會舉行的全省高校工會經費預算、決算審查工作中，我校獲一等獎。
5、認真做好“國培計劃“專項項目審計，確保資金的安全合理使用。20xx年6-7月，經過“國培計劃“項目招投標，我校承擔了“農村中國小教師短期集中培訓“和“農村中國小教師置換脱產研修“共九個學科450人的培訓任務，經過認真組織，從20xx年9月17日至12月16日圓滿完成了培訓任務。20xx年底我校又承擔了“幼師國培(20xx)-安徽省農村幼兒園轉崗教師培訓任務，並於20xx年3月27日完成了集中研修和送培送教等各項培訓任務。項目結束後，我校審計處按照上級要求分別於20xx年5月27日至6月15日及20xx年2月27日至3月12日分別對以上項目進行了專項審計，並按照規定出具了審計報告，有效保障了“國培計劃“資金的專款專用、合理使用和資金的安全性。
6、注重對外交流與合作，擴大了我校內審工作的影響力。積極參加淮北市審計學會及審計協會工作，與市審計局及市屬各大企事業單位的審計部門建立了良好的合作關係，在20xx年9月30日舉行的淮北市審計學會及審計協會第三屆換屆會議上，我校審計處當選為常務理事單位，我本人也當選為常務理事、副會長。
7、積極開展審計理論和學術研究，不斷提高審計人員理論水平和業務素養
三、廉潔自律、恪盡職守
勤而不廢，廉而不貪，是做人的美德，也是黨的紀律對黨員領導幹部的基本要求。在實際工作中，本人能嚴格遵守黨的紀律、國家法律法規和各項規章制度。執行黨員領導幹部廉潔自律準則，嚴格履行黨風廉政建設崗位責任制，自覺遵守職業道德，沒有違紀違規行為。
四、克服不足、努力向前
總結過去，雖做了一些工作，但仍有許多不足，主要有理論學習和修養不夠，工作急躁，缺乏耐心細緻的思想交流;工作的藝術性和領導水平還需進一步提高;工作有為難情緒，感到審計是出力不討好的事情;在今後的工作中，將加強學習，進一步改進工作作風，講究工作方法，特別要加強同志之間、部門之間的溝通和交流;要尊重同事，關心同事，多一份理解，多一份寬容，努力創造寬鬆、和諧、愉快的工作環境，帶領全處同志為師生員工做好服務，為建設特色鮮明的師範大學做出貢獻。
述職人：xxx
20xx年xx月xx日
(一)財務：建立健全各項財務制度，嚴格執行國家財經法律、法規，正確設置會計科目，核算方法正確，輸入原始憑證準確、及時，債權、債務往來款項能及時清理結算，正確執行公路養護各項成本的開支標準。原始憑證合規、合法、審核籤批手續齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無塗改、按期裝訂成冊。及時打印了2008年會計帳簿並及時裝訂。今年對20____年的33本會計憑證，4本帳簿、財務決算報表按規定要求進行了整理歸檔。加強了財務業務知識的學習。今年我段兩名財務人員參加了縣財政局舉辦的財務人員繼續教育培訓班。並順利通過了會計證的年審工作。
(二)審計：積極配合上級審計部門完成了2008年預算內養路費執行情況表、專項清理小金庫工作。
(三)固定資產：建立健全了《固定資產管理制度》《財產清查制度》，為了使固定資產能夠更好地創造經濟效益，做到了固定資產統一負責、分項管理，機構健全、制度完善、台帳核算清楚、責任落實到人頭。年初固定資產原值2078.5萬元,1-8月固定資產原值2093.69萬元，增加固定資產15.14萬元。
(四)公路房地產:建立健全了各類檔案卡片，制定了房屋維修計劃，做到了房地產統一負責、分項管理，機構健全、制度完善、台帳核算清楚。二、計劃統計1、加強計劃管理，嚴格執行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則，對無計劃又必須實施的項目，先確定資金來源，經集體研究上報同意後實施。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發生。
2、加強公路養護定額管理和核算工作，認真執行上級下達的公路養護生產計劃，使計量支付工資更加合理真實。
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