企業採購管理辦法精品多篇

，入庫： 篇一

一）、實物入庫：

收貨員收材料之前需核對供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量；如訂單上的信息與採購訂單不符，徵求採購人員意見是否可以收下。

採購付款方式 篇二

1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。

2、物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

目的 篇三

為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。