物資採購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請採購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統計彙總。
一、申購計劃根據生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批准，申購計劃本着必須及時、節約的原則。
二、組織採購應根據計劃貨比三家，比質比價。專用物資採購、會同技術人員共同採購，重要物資採購要用質保書。
三、入庫應驗收數量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的'要請示彙報分管領導直至總經理。數量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時彙報傳遞、質量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。
四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用於正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。
五、倉庫儲存保管應建立台帳。帳、卡、物相符。化工產品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。
六、產品出廠，堅持復磅監督制度。
七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。
本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程序》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理，物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制:
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
D、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審核批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工項目部負責組織實施。
E、物資採購後要準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料採購合同
（1）材料採購的供方一般應在單位頒發的合格分承包方名單中確定，質量科檢查監督。
（2）各種材料採購合同，由質量科負責簽訂，經理辦檢查監督。
（3）材料採購合同必須符合《經濟合同法》有關規定，儘量採用國家標準合同文本。
（4）對違反合同，不能按質按時供貨的分承包方，各單位應及時上報質量科，由質量科提出處理意見，並報主管領導批准後予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內不得使用。
5、材料的驗證
（1）根據採購合同和生產要求，必要時質量科應組織質檢員不定期的到分承包方（供方）貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購文件中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。
（2）如工程合同中規定（質量科）需對分承包（供方）物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責任。
（3）材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責，質量員驗證，其它材料的進貨驗證，應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
（4）材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據分承包提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（工地）材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執行《生產和服務提供控制程序》及《過程和產品測量和監視程序》。
（5）需作複試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據複試檢驗報告作好有關標識工作。
（6）在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，並按《不合格品控制程序》進行控制。
第一條為貫徹執行《z大學招標管理與監督辦法（試行）》，使設備、物資採購過程規範化、制度化，提高資金的使用效益，特制定本實施細則。
第二條學校成立設備、物資採購招標工作小組（以下簡稱招標工作小組），小組人員的組成及辦公地點仍按湘大資發[20xx]1號文件執行。招標工作小組在校招標領導小組的領導下負責組織具體招標工作並接受校招標辦公室的監督檢查。
第三條凡使用學校預算資金和單位自籌資金購買的同批號或單台件價值在5萬元以上的各類設備和物資（包括教學科研儀器設備、行政設備、實驗器材、辦公和勞保用品、圖書資料、教材、藥品及器械等）均按本細則實行招標管理。
第四條價值在5萬元以下的設備物資採購，由主管部門、使用單位負責人及有關代表參照本細則執行。
第五條設備、物資採購可根據不同情況，分別採取公開招標、邀請招標及議標的方式進行。
第六條招標工作程序
（一）用户或執行單位（資產管理處）向招標工作小組提出經主管部門批准的設備、物資採購有效計劃，填寫招標申請表。
（二）招標工作小組擬定招標方案，制定招標書，組織用户、執行單位、審計處等有關部門編制合理標底，報校招標領導小組審核後，向社會公開採購項目，組織供貨商報名參與投標。
（三）招標工作小組將參與投標供貨商的綜合情況報送校招標領導小組，提出入圍建議名單，由校招標領導小組確定3家以上單位作為投標入圍單位。
（四）招標工作小組對選定入圍的`供貨商的資質、質量、技術力量、報價與優惠條件、售後服務、信譽等進行考察後，向3家以上供貨商發出招標書。各投標者在規定的投標有效期內，將投標書密封並加蓋有效印鑑後交招標工作小組。
（五）招標工作小組組織集體評標。建立校內評委庫，每次開標前隨機抽取5―7名評委參加評標，做好評標過程的記錄。以方案可行、質量可靠、技術先進、報價合理和售後服務良好等為依據進行綜合評價，公佈評標結果，擇優確定中標單位，參加開標的評委在開標結果統計表上簽名或蓋章。
第七條招標工作小組在發出中標通知書一個月內，根據招標書和投標單位的承諾內容，按合同管理與監督辦法負責與中標單位簽訂採購合同，並監督合同的執行。對中標籤定合同後無法或不認真履行合同條款的，可廢止本次招標和所籤合同，重新組織招標。投標商的信譽保證金不退還，造成重大損失的應依法要求賠償。
第八條對於採購價值在5萬元以上的特殊商品且只有一個供貨商的情況下，採購程序如下：
（一）由招標工作小組選擇三家以上用户進行調查，瞭解該供貨商的產品質量、信譽、技術實力、售後服務等情況，並向招標領導小組提交對供貨商的調查報告和詳細的採購方案。
（二）招標領導小組對提交的調查報告和採購方案進行審查，審查批准後，正式通知招標工作小組。
（三）由招標工作小組負責與供貨商進行商務談判，按本細則第七條規定簽訂採購合同。
（四）對某些不能進行公開招標的項目，用户單位要寫出具體的書面説明材料，報招標領導小組審批。
第九條對圖書資料和大宗福利物資，或經常性消耗而每次又不宜採購過多的物資（如藥品等）採用按年度競標、定點供貨的辦法，具體程序按本細則第六條或第八條執行。
第十條各單位對大宗物資和成批設備要制定年度採購計劃，禁止將大宗物資和成批設備化整為零，分散採購。
第十一條招標工作小組在招標工作結束後，將招標書、評標結果、合同等備份資料報校招標辦備案。
第十二條對違反本細則有關規定的人員，按《z大學招標管理與監督辦法（試行）》和《z大學經濟合同管理與監督辦法（試行）》的相關條款進行處理。
第十三條本細則由資產管理處負責解釋。
第十四條本細則自發布之日起施行。
1、主持採購部的全面工作。
2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃，並督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。
5、制定物資採購原則，並督導實施。
6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。
7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況，控制不合理的'物資採購和消費。
11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準；
1、公司每個月的出貨量。
2、訂單的準時交貨率。
3、庫存資金的大小。
4、物料的準時交貨率。
工作重點；
通過PC、MC，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。
工作禁忌：
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1、工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。
2、專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上；
3、學歷要求：大專以上；
4、年齡要求：30歲以上；
5、個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。
一、採購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
四、嚴格按採購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
六、簽訂合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
七、及時與庫房聯繫，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。
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