為了使幼兒園環境優美，整齊，乾淨，培養幼兒良好的生活習慣，規範幼兒園物品擺放規律，加強幼兒園衞生，物品管理，特制定本制度，使老師能參照以下內容更好的。管理做好本班物品。
1、每班有班櫃一組，由各班老師根據本班教學要求和幼兒身高，數量，年齡等特點，按照拿取方便，安排合理、擺放整齊、美觀、方便、易拿、易認原則擺放物品。
2、幼兒水杯、毛巾按本班幼兒數量領取或歸還，放置在水杯、毛巾的固定位置，做上標記專人專用。
3、幼兒書包由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做標記。老師在幼兒書包上寫上幼兒姓名，讓幼兒和家長便於認領。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
4、幼兒衣物由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做標記。擺放時要求整齊，易拿取。幼兒拿取時要徵得老師同意，若家長或幼兒將衣物弄亂老師要將其擺放好，讓家長和幼兒覺得幼兒園乾淨整齊，愛惜老師勞動成果。幼兒衣物相同的老師可幫其在衣物隱蔽處寫上幼兒姓名，以便於區別認領。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
5、幼兒書本等學習用品由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做標記。並寫上幼兒姓名不要互相混淆。（讓家長寫上幼兒姓名也可以）
6、幼兒入園帶來的貴重物品、玩具、圖書、零食等物品，老師一律收繳，放在固定位置，保管好，待其回家時歸還，並交代家長和幼兒以後不能帶以上物品入園。
7、幼兒園玩具，教具，學習用品，幼兒日常生活用品等物品由各班老師安排固定放置位置，貼上標籤做好標記，以便於拿取和保管。
8、每天下班前對教室及班櫃進行收拾、整理及衞生清潔，教室其它位置不放置其它任何物品。
9、迎接每週五辦公室進行的衞生檢查評分工作。
10、老師如有需要教學用品和幼兒園日常生活用品請向幼兒園辦公室書面（寫紙條）提出。
11、非消耗品在離園時需要登記歸還，遺失或損壞的物品按購買原價金額賠償。請愛惜幼兒園物品。
12、消耗品必須以舊品替換新品，但純消耗品（如直線紙、備課紙）不在此限。
13、領取時須填寫領用登記表，不可未經允許拿用幼兒園物品，零時借用，須及時歸還。
14、老師領用的物品根據需要放置保管好，本着節約的原則領取、使用。
第一條為了規範廢舊物資管理，加強對報廢、積壓、閒置物資的修舊利用，明確報廢物資處理程序，提高綜合經濟效益，結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批准報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑑定、報廢物資的收集統計和交庫工作。
2、使用部門、採供部、財務部負責欲報廢物資的聯合鑑定。
3、物資採供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管，並配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業中拆回的廢舊材料（設備）無法利用的，可作報廢物資處理。
2、消耗性材料，超過使用標準，不能再使用的，可作報廢物資處理。
3、工具類物品，因損壞無法修復使用的，可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條 報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司採供部統一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統計，定期向採供部呈報《廢舊物資回收單》，採供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔，並於每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》，採供部依據規定做出處理。
3、在回收各類物品前，採供部應組織有關人員進行初步鑑定，以免對有利用價值的物品當廢品處理，造成浪費。
4、執行交舊領新的物資（工具類）交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交採供部保管。保管按一對一原則登記交舊領新台賬，並辦理領新手續。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的，必須由使用部門出據借用手續，分管領導簽字後方可提前領用，但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續，否則採供部有權在下一次領用物資時，拒絕領用。
6、對工程項目餘留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的， 由採供部結合財務部估價後按報廢材料處理。
7、對新增設備、新增項目等沒有舊品可交的，或無法完全交舊的，必須提前報分管領導批准。
8、各類廢舊物資報廢后，如確認無外賣價值後，採供部必須記錄其處理情況（處理日期、去向等）。
9、採供部對回收的各類報廢物資要及時處理（外賣等），避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂，同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法，作為部門管理的考核依據。
2、對鑑定為可修復、有利用價值的物品，應組織專業人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》，報物資採供部，會同財務部現場鑑定確認。
4、確定報廢的各類物資，使用部門必須在當月月底前辦理完與採供部的交接手續。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經過各專業人員確認，部門經理核實後，報公司物資採供部複檢回收。
2、專業人員（必要時可調其他單位專業人員參加）對擬報廢物資進行復檢鑑定，確認不可修復利用後，由分管副總批准報廢。
3、物資採供部編制報廢物資明細清單及價值表，報總經理辦公會討論批准後實施報廢。
4、屬於公司固定資產的物品，其報廢管理執行公司《固定資產管理規定》。
第八條 執行交舊領新制度的物資類別包括： 焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類 、備件類（單價百元以上）等。
第九條 本規定從二〇一一年九月一日起執行。
為加強對物資採購的管理，進一步規範公司辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。
第一條辦公物品購買原則
為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。
第二條辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的採購要由兩人以上到指定專門商店採購，要選購價格合適、質量合格的物品。
大型物品採購可採取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源採購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應採取招標採購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項採購工作小組，依法組織實施招投標。
2、凡採用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人蔘加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，並根據權限由相應的組織或負責人予以確定。
3、凡採用單一來源採購方式（包括定點採購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
第三條辦公物品採購過程
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
二、付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
三、分發
辦公用品原則上由公司統一採購、分發給各個部門。用品分發後作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行採購。
四、保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條辦公物品採購紀律
一、參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當利益。
二、物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格；確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
第五條本規定從即日起執行
1、各種應用於監護、搶救設備設施應備齊、完好。
2、急救物品做到五固定兩及時：定物、定量、定位、定專人保管 定時檢查，及時維修，及時請領報銷。
3、護理人員應堅守崗位，隨時保持急救物品（呼吸機、監護儀、除顫器、起搏器、輸液泵、心電圖機、洗胃機、手電筒等）整潔，性能良好，處於備用應急狀態。完好率100%。
4、急救物品應置於搶救室取用方便之處，護理人員應熟知搶救物品的位置、用法及保護方法。各班次護理人員應對急救物品進行嚴格交班。
5、各種急救物品應存有備份，並處於應急狀態，防止突發事件。
根據《中華人民共和國民用爆炸物品管理條例》的規定，為切實抓好我單位民爆物品在使用過程中的監督管理，特制訂本制度。
1、由項目安全副經理對民爆物品使用負監管總責。
2、各架子隊以班組為單位，指定民爆物品使用現場監管員，並將各組民爆物品使用監管員名單報炸藥庫備案。
3、民爆物品監管員要對所負責的班組民爆物品的開票、支領、使用和清退等過程進行監督。
4、沒有指定民爆物品監管員的班組，炸藥庫有權不發給民爆物品。
5、各班組民爆物品監管員如因請假不能上班，隊長必須指定臨時民爆物品監督管理員，並出具證明給炸藥庫備案。否則炸藥庫有權不給支領民爆物品。
6、各班組根據本班工作量預計所需民用爆炸物品的數量，將數量報本班安全員開具《民用爆炸物品出庫通知單》報相關人員審核批准，爆炸物品支領單，經監管人員審核簽字後，安全員與爆破工一起到炸藥庫支領民用爆炸物品，班長指定思想覺悟高，工作責任心強，懂爆炸物品性能的人員與專職爆破工負責支領和運送。
7、進入作業區前，監督員要對支領的數量、種類、規格等進行核實，並認真填寫記錄。
8、民爆物品現場監督管理員，對民爆物品的使用過程、使用數量及班末清退等進行監督，爆破作業後，監督員要對炸藥庫民爆物品使用監督管理記錄表上填寫的數量進行核實，若支領、使用、和清退數量與監督員掌握的數量相符，監督員應在民爆物品使用監督管理記錄表上簽名，否則，不給簽名，並及時追查原因。沒特殊原因，不審核簽字的，一次罰款50元。
9、在監管過程中，發現問題及時制止或處理，並向分管領導彙報。情節嚴重的送公安機關處理。
一、為了加強易燃易爆化學物品的消防安全管理，保障國家和人民生命財產安全，根據國家有關易燃易爆化學物品的規定，制度如下規定：
二、生產、儲存、經營和運輸易燃易爆化學物品的單位和個人，必須依照《安全生產法》、《消防法》的有關規定辦理手續。
三、未獲得相關部門批准，不得生產、儲存易燃易爆化學物品。
四、從事生產、儲存、經營易燃易爆化學物品的人員必須經消防、安全部門進行培訓，經考試取得合格證，方準上崗。
五、生產、使用易燃易爆化學物品的建築物和場所必須符合建築設計防火規範和有關專業防火規範；必須按照有關法規裝防雷保護設施；所使用的電氣設備，必須符合國家電氣防爆標準。
六、對易燃易爆、劇毒危險物品的儲存、保管和使用，必須建立健全嚴格的安全管理制度，落實安全防範措施。
七、大量銷燬、儲存易燃易爆化學物品時，應當徵得所在地安全管理部門的同意或有關部門批准。
八、危險物品必須雙人保管，落實崗位安全責任制。保管人員必須按國家的倉庫防火安全管理規則和消防部門的規定進行管理。不瞭解易燃易爆等危險物品性能和安全操作方法的人員，不得從事保管和操作工作。
九、各單位領導取易燃易爆等危險物品，要指定專人負責領導取和保管，賬目要清楚，手續要完備，使用和保管要安全。劇毒物品要專櫃（保險櫃）專人保管，領導時需經批准，準確登記用量，使用時應妥善保管，嚴格處理廢液，防止中毒事故。
十、進購和領用化學危險物品、劇毒物品要及時辦妥手續，庫存。
一、門窗：
做到窗明几淨，門面整潔，開關門窗用力輕緩，沒有用腳踢門的行為，放學後關好門窗，冬季防光，限用白紙將底層玻璃貼封。
二、課桌：
課桌擺放整齊、有序，桌面、凳面上沒有鈍器、彩筆或其他物品刻畫的痕跡，保持桌椅凳面整潔，搬運桌椅要輕拿輕放。
三、衞生櫥、書櫥、講台：
衞生櫥、書櫥、講台擺放位置固定，簿本、粉筆等物品堆放有序，衞生櫥頂上放置1--2個無礙學習環境的裝飾品，值日生每日將其打掃乾淨。
四、黑板：
不可用粉筆以外的物品塗畫，槽內無積灰、粉筆頭，各項記錄統一記在黑板右下角，放學後擦淨黑板。
五、燈、電扇、開關：
定期打掃衞生，電燈、電扇確保無積灰，節約用電，教室無人時，電燈、電扇應關掉，啟動開關動作輕緩。
六、衞生用品：
簸箕、掃帚等衞生用品在固定位置擺放有序，不可用掃帚等作玩具玩耍，打掃衞生注意正確使用衞生用具。
七、電教設備：
投影儀、電視機、電扇等設備，有專人負責管理，開或關要嚴格按照操作順序進行。
第一章 總 則
第一條 為進一步加強公司廢舊物資管理，規範廢舊物資處理，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於公司所屬各職能部門及車間第三條，本辦法中的廢舊物資包括：
1、報廢的設備等固定資產；
2、報廢的庫存材料、低值易耗品等庫存物資；
3、生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料等；
4、生產（施工）過程中產生的邊角廢料、包裝物等。
5、其他廢舊物資。
第四條 事業部購銷部負責公司廢舊物資處理工作。
第二章 廢舊物資管理
第五條 各（職能部門）對廢舊物資要及時上報，集中分類堆放，並做台帳進行登記，處置後做銷帳處理；對廢舊物資做簡單的防護，以防止日曬雨淋等外界因素造成的損失。
第三章 處理程序及工作流程
第六條 廢舊物資應區分具體情況進行處理：
1、各職能部門對需要處理的報廢的庫存材料、低值易耗品及生產、維修、大修理、更新改造、小型基建過程中拆除更換的材料、生產（施工）過程中產生的邊角廢料、包裝物、其他廢舊物資的處置以書面形式（廢舊物資處理單）上報設備能源部及生產技術部，確認確實無利用價值需要處理的，簽字報轉總經理審批，經總經理審批後轉到購銷部，由購銷部安排廢舊物資處理和招（議）標工作。
2、需要處理的廢舊物資由事業部購銷部、設備能源部、生產技術部、後勤服務中心現場監督清點簽字認可後方可裝車，由購銷部開具車輛出入申請，由後勤服務中心開具出入證後方可進行廢舊物資的拉運。
1、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定 本規定。
2、採購原則
2.1比價、定點採購原則；公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列為定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2.2凡採用單一來源採購方式（包括定點採購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。
3、定點供應商確定原則:
3.1根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好為原則，方能定為定點供貨單位。
3.2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點供應商。
3.3建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3.4建立《採購台賬》（件附件一），要求記錄全面、準確、真實。
4、採購程序
4.1辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃；廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。
4.2辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4.3大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》（附件二），註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5、驗貨
5.1所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6、保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7、採購紀律
7.1參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
7.2物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格；確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
幼兒園公共場所及物品一律按規定定期做好日常預防性消毒及傳染病發生期間的重點消毒工作。
一、日常預防性消毒要求：
（一）餐具、茶具、毛巾蒸汽消毒，時間為30分鐘以上；煮沸消毒，水開後20—30分鐘以上；做到幼兒一人一杯一巾一用一消毒。
（二）周圍環境物體表面消毒：有效氯含量250mg/l消毒液拖、擦、噴灑、浸泡每天一次。
（三）玩具消毒每週一次：先清洗後消毒，有效率含量250mg/l浸泡半小時，晾乾備用。
（四）被褥消毒：每兩週暴曬一次（12小時），每月清洗一次。
（五）手的消毒：用藥物肥皂或洗手液流動水進行洗手。
（六）睡房空氣：紫外線消毒30分鐘，9月—10月份每週一次，11月份到次年4月每週兩次，5—6月每週一次；每天開窗通風，一天三次，每次20分鐘以上。
（七）活動室空氣：0.2%—0.5%過氧乙酸噴霧每週一次；每天開窗通風，一天三次，每次20分鐘以上。
（八）清潔抹布有效率含量250mg/l消毒液浸泡30分鐘，拖把有效率含量1000mg/l消毒液浸泡30分鐘。
二、發生傳染病後的消毒要求：
（一）發生傳染病的班級與未發生傳染病的班級物品用具等分開消毒。
（二）餐具、茶具、毛巾、周圍環境物體表面、玩具、被褥、睡房空氣等在常規預防性消毒的基礎上消毒藥液濃度加倍；消毒頻率和作用時間增加：周圍環境物體每天兩次，玩具每天一次，睡房、活動室空氣每天一次，被褥暴曬24小時。
（三）分泌物、排泄物消毒：有效率含量1000mg/l消毒液，攪勻加蓋2小時；容器使用後消毒，有效率含量1000mg/l溶液浸泡消毒30—60分鐘。
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