2021上半年公司工作總結暨下半年計劃

2021上半年公司工作總結暨下半年計劃

一、上半年工作總結

（一）經營收入整體上量，基本按照預期穩步推進。

一是自營配套業務齊頭並進，其中：****收入**萬元、同比增加53%，****收入**萬元、同比增加53%，****收入**萬元、同比增加53%，****收入**萬元、同比增加53%，****收入**萬元、同比增加31%,各項業務均略高於去年同期，累計收入****萬元。

二是委管業務收入****萬元，主要是****委管合同落地，較去年增收了***萬元。

三是合作經營項目收入增幅明顯。一方面，得益於園區交通秩序整治，停車業務管理相對集中，委託管理後累計收入***萬元，業務分成按**%計算實際收入****萬元，另一方面，通訊業務分成基本穩定，上半年收入****萬元。

綜上，上半年實現税前收入****萬元（不含代收水電費收入），超額完成收入**萬元，佔全年收入任務的43.58%，較去年同期****萬元增加51%。截止五月累計利潤212萬元，六月份計劃利潤105萬元，實現利潤317萬元、佔全年利潤指標的41.87%，較去年同期降低了11.84萬元。

（二）經營管理過程逐步規範。一是在管理層面，人員調動後結合實際調整分工，明確崗位職責理順業務關係，按照公司要求修訂了崗位職責，建立層級負責和補位機制；二是在作業層面，通過ISO質量體系認證，完成內部作業標準、流程制定，提升客户滿意度有利於與市場接軌；三是在經營層面，上半年共簽訂合同52份，保障房屋租賃、業務外包、招標採購、委託管理等主要經營行為的實施,確保經營過程的可控性和可追溯性。通過上述措施，增強了企業運營的可控性和有序性,提升企業的整體素質與抗市場風險的能力,經歷近四年的發展，安順公司正逐步走向成熟。

（二）安全穩定可控，上半年未發生安全責任事故。一是疫情防控到位應對及時，全體職工服從公司指揮24小時堅守崗位，協助組織駐園企業進行核酸檢測，確認1500餘名在住人員信息，安排一卡通、超市、食堂實行取餐配貨服務，服務駐園企業員工近3萬人次，防疫也由最初的簡單防控轉變為“防+保”結合；二是常規工作與專項檢查結合，修訂司機之家和中鼎小鎮消防檔案，參加公司組織的防洪、消防演練各一次，每週對現場檢查不少於一次，共發放安全問題紅牌*張、黃牌*張，考核***元；三是結合事故案例進行重點整治，突出對電動車入樓充電、液化氣罐使用等違規行為進行檢查教育，有力防範重大安全隱患點。安順公司上半年整體安全形勢穩定，未接到上級發牌考核，未發生安全責任事故。

（三）支部基礎工作不斷夯實，組織合力不斷加強。一是認真學習貫徹習近平總書記重要指示批示精神，持續提高“三會一課”質量，共召開黨員大會6次，結合時事政治為黨員上黨課3次，組織主題黨日活動6次，支部標準化建設進一步夯實；二是黨史學習教育按計劃穩步開展，通過領學、參觀學習、專題學習、交流學習等形式，達到了交流思想、提升認識、共同促進的效果，“我為羣眾辦實事”實踐活動的紮實開展，配套服務能力再上新台階，確保以優異成績和優秀表現迎接建黨100週年。

二、存在問題

（一）業務間協調統籌能力不足。如：底商出租與停車場業務銜接不緊密，特別是對餐飲商户影響較大，存在退租風險；住宿和宿舍租賃結合不緊密，宿舍短租手續繁瑣缺乏實效性，司機之家培訓機構與劇組團隊入住期衝突流失客源。上述現象提示，需要組合項目提供打包服務，為客户提供“吃+住+行+購”一體化服務。

（二）財務與業務間協能力不足。不適應共享財務系統，收入錄入不及時，財務統計數據滯後於業務，經營分析數據缺乏實效性和準確性。

三、下半年工作措施及意見建議

下半年還需完成收入****萬元、利潤***萬元。其中，*******。經營難點：一是停車場和餐飲業務，可能受周邊市場影響，經營壓力較大；二是司機之家業務，可能受疫情和園區內部分流影響，完成難度增加，該業務直接關係到利潤完成情況；三是利潤佔全年任務****%，節支降耗管理壓力較大。