第一部分：上半年工作總結
2020年, 面對嚴峻的環保形勢，平陸公司在集團公司的正確領導下，緊緊圍繞全年任務目標，以安全生產為基礎，以保連運為手段，持續推行技術改造和產品循環，最大限度節能挖潛，提升效益，上半年報表利潤預計-916.21萬元，在市場下行壓力下保證了企業平穩運行。
一、各項指標完成情況：
（一）、產量指標
1、綜合氨：計劃XX噸，實際XX噸，完成率XX%。
2、液氨：計劃XX（含氨水）噸，實際XX（含氨水）噸，完成率XX%。
3、碳銨：計劃X噸，實際X噸，完成率X1%。
4、烏洛托品：計劃X噸，實際X噸,完成率X%。
5、三聚氰胺：計劃X噸，實際X噸,完成率X%。
（二）、財務指標
1、利潤總額：2020年上半年實現預計利潤X萬元，比集團內部預算X萬元減少利潤X萬元。
2、營業收入：2020年上半年預計實現銷售收入X萬元，比計劃X萬元減少X萬元。
3、期間費用：2020年上半年預計發生期間費用1905.28萬元，比預算2544.74萬元減少X萬元。
4、十二項費用:2020上半年十二項費用預計支出X萬元，比計劃8.77萬元節約2.26萬元。
（三）、成本指標
（1）綜合氨：實際成本X元/噸，比預算X元/噸升高X元/噸。
（2）碳銨：實際成本X元/噸,比預算X元/噸升高X元/噸。
（3）託品：實際成本X元/噸，比預算5051.75元/噸降低X元/噸。
（4）三聚氰胺：實際成本X元/噸，比預算X元/噸降低X元/噸。
（四）、銷量指標
1、綜合氨：計劃X噸，實際X噸，完成率X%
2、碳銨：計劃X噸，實際X噸，完成率93.55%。
3、烏洛托品：計劃X噸，實際13670.4噸,完成率91.14%。
4、三聚氰胺：計劃X噸，實際16288噸,完成率92.55%。
（五）、銷價指標
（1）液氨（不含税）計劃X元/噸,實際X元/噸,與計劃比降低61.84元/噸。
（2）碳銨（不含税）計劃X元/噸,實際X元/噸,與計劃比降低13.37元/噸。
（3）託品（不含税）計劃X元/噸,實際X元/噸,與計劃比降低X元/噸。
（4）三聚氰胺（不含税）計劃X元/噸,實際X元/噸,與計劃比降低X元/噸
二、生產方面
（一）上半年主要產品產量未完成原因分析
（1）元月份計劃檢修3.5天，實際因檢修後開起車出現熱氣冷卻器不換熱，熔鹽爐小鹽管漏等非計劃原因造成影響10.8天；
（2）3月開起車後出現反應器帶催化劑停86小時，4月份檢修後出現熱氣冷卻器換熱效果差、帶催化劑，使開車推遲。
（二）設備管理方面
1、前半年維修費預算為X萬元，實際發生X萬元，比預算節X萬元。大修費用預算X萬元，實際費用為X萬元，比預算節約XX萬元。
2、主要工作
（1）、造氣2#爐、3#爐大修、5#大修，粉煤回收裝置的實施，氣櫃平台、護欄框架安全整改實施，造氣吹風氣送電廠管道安裝，造氣涼水塔配管，造氣型煤沫煤回收皮帶機制作；
（2）、合成更換1200塔內件、更換3#冰機蒸發冷、纖維球過濾器安裝、合成烷化塔檢修，Φ1200塔、Φ800塔更換觸媒；
（3）、碳化溴化鋰拆除、3#井配管，脱硫塔更換底部封頭，再生槽改管，變換再生槽拆除，碳化製作安裝冷排；
（4）、託品涼水塔配管、託品更換真空罐；
（5）、P3尿素皮帶秤改造，三胺系統檢修，P3車間出料大攪拌減速機返廠大修；
（6）、大宗物流系統提升改造完成；
（7）、電子巡檢系統實施安裝。
（三）項目方面
1、主要完成以下環保項目驗收
（1）、雨污分流項目（2）、河道治理項目（3）、造氣爐下灰鬥項目（4）、三聚氰胺熔鹽爐脱硝除塵項目（5）、煙氣治理項目（6）、造氣循環水池及污水處理池廢氣治理項目。
2、項目完成情況
（1）、甲醇罐區VOCs處理項目完成招標並開展施工；
（2）、完成吹風氣管線施工圖設計相關工作；
（3）、完成磨盤山坡地踏勘測繪工作。
（四）生產存在的主要問題及解決辦法：
1、二改一正壓、煙氣温度高；原因是二空堵塞，軟水加漏停用。
措施：（1）調整引風機進口冷風量，保護好除塵器布袋；
（2）利用7月份系統檢修更換二空預熱器和軟水加熱器。
2、三胺熔鹽爐運行存在正壓、煙氣温度高、煙氣排放不達標問題，主要是（1）載氣煙氣預熱器因換熱管束漏，封堵14根，餘熱回收器因換熱管束漏，封堵24根，目前這兩個設備換熱效果差，導致進布袋除塵器温度高達200℃（偏高20-30℃），布袋除塵器布袋使用壽命短，在線監測數據顆粒物排放不達標；（2）脱硝投運後，對熔鹽爐爐拱腐蝕較大，熔鹽爐的後拱在2020年3月份發生坍塌,計劃7月份重新進行築爐；
3、碳化水箱泄漏封堵較多，換熱面積減少，塔温高，需訂購一批水箱進行更換，解決度夏問題；
4、一段煤氣換熱器堵塞，壓縮機進口煤氣温度高，各冷卻降温設施效果差。
措施：系統檢修時清理換熱器。造氣、碳化、脱硫洗氣塔、涼水塔噴頭清理、水池清挖。
5、脱硫系統與二三段阻力大。
措施：7月份檢修扒脱硫塔填料，冷卻塔、清洗塔噴頭、填料清理；變換噴水室、蒸發冷、變脱塔檢查。
三、人力資源、勞務外包情況
（一）、三月份根據集團公司機構設置和人員編制方案的要求對公司機構進行了整合，將原來的9個科室合併為四個科室，縮減幹部20餘人。
（二）、五月份進行勞務合同整改，參考和對標兄弟公司勞務費用情況對我公司勞務費進行了重新測算和議標，下浮後費用與2018年比降7.64%，預計年節約勞務費39.55萬元。
（三）、將三胺p3在崗不在冊人員上報集團公司，經集團公司報陽煤集團篩選，解決了17名符合條件員工身份問題。
四、黨風廉潔建設方面
（一）、工作完成情況
1、全面開展講政治學理論，保持清醒頭腦
（1）、嚴選學習內容
為深入開展作風整頓工作奠定堅實的基礎，我們在豐喜集團的把關定向下，精心組織學習了豐喜集團選定的三方面18個學習內容。自選學習：十九大20個關鍵詞。
（2）、嚴肅學風紀律
我們制定了學習計劃安排表，嚴格按照計劃執行。
（3）、嚴抓學習成果
在整改期間要求每人寫出一篇不少於2000字的心得體會，檢查筆記和心得，並對參學人員的學習筆記進行評比。組織閉卷考試4次，並將考試結果作為政治學習成績納入幹部年度考核中。幹部作風整頓期間53名黨員幹部累計學習1060學時，且成績全部為優秀。
2、狠抓紀律整頓，打造過硬隊伍
（1）、由生產科負責，嚴查公司黨員幹部值班期間的脱崗、違規帶班等行為，嚴肅值班紀律。在整頓期間共進行值班情況檢查15次，查處違規7人次。
（2）、由經管科負責，嚴查勞動紀律，一是幹部請銷假制度執行情況；二是上班遲到、早退行為；三是工作期間脱崗、上網聊天、購物、玩遊戲等行為；四是長期請假不上班，吃“空餉”等問題。經過檢查，全體幹部黨員無違規行為。
3、重拳出擊轉作風，風清氣正樹形象
（1）、緊盯決策、交辦事項的落實
由綜合辦負責，嚴格抓好決策、交辦事項的落實，通過交辦卡進行督辦，責任明確，從頭抓到底，確保了執行力。
（2）、強化制度執行，促進工作落實
①、八項規定落實情況。平陸公司結合實際情況，以行政黨支部、化工支部為切入點，重點就幹部辦公用房、公務用車等八項規定落實情況展開了自查自糾。
②、“三重一大”制度執行情況。在此次幹部作風整頓期間，平陸公司在黨政聯席會上共研究“三重一大”事項八項，經自查，議案、會議記錄、簽字、後續落實資料齊全、規範。
③、黨風廉潔建設主體責任落實情況。班子成員能夠按照黨風廉潔建設責任制要求，履行“一崗雙責”責任，帶頭履職盡責，做到黨建工作和業務工作兩手抓。
④、建章立制完善情況。我們要求各部門對本部門的規章制度進行修訂完善後，由經管科牽頭，對平陸公司的規章制度進行了梳理彙總，裝訂成冊，新增了五項制度。
⑤、通過“改革創新，奮發有為”大討論活動，定義了平陸公司2020年十大工作任務，確保完成全年生產任務。
4、高質量高標準，開好民主生活會
按照陽煤黨委和集團公司黨委的安排部署，3月14日，我公司召開了班子民主生活會。班子成員之間開展談心談話活動，坦誠交換意見，交換對重大問題的看法，統一思想，形成共識。
5、召開職工代表大會，確定三定方案，中層競聘方案、一般管理人員競聘方案、班子成員民主評議等四項方案。
3月12日，平陸公司與豐荷公司聯合召開了四屆五次資格代表大會。對上述方案進行了審議，與會25名代表全票通過。
6、幹部競崗轉作風，牢記使命勇擔當
（1）、按照集團公司幹部競聘工作要求，經資格審查，符合條件的54名幹部進入候選人名單。其中對曾經有過違法違紀行為的幹部和長期請假的3名幹部及享受幹部待遇的12名幹部取消了競聘資格。最終確定了符合競聘條件的中層正職幹部13人，中層副職幹部26人。
（2）、3月13日下午，在豐喜集團公司黨委督導下，平陸公司召開民主評議領導幹部大會，副職以上幹部及職工代表共計42人蔘會，對平陸公司班子成員進行了民主評議。
（3）、學習周剛書記講話精神，“平陸是豐喜的，豐喜是陽煤的，陽煤是國家的，國家是人民的”，開展“大討論”活動。
通過此次幹部作風整頓，機構由原來的16個精簡為10個機構，幹部隊伍由原來的54人，精簡為30人，提高了決策效率和辦事效率，工作效率明顯提升。
（二）、目前存在問題及不足
雖然我們的幹部作風整頓取得了一定的實效，但距離集團公司的標準要求還有很大差距，仍然存在很多的不足和問題：
一是由於基層黨務工作人員對黨的理論知識掌握不繫統，理解不全面，理論功底不厚，不能全面融會貫通地掌握黨的理論政策，導致宣貫力度不強；
二是對“五類人員”的廉潔教育活動開展得少，宣傳力度較差，監控機制跟不上；
三是領導幹部工作方法老化，經過幹部作風整頓，絕大多數的幹部轉變了思想，轉變了作風，但個別人員思想上慣於習慣辦事，尚不能徹底轉變為按制度辦事、按流程辦事、按標準辦事。
四是形形色色暴露的問題根源是幹部不擔當、不作為，是紀律作風鬆弛、是幹部素質問題，教訓是深刻的，問題是普遍的，必須提高認識、宣傳發動、切實加以改進。
作風整頓尚在路上，矯枉必須過正，我們將嚴格按照上級精神和文件規定，用制度管人，用流程管事。
五、安全環保方面
（一）、安全生產主要工作
1、機構和職責
前半年，公司共組織召開6次安委會，12次安全例會。通過安全會議，着重解決安全管理存在的瓶頸問題，明確安全管理主體責任，明確風險防範、過程管控為重點工作，強化工藝指標的執行力，開展“隱患排查和安全風險管控雙重預防機制”、“安全短板管理”、“安全月”“大排查大整治”等活動，將隱患和風險管控作為重點工作，持續改變安全管理存在的現狀問題。
2、管理制度方面
將原有的75項安全管理制度下發歸口管理部門進行修訂完善，細化166個崗位安全職責，制定考核標準，每月在安全工資中進行兑現。公司逐級簽訂安全目標責任書578份。
3、安全費用提取和使用情況
1-5月份，公司共提取安全費用196.54萬元，實際使用160.01.萬元。主要用於完善、改造和維護安全防護設備、設施，配備應急救援器材、設備及維護保養和應急演練，開展安全生產檢查、評價、諮詢和標準化建設以及安全生產宣傳、教育和培訓等支出，做到按標準提取，專款專用。
4、培訓教育方面
結合年度培訓計劃，開展工藝、設備、安全培訓4次，法律法規和消防安全培訓2次，承包商安全培訓11次，各單位自行組織員工開展“手指口述”培訓活動5次。一般作業人員通過專業考試合格，主要負責人和安全生產管理人員定期參加培訓，電工、壓力容器操作工、化學水處理工、司爐工、危險工藝操作工等“三項崗位”及特種設備作業413人均取得相應的作業資格證。
5、事故與應急管理
1-5月份，共計演練8次，其中現場處置方案演練5次，專項預案演練2次，綜合演練1次。
6、安全標準化建設動態管理
成立了安全生產標準化工作領導組，把標準化12個A級要素及條款分解到歸口管理部門,每月開展1次自查，每季度進行1次自評。目前，開展了4次標準化自查，2次標準化自評，自評得分分別為94.88分、92.84分。
7、重大危險源管理
對公司的重大危險源液氨球罐進行了辨識、評估、分級、登記建檔、備案，完善了重大危險源相關的安全規章制度，應急處置方案及安全操作規程。對液氨球罐進行24次檢查，共查出隱患12條，已整改完成。
（二）、安全環保檢查情況
1、內部檢查情況
前半年，安環科牽頭組織進行12次日常檢查，5次節前檢查，24次重大危險源氨球儲罐檢查，2次綜合檢查，6次消防專業化檢查，2次季節性檢查，4次標準化自查、2次標準化全要素自評，編制自評報告。查出問題共計436項。
2、上級部門檢查情況
前半年，上級部門共檢查20次查出問題274條。截至目前已完成整改241條，未整改33條，整改率87.9%。陽煤化工局安全環保處共檢查不符合項8條，除①、甲醇罐區VOCs治理項目與粉塵治理項目需6月30日完工；②、污水池生化污泥壓濾後的污泥自行處置；③、煤棚汽車收料槽未加裝除塵裝置外，剩餘5項已完成整改。
3、汾渭平原環保督察情況
2020年汾渭平原重點區域強化督察組共督查8次，未提出問題。
4、豐喜安全環保部檢查環保問題整改情況
截至目前，豐喜安全環保部共檢查不符合項39條，已全部完成整改。
（三）、環保設施運行情況
1、危廢處置情況
2020年3月30日公司轉移廢油10.6噸，由資質單位山西省投資集團九洲再生能源有限公司進行回收處置。
2、總量完成情況
廢水排污口污染物排放總量指標COD為36.12噸/年，氨氮為8.8噸/年。截止目前，累計排放總量COD為3.3噸，氨氮為0.17噸。
廢氣污染物排放總量指標二氧化硫72.55噸/年，顆粒物7.47噸/年，氮氧化物161.4噸/年。截止目前，累計排放總量二氧化硫13.6噸，顆粒物3.02噸，氮氧化物24.6噸。
3、排污費及罰款情況
截至目前，2020年共繳納環保税44520.91元，未因環保問題受到上級環保部門的行政處罰。
4、突發環境事件應急預案執行情況
按照相關環保要求公司2018年1月由山西梓淳鑫環環保技術有限公司編制了《突發環境事件應急預案》，於2018年1月18日在平陸縣環保局進行了備案。依據預案內容，公司組織人員進行培訓，並按照年初制定的演練計劃，已於2020年6月20日進行環保綜合應急演練。
六、其它工作完成情況：
1、2020年年初積極配合中介機構，順利完成2018年年終審計工作。
2、積極完成陽煤集團SAP軟件項目的上線任務，並取得良好的效果。
3、根據國家出台的減税降費政策，積極進行減免申報工作，為公司帶來14.64萬元税收減免。
4、上半年平陸公司通過積極清欠，共清回11萬元資金。
第二部分下半年工作計劃與保證措施
一、下半年產量計劃
產量按照生產科根據目前市場實際情況制定。具體產量如下：
1、綜合氨：產量為X噸；
2、液氨：產量為X噸；
3、碳銨：產量為X噸；
4、烏洛托品：產量為X噸；
5、三聚氰胺：產量為X 噸。
二、黨風廉潔建設工作安排
面對存在的問題和不足，下一步我們的工作計劃如下：
我們在黨的理論學習方面不夠，在集團公司巡查組巡查過程中發現的問題，我們深刻認識到在這次幹部作風大整頓中，由於我們政治理論水平不足，認識不到位，在大起底、大討論活動中，沒有抓住工作的中心。通過此次整改，我們要在工作方法上加以改進，探索出一條新的道路：
一是搞好“三個談心”，徹底改變工作作風，提高幹部隊伍的思想覺悟，提升班子和幹部的奉獻精神。
二是紮實學習周剛講話精神、嚴格按照“三重一大”、“黨總支會”“黨政聯席會”等議事規則辦事，把工作流程固化下來，培養幹部守規矩、守秩序的辦事意識和辦事制度。
三是加強黨的建設，以黨建引領企業發展，以紀檢監察保駕護航。
四是強化學習，提高思想認識，以思想帶動行動，狠抓落
實，大力推進黨風廉政建設和反腐倡廉教育。
五是繼續抓好黨風廉政建設責任制的落實。繼續以簽訂的黨風廉政建設目標責任書為主要內容，把黨風廉政建設與本單位的實際情況相結合，落實到位；繼續嚴格黨內生活，強化內部監督，充分發揮黨組織的戰鬥堡壘作用和黨員的先鋒模範作用，堅持領導幹部述職述廉和幹部職工自查自糾制度；繼續強化監督，堅持雙務公開，要接受廣大員工的監督；繼續加強政治理論和法律法規的學習，防微杜漸。不斷完善和充實我公司的黨風廉政建設責任制，本着“誰主管，誰負責”的原則，認真履行黨風廉政建設第一責任人職責，切實把黨風廉政建設責任制落到實處。
六是堅定信心，乘勢而上，堅持陽煤集團的“123456”工程，
加強“三基建設”、制度流程建設和體制機制建設，創新驅動，改革開放，轉型升級，加強黨建，着力構建高質量現代產業體系，奮力建設安全、廉潔、高效、低碳、綠色、共享陽煤豐喜！
七是認真落實陽煤化工集團黨政一把手在兩會上的講話精神。狠抓陽煤豐喜提出的“三大戰役，十項工作”。
二、加強生產運行、成本管控及維保費用管理，節支開源確保生產
1、生產運行方面
（1）、搞好XX三胺停運期間的工藝平衡：①對脱碳系統進行檢修優化，真空泵等進行大修，降低脱碳氣損，增加綜合氨產量4噸/天，增加邊際效益約5萬元/月；②吸氨系統擴能，新增強化器一台，更新吸氨冷排，確保三套三胺全部檢修期間生產平衡，從而保證合成氨及碳銨裝置運負荷行。
（2）、做好7月份進行小修項目：①對造氣煤氣總管、脱硫塔等設備進行清理，解決系統阻力，壓縮一入汞柱提高到41KPa，增加打氣量；②壓縮進口煤氣換熱器、造氣、脱硫、碳化等涼水塔進行檢修，增加變換蒸發冷，碳化進口温度降至35度以下，一入煤氣温度降到25度以下，確保合成流量在24000立方米/小時；③造氣煤氣總管、變換系統管道等腐蝕管道等進行更換，消除跑冒滴漏和安全隱患，延長連運週期。屆時增加綜合氨產量10噸/天，增加邊際效益約12.5萬元/月。
2、成本管控、增效方面抓好以下5項工作
（1）、根據各產品價格及時調整各種產品產量（目前液氨價格較高，全開脱碳，增大液氨產量，降低化肥產量）；
（2）、烏洛托品原料摻用粗醇，平陸公司所產粗甲醇不再送臨漪公司加工，每噸減少加工費408元，月減少支出約30萬元；
（3）、改變用電渠道，改用熱電廠直供電，每月電費降低13萬元；
（4）、熔鹽爐通過改造風室，由使用張家峁2-2氣化煤（5800大卡）改用榆林隆德動力煤（5100大卡），噸煤採購成本降低120元，綜合考慮噸三胺消耗問題，噸三胺成本降低約50元，月節約成本約16萬元；
（5）、與碳銨大工業用户協調，包裝袋使用包裝公司積存袋，每條減少0.4元，月使用6萬條，每月包裝袋節約成本2.4萬元。
3、加強維修費管控，從設備檢修方面降費節支
（1）、加強設備對比分析，找出管理缺陷和差距。借鑑吸取別人管理經驗，根據生產負荷制定科學的大修週期，延長設備檢修週期，降低檢修頻次，降低大修費用。
（2）、加強對備品配件的管理，建立健全領用台帳。根據下月檢修計劃報材料，領用材料，降低備品配件庫存。
（3）、獎勵修舊利廢，對修舊利廢維修相關人員按照核定後價值的5%進行獎勵，降低費用支出。
（4）、嚴格按照年初預算和相關標準，加強對維修費用的考核。按照年初預算中維修費用指標，對各車間維修費用進行嚴格控制與考核。依據《維修費用管理標準》中規定，維修費用每超預算1%處罰車間50元。
三、下半年我們主抓三方面項目工作
（1）、更換變壓器，原31500KW變更為20000KW變壓器，節約固定電費約27萬元/月。
（2）、採用合同能源管理模式對碳化循環水等八台水泵進行節能改造，全部完成後預計年節約用電120萬千瓦時，節約電費55萬元，第一批三台水泵已經完成安裝並投入使用，5月節約電量5.57萬KWh，節省電費2.23萬元，預計年底節省電費17.84萬元。剩餘5台水泵正在製作中，計劃於8月份全部完成安裝。
（3）、7月份檢修P3中温脱硝裝置投用，減少氨水用量9.6m3/日，每月節約14萬元。
四、持續抓好安全環保工作，為企業穩定生產提供保障
1、持續推進安全標準化整改工作。針對上級部門的檢查問題，舉一反三、類比排查，在思想上高度重視安全生產標準化工作，行動上緊張起來，立足現場整改、規範台賬記錄和票證辦理，同時加大檢查、考核力度、實事求是、杜絕弄虛作假、紮紮實實做好標準化的各項要素，提升公司安全標準化管理水平。
2、認真落實“手指口述”、“短板管理”、“人人都是安全員”活動，落實班組建設、安全活動等工作，切實提升基層管理水平。
3、加大安全管理專業化管理，持續推進專業管理方案，提升基礎管理水平。
4、嚴格按照《隱患排查與安全風險分級管控雙重預防機制實施方案》的要求，開展隱患排查治理，建立隱患台賬，做實隱患排查治理的閉合管理，對風險評估出的一般以上風險制定可控措施，並嚴格執行。
5、加強廢水、廢氣管理、固體廢物管理，確保達標排放。
6、督促各單位定期開展應急預案演練。以及現場作業票證加大檢查辦理和作業規範為準，加大現場的隱患排查和三違行為的檢查力度，在一定程度上規避作業行為風險，減少事故隱患的發生。
2020年下半年已經開始，目標已經明確，讓我們同心做人、合力做事，不忘初心、砥礪前行，擼起袖子加油幹，攜手並肩一起幹，為把平陸建設成一個安全可靠、環境優美、效益增長、職工幸福的百年企業而不懈努力。圓滿完成2020年度經營目標。
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