煙草行業ISO9000質量管理體系管理辦法

ISO9000質量管理體系管理辦法（試行）

第一章 總則

第一條 為切實加強ISO9000質量管理體系建設，結合公司實際,制定本辦法。

第二條 本辦法為全盟煙草行業開展ISO9000質量管理體系工作的依據。

第三條 ISO9000質量管理體系工作主要由阿拉善盟煙草專賣局（公司）體系辦承擔，各旗（分）局，各科、室、中心協助配合開展。

第二章 基本要求

第四條 各單位(部門)要積極配合體系辦完成內部審核工作，內審員無特殊原因不得隨意更換,確定需要更換的應及時通知體系辦,並備案。

第五條 內審員要積極參加盟局（公司）組織的各種ISO9000質量管理體系建設方面相關培訓及內部審核工作；協助整改不符合等事項；積極推動所屬單位（部門）的ISO9000質量管理體系運行工作，對發現的重大問題及時向體系辦反饋，須提出糾正措施的要按照《糾正和預防措施管理程序》要求，填寫相關記錄，並按照文件要求及時向領導彙報，並將記錄傳遞到相關單位（部門）。

第六條  體系辦要組織、協調、指導各單位（部門）認真開展內部審核、收集整理資料。

第三章 內審工作

第七條 內審工作每半年開展一次，由承擔單位組織協調各單位（部門）按照ISO9000質量管理體系內審要求開展。

第八條 各單位（部門）要積極參加盟局（公司）組織的內部審核工作，履行內審員職責；積極參加盟局（公司）外部審核中的相關活動，積極推動所屬單位（部門）的ISO9000質量管理體系建設工作。

第四章 “六有”體系建設

第九條 按照“六有”體系建設要求，積極開展“人人有職責、事事有程序、幹事有標準、過程有痕跡、績效有考核、改進有保障”體系建設，並及時收集整理資料，做好痕跡化留存。

第十條 各單位（部門）要將每個崗位的“六有體系”固化到計算機上，各項條款有改動時，及時進行補充、修改、完善，並做好記錄。

第十一條 每年第四季度由體系辦牽頭對所有單位（部門）的“六有體系”內容進行修改、完善，裝訂成冊。

第五章 體系建設考核要求

第十二條 能夠積極學習ISO9000質量管理體系相關知識；積極推動本單位（部門）的內審工作，在內審工作中表現突出，得到大家一致公認的內審員在當月考核中加2分。

第十三條 對於無特殊原因不能按照內審員工作要求完成工作的，不能全部參加內審活動的，當月考核中扣2分。

第十四條  對於內審員變更，不及時向體系辦報備的，扣單位（部門）負責人2分。

第六章  附則

第十五條  本辦法由盟局（公司）體系辦負責解釋。

第十六條  本辦法自頒佈之日起執行。