QHSE管理體系工作總結（2008年）

QHSE管理體系工作總結

（2008年） 

自2008年1月獲證以來，公司為確保QHSE管理體系持續的適宜、充分和有效，開展了一系列的工作，在此將2008年所做的主要工作總結如下：

（一）體系文件修訂

針對外審查出的問題，以及公司組織機構的變動，年初貫標辦對A版QHSE管理體系手冊、程序文件和管理標準進行了換版修訂的策劃，在經過幾個月的辛勤工作後，於7月初完成文件修訂初稿，並在實施層、管理層和決策層開展討論，在經過幾番討論修訂後，於2008年9月30日成功發佈B版《QHSE管理手冊和程序文件》及2008版《業管理標準》。

（二）體系文件培訓

為使新版管理體系文件得到有效實施，今年9月和12月，貫標辦分別以B版《QHSE管理手冊和程序文件》內容為基礎，在全公司組織開展QHSE管理體系知識有獎答題活動，促使全體員工自覺學習新版文件，加深對文件要求的理解。此外，每月定期開展班組、部門安全環保健康教育學習，舉辦多期消防、安全等知識培訓班，提高了各級人員HSE意識和自我保護的技能。

（三）施行監督檢查機制

為確保公司QHSE方針和目標的實現，生產維修部每月至少進行兩次產品質量抽查，至少一次對設備、工藝、環保、安全隱患的全面檢查；除此之外，重要節假日前的檢查，每天各專業人員的巡檢，每週各部門組織的自查，一旦發現問題及時整改。

（四）開展危險源和環境因素的動態識別

針對HSE第一階段審核提出的危險源辨識和環境因素識別缺乏支撐文件，貫標辦編制下發了“環境因素識別和環境影響評價指南”、“危險源辨識和風險評價及控制指南”，並依據指南中介紹的方法，組織全公司進行新一輪的危險源和環境因素識別、評價活動，本次共識別出危險源248個，其中重大危險源13個；環境因素79個，其中重要環境因素7個。針對這些重大危險源和重要環境因素，分別制定了相應的運行控制措施，而且還有針對性地編制了應急預案。如：V-410/105裝車物料泄漏，回收系統氧含量超高，氨、丁二烯、苯乙烯意外泄漏等重大危險源和重要環境因素，在《安全檢查及隱患治理管理》、《崗位操作法》、《回收苯乙烯、丁二烯裝車安全規定》、《工藝操作規程》、《危險化學品管理》和《危險化學品應急預氨》、《回收系統氧含量超高的預防及處理應急預案》、《液氨罐泄漏應急預案》等的運行控制下，削減了風險，避免了安全、環保事故。

（五）強化QHSE目標管理

為使QHSE方針得以實現，年初修訂了公司QHSE目標和各部門的分目標、指標，並每月對目標完成情況進行綜合評價，對未達標的項目及時進行原因分析，採取糾正和預防措施。下面是我公司2008年QHSE目標完成情況。

（1）質量方面

自開車以來，我公司未發生過重大質量事故。產品出公司合格率達100％。

9月份，公司通過電話和傳真的方式對40家主要顧客進行了滿意度調查，返回信息的有25家，從返回的信息來看，用户對我公司產品的質量滿意度由去年的91.25％提高到今年的96.8％；價格滿意度由去年的74.38％提高到77.6％，服務滿意度高達96％，交貨期、產品包裝等其它項目的滿意度均在90％以上，都較去年有較大幅度的提高。

在取得可喜成績的同時，也存在一些不足。今年公司收到5起質量投訴，主要集中在1～2季度，其中4起是因產品中混入異物（水垢、鋸弓、焦油），1起是包裝問題。鑑於公司在處理投訴問題時，態度積極、方法得當，以致公司的聲譽未受到影響和造成更大的經濟損失。

（2）安全方面

公司堅持“安全第一，預防為主，全員動手，綜合治理”的安全生產方針，建立以風險控制和風險管理為內容的QHSE管理模式。以人為本，從嚴治內，加大安全管理的力度。公司年初召開了安全環保工作會議，頒發了《關於加強安全環保管理工作的決定和安全生產通令》，總經理代表公司與各部門簽定了安全目標風險抵押承包責任書，全公司員工簽訂了《零事故目標管理安全承諾書》，各部門層層分解落實，開展全員安全風險抵押承包，形成了一級抓一級、一級保一級的安全生產目標責任保證體系。

2008年3月13日公司發生一起廠內機動車交通事故，造成運行分部一名員工受輕傷。針對本次事故，公司嚴格按照事故處理“四不放過”的原則進行處理，有效地防止了同類事故的發生。

今年公司重大人身傷亡事故為零，重大設備操作事故為零，重大火災爆炸事故為零，達到了QHSE目標要求。

（3）環境方面

公司嚴格執行國家及地方政府有關環境保護方面的法律、法規，加強裝置清淨下水、生產污水等各類排放的管理，杜絕長流水，狠抓裝置的跑冒滴漏，減少污水排放量，杜絕了各類環保事故的發生。

在環保監測方面我公司委託具備監測能力和監測資質的揚子石化環境監測站負責對外排口排放污染物進行日常監測，公司內部化驗分部負責對生產裝置污染物排放進行監測，實現了環保裝置運行率100%的目標，確保了各類排放合格率的穩步提高，杜絕各類環保事故的發生，確保全年環保事故為零。

今年4、5月份，受生產裝置生產環保橡膠的影響，公司生產污水和清潔下水的合格率一度較低，沒有達到公司的QHSE目標值。公司管理部門發現這一情況後，非常重視，及時採取了相應的應對措施，迅速扭轉了這一情況。

今年我公司清淨下水排放合格率91%（江蘇省標準，使用南京化學工業園標準時合格率在95%以上），廢固處置率達100%，廢氣均達標排放。

根據南京市環保局和南京化學工業園的要求，積極開展清潔生產工作，我公司年初與南京市環境保護技術中心簽訂了清潔生產服務合同。在南京市環境保護技術中心的協助和幫助下，公司成立了清潔生產領導小組和工作小組，制定了年度清潔生產審計計劃，並根據審計計劃開展了各項工作。全年共實施無低費清潔生產方案28個，中高費清潔生產方案9個，取得了較好的經濟效益和環境效益，並於12月25日通過了清潔生產驗收，達到國家先進水平。

今年，我公司未收到社區團體、周圍居民、顧客等相關方對我廠的火炬燃燒、污水排放等問題的投訴。

（4）職業衞生方面

為確保員工身心健康，公司委託揚子職業病防治所定期對現場有毒有害因素進行監測，發現超標及時落實整改措施。此外，公司每年組織員工進行職業健康體檢，並根據工作需要及時按國家標準配備勞保用品，努力消除或降低職業危害對員工的傷害。

2008年現場塵、毒監測合格率分別均為100%；年度職工體檢率為100%，均高於QHSE目標值。

（六）履行法律法規要求，做好合規性評價工作

根據公司提供產品的特點，識別並確定適用的法律法規和其他要求230條，分成十四大類。公司為確保各項工作符合適用法律法規要求，將適用法律法規條款內容轉化為公司文件要求，指導開展日常工作，如對特種設備、危險化學品、能源管理等專業的操作和管理人員進行資格培訓、取復證培訓；開展環境因素、危險源辨識和評價工作；開展安全、環保和職業衞生監測工作；開展針對重要環境因素涉及的法律法規和其他要求符合性的評價工作，評價結果見“公司合規性評價記錄”）。

（七）加強反事故演練，提高突發應變能力

結合裝置特點，修訂了《火災爆炸應急預案》、《環境污染應急預案》、《危險化學品應急預案》等內容，增加了《洪汛災害應急預案》、《地震應急預案》、《公共衞生應急預案》、《羣體事件應急預案》和《硫酸、氫氧化鈉泄漏處置預案》，完善了公司應急處理程序。

2008年5月，公司組織了危險化學品液氨泄漏事故演練，並組織代表隊（其中包括部門領導和一線員工）參加揚子公司消防運動會，有效地提高了各級人員對突發事故的應變能力。

（八）開展內部審核

為了評價我公司建立的QHSE管理體系是否符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標準及相關法律法規要求，評價管理體系運行的有效性，我公司於2008年10月8日～10日組織了一次內部審核。

從內部審核的情況來看，我公司B版QHSE手冊、程序文件及管理標準等體系文件基本符合 ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標準和有關法律、法規的要求；公司的資源配置基本適宜；體系覆蓋的4個部門的員工基本上都能正確理解公司的QHSE方針、QHSE目標及本部門的QHSE分目標；各過程的運行基本上得到了有效控制，QHSE分目標完成情況均較好。因此，從總體上説，我公司建立的QHSE管理體系符合ISO9001、OHSAS18001和ISO14001標準的要求，體系運行是有效的。

但是，在本次審核中也發現了我公司少數部門體系運行中存在的一些問題，如：仍有少數員工對QHSE管理體系文件的要求理解不夠，在執行過程中，存在規定要求未做到或做了沒有達到預期目標的情況。

今年內審共發現63項不符合，其中21項開了不符合項報告，42項作為問題提出。從開出的不符合項報告來看，目前我公司在文件管理，記錄控制，培訓、溝通等方面存在效果性不符合，如：受控文件清單更新不及時，文件管理混亂，作廢文件和有效文件並存；許多重要的過程和有價值的信息記錄過於簡單，填寫不規範，缺乏可追溯性；少數員工不能理解公司QHSE方針及本部門的分目標；在危險源辨識、風險評價和風險控制方面動態性、及時性不夠，深度和廣度不一致，以及現場安全作業監護不到位等現象。

（九）組織管理評審

為確保公司QHSE方針、目標和管理體系的持續適宜性、充分性和有效性，識別改進的機會和變更的需要，公司於2008年10月31日召開了管理評審會議，管理者代表彙報了QHSE管理體系的總體運行情況，在此基礎上總經理對 “內、外部審核結果；方針、目標和指標實施情況；不符合、糾正和預防措施實施情況；監視和測量情況；法規及其他要求符合性情況”等輸入內容進行了討論，提出了七項改進需求。

（十）組織歷次審核問題的整改

自QHSE管理體系建立實施以來，共經歷了十次內外部審核，其中兩次內部審核，四次第二方（顧客）審核，三次第三方審核和一次揚子公司HSE審核。對歷次查出的問題貫標辦都進行了彙總大約231條（不包括揚子HSE檢查發現的問題），目前除“原料、助劑採購時，應選擇對環境影響較小的環保產品”無法具體整改外，其餘都已整改結束或已計劃整改。

2008年5月份，揚子公司對我公司HSE管理體系審查，給予了高度肯定，同時也指出了HSE管理工作中存在的一些問題，共開出53個不足項和20個改進項，針對這些問題，貫標辦及時落實整改部門，組織整改。目前73個問題已整改66個,其餘的8個問題還在整改中或條件成熟時整改。

（十一）開展糾正和預防措施有效性的驗證

對生產、活動和服務過程中出現的質量、職業健康安全和環保方面的問題或潛在問題，分析不合格類型，對重要的、傾向性的、共性的不合格，及時採取必要的糾正或預防措施，並定期組織對措施有效性的驗證，從糾正或預防措施效果的驗證情況來看，基本上能針對裝置、設備、產品質量、服務過程中產生問題的實質，制定相應的措施，從而有效的防止了問題的再發生或發生。

此外，還對上次管理評審需改進的6項工作效果進行了驗證，再一次的確保了QHSE管理體系的持續有效性。