物資供應管理辦法

為了促進“五型”企業的進一步落實，根據實際生產需要和內部市化的運行要求，達到材料成本核算的可控性，完成2020年度材料消耗指標，特制定此管理辦法。

一、物資的計劃管理：

1、物資實行月計劃考核，各單位每月所報物資計劃，必須由主管廠長審核簽字後，於本月16前報下月計劃，一式兩份分別報供應科和經營部或由內部網申報,由供應科和部一併考核，不可使用材料後再補計劃，根據計劃的有效率給與打分，當月進行獎罰；

2、所報材料計劃，準確率要達到90%以上，材料計劃必須寫明其規格、型號，配件計劃要註明主機型號及所需配件的規格、型號；

3、每月各單位只允許報二次加急計劃，加急計劃必須由主管廠長審核簽字方可生效，急用物資到貨後必須馬上出庫。大型設備安裝工程的物資計劃必須提前倆個月申報，計劃要有廠長簽字，以防造成物資積壓使庫存上升，物資計劃及出庫要設專人負責；

4、各單位每月報的計劃由供應科彙總利庫後，通過NC網上報公司供應中心，由供應中心組織貨源，當月計劃額不得超過本單位當月材料費定額；

5、常用標準件和易耗品不考核計劃率，其它物資都按要求考核計劃率。

6、非標加工件和外委修理件，需走供應中心的，必須申報計劃，經主管廠長審批後，報供應中心，加工件和修理件必須經供應科驗收並填寫驗收單，做為走帳憑據；

二、物資的出入庫管理

1、供應科物資的收支存，要按照的管理目標要求執行，物資從計劃到出庫都要通過網完成，物資倉庫管理，要執行和物資供應的倉庫管理辦法；

2、廠屬各用料單位，不得隨意更換領料員，如需變更經廠長同意後報供應科，以便通知供應中心信息科做變更信息。

3、計劃物資到貨後，供應及時要在網內公佈，使用單位要組織相關人員進行驗收（特別是配件及機電產品），驗收合格後辦理出庫手續，如不驗收，出現質量問題影響正常使用的，負責由使用單位自負；

4、各用料單位每月領用的材料不得超過其消耗定額，不得超使用範圍刷卡領料或者串換、變通領用。同時還要完成其“雙增”指標。

5、各用料單位的材料庫房自行管理，廠每月對各庫房的庫存結構、擺放歸類、出入庫記錄和衞生情況等進行一次檢查，對領用的材料隨時進行使用情況跟蹤檢查。

6、需過磅物資由使用單位監磅(重車過磅和回皮），，根據使用情況逐月出庫；

三、廢舊物資的管理

１、各領料單位必須交舊領新。並且做好廢舊回收再利用工作，是我管理中非常重要的一項。供應科應按照去年下發的《廢舊物質管理辦法》中的回收比例明細，嚴格認真地做好帳目、回收、保管、利用工作。

２、交舊領新需在當日完成，如當日不能交舊的由領料員打欠條，折日交舊，但不能超出一個月.，各單位交舊後由供應科出據《回收單》，返還用料單位備查。

3、今後能用舊材料代用的，決不出庫新材料、能修復舊的、決不更換新的領發料原則。

4、各單位或班組的修舊利廢，供應科核定數量，生產部鑑定質量品種效益,填寫《修舊利廢統計表》，經核定報經營部結算。

5、供應科每半年向彙報廢舊物品回收情況,庫存情況,修舊利廢情況。無利用價值的由供應中心回收或廠領導,相關科室鑑定後統一處理,任何單位和個人都不準私自拿用,變賣廢舊物品,如果發現按廠裏相關規定處罰。

四、材料費的結算管理.

1、任何材料都要經過刷卡領料交割程序或內網申領，保證，網內與經、車間之間同步在每日下午：30分前結算出當日的材料費；

2、全廠實行內部材料價格，每月2日下午各單位領料員與經營部、供應科核對當月的材料費；7日經營部按定額向領料卡充值下個月的材料費。

3、每月天由供應科稽核員結算出全廠的材料消耗報表，並且簡明分析使用情況；經廠長審批後報經營部結算。

4、各單位難以控制的大型材料、配件，由廠裏統一控制管理。