供應商管理制度

目錄

正文

第一篇：供應商管理制度

第十九章 供應商管理制度

一、目的

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

二、引用

《危險化學品從業單位安全標準化通用規範》

三、範圍

本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。

四、職責

各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。

五、內容

（一）管理原則和體制

1、各單位公司採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

2、各單位採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

3、各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4、對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

（二）供應商的評定內容

1、資質鑑定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。

2、產品質量水平評定。包括：（1）物料來件的優良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。

3、交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。

4、技術能力評定。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）後續研發能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。

5、服務評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售後服務能力；（3）服務態度。

6、合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所佔比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關係。

7、價格評定。包括：（1）優惠程度；（2）消化漲價的能力；

（3）成本下降空間。

（三）供應商評定步驟

1、採購部進行市場調查，擬出至少3傢俱備資質和能力的單位。

2、由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。

3、依據考查報告，採購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。

（四）採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應保持3家。

（五）採購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。

（六）管理措施

1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。

2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大户的過分依賴，分散採購風險。

第二篇：供應商管理制度

供應商管理制度

1 目的

為了確保採購的產品符合標準規範，避免因外供產品缺陷而造成的生產安全事故，特制定本制度。

2 適用範圍

適用於本公司所有采購品供應商的管理。

3 職責

3.1採購部

3.1.1負責對供應商資格的確認，對採購物品的質量、運輸安全負責。

3.1.2負責處理與供應商的爭端。

3.2質量科：負責採購物品的質量監督。

3.3安環科：負責監督本制度的落實與實施。

4 主要工作

4.1供應商的選擇

4.1.1 採購部應對供應方的許可資質、管理制度、生產能力、安全績效等信息進行調查，核實其供貨的安全性。

4.1.2 採購部應根據過去的安全表現、遵守法律法規與其他要求的能力、滿足企業的安全生產要求的能力等內容選擇可靠地供應商。

4.1.3 採購部對所採購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內容。

4.1.4 質量部根據標準和規定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。

4.2 對供應商的監控

4.2.1 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時反饋，以有利於供方採取整改措施。

4.2.2 對連續三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供方。

4.2.3 採購部每年對本年度的供方進行復評，複評的主要內容包括：供貨質量合格率、交貨及時和服務等，危化品供應方需提供最新的《化學品安全技術説明書》。

4.2.4 涉及安全生產相關方面的物品，採購部應提交hse部備案。

4.2.5 採購部應經常、及時識別採購過程風險，及時反饋給供應商，

最大限度降低採購風險。

4.3 對供應商的要求

4.3.1 採購部應與供應商簽訂合同，確保採購的產品符合規定的採購要求，避免對隨後產品的實現或最終產品的影響，以及安全生產風險、職業健康風險及環境產生影響。

4.3.2 採購危險化學品時，雙方應將企業危化品安全管理的相關要求和包裝運輸、裝卸及危化品存儲和罐區的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。

4.3.3 供應商在商品尚未交接完成時，一旦發生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。

4.4 安環科在供應商進入作業現場前要對其進行相關內容的培訓。

4.5 採購部經理負責處理與供應商的爭端及聯絡事宜。

4.6採購部應根據合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。5附則

5.1本制度自公佈之日起執行。

5.2本制度解釋權屬安環科。

6 附表

備選供應商基本信息表

供應商作業現場檢查記錄

供應商安全生產表現記錄

供應商培訓計劃

供應商安全生產表現評估記錄

第三篇：供應商管理制度

供應商管理制度

第1章 總則

第1條目的

選擇合格的供應商並對其進行持續監視，以確保其能為公司提供合格的產品與服務。

第2條適用範圍

本程序適用於給公司提供產品和服務的所有供應商。

第3條權責

1供應部、質檢部、技術部負責對供應商進行評價。

2供應部、質檢部負責對供應商進行考核。

3總經理負責合格供應商的審批工作。

第2章 合格供應商的標準

第4條評價合格供應商

公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。

1供應商應有合法的經營許可證，應有必要的資金能力。

2優先選擇按國家（國際）標準建立質量體系並已通過認證的供應商。

3對於關鍵原料，應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。

（1）進料的檢驗是否嚴格。

（2）生產過程的質量保證體系是否完善。

（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。

（4）生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。

（5）考察供應商的歷史業績及主要客户，其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高，主要客户最好是知名的大型企業。

4具有足夠的生產能力，能滿足本公司連續的需求及進一步擴大產量的需要。 5能有效處理緊急訂單。

6有具體的售後服務措施，且令人滿意。

7同等價格擇其質量優，同等質量擇其價格廉，同價同質擇其近。

8樣品通過試用且合格。

第3章 供應商的評價程序

第5條供應商初步評價

1供應部、質檢部、技術部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據，並要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

2供應部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、質檢部及設計部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。

3在對供應商進行初步評審時，供應部須確定採購的物資是否符合政府法律法規的要求和安全要求，對於有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。

第6條供應商的現場評審

1根據所採購材料對產品質量的影響程度，可將採購的物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。

2對於提供關鍵與重要材料的供應商，供應部組織質檢部、技術部對供應商進行現場評審，並由採購部填寫“供應商現場評審表”，質量管理部、設計部簽署意見，供應商現場評審的合格分數須達到70分。

3對於普通材料的供應商，無須進行現場評審。

第7條《供應商質量保證協議》的簽訂

1供應部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂《供應商質量保證協議》。 2《供應商質量保證協議》一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。

第8條提出樣品需求

1如公司有樣品需求，由採購部採購人員通知供應商送交樣品，質檢部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

2樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數量應多於兩件。

第9條樣品的質檢

1樣品在送達企業後，由技術部、質檢部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，並填寫“樣品檢驗確認表”。

2經確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標籤”，並註明合格，標識檢驗狀態。 3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據；一件留在質量管理部，作為今後檢驗的依據。

第10條確定合格供應商的名單

1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成後，採購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經理批准。

2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。 3對於惟一供應商或獨佔市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。

4接單生產時，如果客户指定供應商名單，供應部採購人員必須按顧客提供的供應商名單進行採購。客户提供的供應商名單直接列入“合格供應商名單”，如需從非客户提供的供應商處採購時，必須事先得到客户的書面批准。

5適時對供應商進行考核，並根據考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂後的“合格供應商名單”由公司(推薦訪問範文網)總經理批准生效。

第4章 供應商的監督與考核

第11條考核對象

供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

第12條考核方法

公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。

第13條考核頻率

對關鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季度考核一次。

第14條考核結果的處理

1考核結果優秀的供應商，優先採購。

2考核結果良好的供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。

3考核結果在一般供應商，要求其對不足部分進行整改，並將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，並決定是否繼續採購，或減少採購量。

4對考核結果差的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，並終止向其採購。 5考核標準和考核結果由採購人員書面通知供應商。

第15條對合格供應商進行交期監督

採購人員應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發運造成的超額

費用。

第16條對合格供應商進行質量監督

1質量管理部和採購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，產品不合格時應對供應商提出警告，連續兩批產品不合格則暫停採購，另選供應商，或待其提高產品質量後再行採購。

2對於不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。

第5章 供應商政策的執行、反饋與變更

第17條供應商政策的執行與反饋

供應商管理相關部門在接到供應商政策執行通知書後，須按規定執行，並嚴格遵守保密制度。在政策執行的過程中，若發現任何問題，應立即反饋給採購部。

第18條供應商政策的臨時性變更

1在出現下列情況時，經過公司總經理的書面同意後，可對某些供應商的政策作臨時性調整。

（1）某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。

（2）某供應商決定把我公司作為重要客户。

（3）重要供應商出現經營危機。

（4）市場供應價格發生劇烈震盪，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調整。

（5）其他需作臨時性調整的情況。

2臨時性供應商等級調整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，並在表格右上方註明臨時字樣和調整時限。

3一旦調整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續保留臨時等級，需報總經理特批，並於該季度在供應商評審會議上通過。

第6章 附則

第21條本制度由採購部制定，採購部負責解釋和修訂。

第22條本制度報總經理審批後，自頒佈之日起執行。

供應商篩選制度

第1章 總則

第1條目的

為保證採購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。

第2條適用範圍

本制度適用於為公司提供產品或服務的所有供應商。

第3條權責

1供應部、質檢部負責供應商的篩選與考核工作。

2總經理負責對相關部門選擇的供應商進行審批。

第2章 供應商信息收集與調查

第4條供應商信息收集與調查由公司供應部採購小組負責，其他相關部門予以配合。

第5條供應商調查的內容

1材料供應狀況。

2材料品質狀況。

3專業技術能力。

4機器設備狀況。

5管理水平。

6財務及信用狀況。

7售後服務狀況

第6條凡與公司建立供應關係，且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據。

第7條若供應商的生產經營條件發生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。

第8條採購部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量，“供應商調查表”須每三個月複查一次，以瞭解供應商的動態，同時依變動情況更新原有資料內容。

第9條供應商信息收集的方式可以採用問卷調查、實地考察、委託驗證等不同的方法。

第3章 供應商評審管理

第10條成立評審小組

評審小組的成員可以由採購部、生產部、質量管理部、財務部及其他相關部門人員組成。

第11條供應商評審管理

1對供應商的評審主要從供應商的一般經營狀況、供應能力、技術能力、品質能力等方面進行。

2對於臨時採購的供應商，採購部應對供應商的經營資格進行審核，並報採購部經理審批。

3對於長期採購的供應商，採購部應對其經營資格、信譽、服務、採購標的、質量等進行審核，並予審核通過後認定其合格供應商資格，報相關領導審批。採購部應對合格供應商每年進行一次複審。

4對於正在合作的長期採購供應商，採購部應至少每季度對其進行一次考評，並根據考評結果分配下期的採購比例，由採購部經理審核，報採購副總審批。供應商名錄應不斷更新並注意發展增加供應商。

5供應商出現提供貨物連續兩次不合格，或者出現開票價格比報價價格虛高，由供應部按虛高價格5倍罰款，並有採購小組篩選出合格供應商名單。

6供應商出現提供貨物連續兩次延誤（除不可抗力因素），有采購小組篩選出合格供應商名單。

7供應商提供貨物出現不合格，或者在使用過程中出現問題，售後服務不及時的，有采購小組篩選出合格供應商名單。

第4章 供應商檔案管理

第12條供應部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。

第13條供應商檔案由供應部指定人員負責管理，未經公司領導允許，不得隨便查閲。

第14條供應商檔案包括供應商調查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

第5章附則

第15條本制度報總經理審批後，自頒佈之日起執行。

第四篇：化工廠供應商管理制度

化工廠供應商管理制度

1、目的和範圍

通過制定該管理制度，確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規範》要求。

本制度適用於我公司的供應商以及與此相關的各部門。

2、編制依據

《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化規範》。

3、職責

3.1 調達部人員負責對供應商資質的初步考核，對所提供產品的初步檢驗，發生問題後與供應商協商解決問題的聯繫工作。

3.2 調達部負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核，落實，確定。

3.3 最後彙總所有相關資料報總經理代表審批。

3.4 調達部負責供應商的文件資料歸檔管理。

4、工作程序

4.1 新供應商的選擇

4.1.1 根據公司生產的要求，確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，瞭解產品的特性。

4.1.2 對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如：危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導説明書、危險品標籤等證明材料。

4.1.3 彙總後，報總經理審批，對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗，直接由車間使用)，根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認，選定合格供應商。

4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理台帳》，報總經理審批。

4.2 合格供應商的續用

4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始，每年年底彙總後進行一次綜合評價，填寫《年採購一覽表》，由生產部、調達部聯合對該供應商進行評價，進行動態管理。

4.2.2 不符合標準的，取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的，給予續用;最後報總經理批准，確定下一年的《供應商管理台帳》。

4.2.3 根據公司生產的要求，報總經理批准，可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

5、採購程序

5.1 採購各產品時，接到生產部下達的採購計劃，可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導説明書、危險品標籤等資料以及合格證，以確保產品符合安全要求。

5.2 進行初步檢驗以後，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫，辦理相關的手續。

5.3 調達部如發現問題，應及時與供應商聯繫，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低採購風險，確保採購的產品符合要求。

6、相關記錄

6.1 年採購一覽表。

6.2 供應商管理台帳。

6.3 合格供應商檔案。

第五篇：供應商管理制度

供應商管理制度

1 目的

對採購過程及供方進行控制，確保所採購的物資能符合適時、適量、適價、適質的要求。

2 範圍

適用於本公司所需原材料的採購以及相關方的選擇、評定和控制。

3 職責

3.1供應部負責採購信息的確定、採購合同的簽訂；負責公司與生產有關的實物性物資的採購；對供方的選擇、評價以及歸口管理本程序。

3.2質控部負責生產所需物資入庫前的驗收。

3.3採購副總負責採購信息、採購合同等的審核

3.4運營總監負責採購信息、採購合同等的批准

4 程序

4.1 物資分類

a類（重要物資）：構成生產過程中主要部分或關鍵材料或服務，直接影響產品質量的物資。

b類（一般物資）：與產品質量無直接影響的少量物資或服務。

4.2 供方調查、評價

4.2.1 供方調查

調查方式：現場調查、電話調查、歷史合作情況調查、行業介紹或其他調查方法。

供應部應負責瞭解供方的相關基本情況，儘量收集供方提供的各類資料，如營業執照、組織機構代碼證、税務登記證、生產許可證、質量管理體系認證證書、食品安全管理體系認證證書、產品認證、檢測報告等合法性證據；以及相關的報價單、公司簡介等基本情況資料；經營能力、經銷能力等必要性資料。

供應部對供方進行調查時應同時考慮供方的環境保護、職業健康安全現狀和管理能力，並將供方的環境保護、職業健康安全管理納入評價內容。

供應部負責對供方的能力進行調查後，由調查人員填寫《供應商情況調查表》相關欄目，將收集到的供方的各種合法性、資質性材料作為附件，並報採購副總、運營總監審批後，確認擬選擇的供方具備基本的條件，方可實施後續的評價工作。

4.2.2 供方的評價方法：

根據採購物資對公司生產的產品質量的影響程度及所購物資的價格等因素，可採取以下一種或幾種評價方法對供方進行評價：

1）內部評價

經調查人或供應科科長現場介紹所掌握的供方的實際情況，如：供方情況等，經參加評價人員的討論，評價是否能長期穩定的提供我公司所需的產品。

2）歷史合作情況評價

對供方以往提供物資的質量狀況與信譽，供貨是否及時等進行評價。

3）對比其他同行使用者的使用經驗

瞭解其他同行使用的經驗，評價該供方的產品質量。

4）資質性評價

對調查所收集的供方的相關合法性和符合性證據，如通過體系認證證書、產品認證證書、營業執照、行業許可證等進行評價。

5）根據公司的實際需要時，部分a類物資也可通過招標進行評價。

4.2.3 a類（重要）物資的供方必須使用評價方法中的二種或二種以上方法進行評價；b類物資和c類物資的供方不進行調查、評價，可直接列入合格供方名錄。

4.2.4 物資的供方的評價由採購部組織相關部門進行。

4.3 合格供方的選擇與審批

4.3.1 供應部依據4.2.2的評價方法，對各供方進行綜合分析、比較，評價公司擬選擇的供方的可行性、經濟性，選擇出合格的供方，並填寫《供方評價表》的相關欄目，經評價、批准後列入《合格供方名錄》，同一種物資可選擇多個合格供方。

4.3.2《合格供方名錄》應經運營總監批准。

4.4 供方的控制與重新評價

4.4.1 對列入《合格供方名錄》的所有供方，採取以下方法進行控制：

合格供方的有效期限為1年，應對列入《合格供方名錄》的供方，每年由供應部組織相關部門／人員對在冊的合格供方進行全面評價一次，並填寫《供方評價表》的相關欄目。

4.4.2 對考核中認為達不到規定要求的供方，取消合格供方資格，從《合格供方名錄》中剔除。對此類供方1年內不得重新使用或採用其他方法進行控制。

4.4.3 供應部負責建立並保存合格供方檔案，其中包括《合格供方名錄》、《供方評價表》及有關的證實材料和以及每年重新評價的相關證實統計材料等。

4.5 採購信息

4.5.1供應部根據公司產品特點，依據各部門以《採購申購單》的形式提出採購要求，並結合原材料庫存情況，《申購單》經採購副總審核、運營總監批准，其內容應包括：

1）物資類別、型號、分類等級； 2）必要時，提出物資的質量要求；

3）價格、數量、到貨時間等。

4.5.2供應部所採購的物資原則上應在《合格供方名錄》中的供方實施採購，若出現因客觀原因未在合格供方採購時，財務管理中心（採購部）應在採購的同時對該供方進行調查、評價，並及時保持相關調查、評價記錄。

4.5.3供應部應組織各使用部門負責確定採購要求。在與供方溝通前，應確保規定的採購要求是充分與適宜的。

4.5.4 若出現運營總監安排其他人員或部門實施部分物資的採購工作時，則按運營總監的要求進行辦理，但相應的供方應屬於《合格供方名錄》中的供方，否則，仍應執行4.5.2條款的規定。

4.6 採購合同

公司應與供方簽訂採購合同，採購合同一般由供應部或運營總監授權的人員與合格供方簽訂。

4.7 採購物資的驗證

4.7.1 由本公司或顧客擬在供方貨源處對所採購的物資進行驗證時，應在與供方簽訂的《採購合同》中加説明，規定驗證的安排和產品放行的方法。

4.7.2 採購物資的驗證由質檢人員或提出申購人員，進貨驗證依據該物資的重要程度可採用檢驗、稱重、化驗、觀察、驗證合格證明文件等方式，具體操作嚴格按照《原輔料

檢驗規程》的相關規定執行，並填寫相關記錄。4.7.3 驗證合格的原材料方能辦理《入庫單》。

4.8相關記錄

我們向您整理了更多文章：

供應商管理制度

供應商選擇管理制度

供應商安全管理制度

供應商選擇和考核管理制度

供應商資質審核管理制度