第一篇：審計整改自查自評報告
公安消防大隊“審計整改年”活動自查自評總結報告
為認真貫徹全國公安審計工作會議精神以及支隊“審計整改年”活動要求，切實加強對審計查出問題的整改工作，進一步加大審計整改力度，我大隊自3月開展 “審計整改年”活動以來。取得了一定的工作實效，基本達到了預期的目標。現將我大隊“審計整改年”活動自查自評情況總結如下：
一、“審計整改年”活動中所取得的成績
在支隊黨委和財務主管部門的領導下，在大隊全體官兵的傾力配合下，審計整改工作取得了長足的發展，具體表現在以下三個方面：
（一）審計整改觀念全面更新。觀念是行動的先導。我們緊緊圍繞支隊黨委中心工作，充分發揮審計“免疫系統”功能，切實做到了“三個轉變”：由事後懲處向事前防範轉變、由處理處罰向積極建議轉變、由被動監督向主動服務轉變，改變了以前認為“審計工作就是找麻煩、整人”的錯誤觀念。明確工作目標和重點，確保審計整改年活動有的放矢。自活動開展以來，我大隊財經制度得到有效落實，經濟活動違紀違規問題得到有效處理，經濟活動“免疫系統”建設得到有效推進，涉案財物管理逐步規範，經費物資監管更加有力，保障能力更加高效有力，從源頭上遏制和杜絕各種違反財經法規紀律等問題的發生，為消防部隊可持續性發展提供強有力的服務和保障。
（二）審計整改工作成效明顯。2014年支隊對我大隊2014年以來的財務開支情況進行了審計。發現我大隊有4張憑證存在要素不全；暫付款中有支隊購車款30000元沒有發票以及一筆不明款6402.39元；固定資產帳帳之間相差3098359元。(自查報告 )為了確保審計發現的問題切實得到整改。根據實際情況，我大隊仔細梳理，針對以上四項不同的問題，按照問題的屬性逐個進行了彙總歸類並整改到位。分別採取自查自糾和審計問題整改回頭看的形式，對已整改到位的問題進行再檢查再核實，現階段已整改到位3個問題。由於我大隊營房重建，到現在還未進行驗收決算，導致固定資產帳帳不符，我大隊將盡快和有關部門協商，採取相應的整改措施，爭取將所有問題逐步整改到位。
（三）機制制度逐步健全。一是健全工作機制。(自查報告 )大隊黨委召集官兵學習有關財經法規以及各項財務管理制度。從而使財務工作有章可循、有規可依。二是完善內部制度。堅持目標科學、責任明確的原則，先後制定了《大隊財務管理辦法》、《財務監督責任制度》等內部管理制度。
（四）宣傳力度強，為確保審計整改年活動取得實效，為使全體官兵充分認識和重視審計整改年活動的重要性和必要性，我大隊從多層次、全方位開展宣傳工作。多次召開大隊黨委會議，及時傳達“審計整改年活動”的精神和工作要求；並通過支隊內網的形式發佈工作情況。整個活動期間，大隊在支隊內網上刊登了3篇關於“審計整改年”活動的新聞報道。
二、深入查找自身存在的問題和不足
（一）審計整改工作有待加強，整改工作手段不新。目前的工作開展，大多仍停留在以前的老方法，不能創造出新的、更好的方法。影響了工作質量和工作效率的提高。
（二）功能發揮不夠充分。對問題的實質欠深層次挖掘和分析，信息專報的針對性和建設性不強，整改措施過於粗糙，可操作性差，促使強化內部管理的效果不明顯，督促整改力度不大。個別問題“屢審屢犯、屢犯屢審”。
（三）專業技能亟須提高。財務管理工作任務重、培訓機會少，財務人員業務素質和能力有待提高。
三、認真落實整改提高的各項措施
（一）把握角色定位，樹立服務大局的財務管理理念。以開展工作評議為契機，用開放的意識、比較的思維、創新的理念、改革的精神，重新審視和研判新形勢下的財務管理工作。要堅持圍繞支隊黨委中心工作和社會關注的熱點、難點、焦點，安排項目計劃開支和開展工作，從機制、體制層面建言獻策，強化財務管理服務大局功能。深入分析查出問題的癥結，從加強內部管理層面提出有真效、有實效、有長效的工作建議。
（二）開展作風整頓，塑造文明高效的財務工作行風。將作風整頓與學習新的《審計法實施條例》相結合、與開展審計業務相結合、與建立健全“剛性”管理制度相結合，以優良高效的工作體現良好的工作作風。針對存在的問題，制定切實可行的整頓措施，堅決杜絕“兩張皮”和“走過場”。
（三）搞好業務培訓，培養技藝精湛的財務人員。以“摸得清家底、查得出問題、提得出建議、經得起檢驗”為基本要求，加強財務人員培訓。以“請進來教”為基本途徑，邀請專家，進行電算化、法律、業務知識培訓，提高整體財務管理水平。以“送出去學”為首選方式，將財務人員送到上級審計機關和大專院校強化培訓，提高財務管理能力，培養財務管理“精兵”。
（四）加強廉政建設，塑造廉潔透明的形象。嚴格執行廉潔從業。以建立健全懲防體系建設為抓手，要求財務人員用高於別人的標準要求自己，用嚴於別人的標準監督自己，嚴格執行財經法規等制度，探索實行項目質量責任追究制，切實維護財務人員的廉潔形象。利用會議通報、宣傳欄等形式定期公開大隊財務收支情況。
第二篇：xxx公司全面落實審計整改自查自糾的報告
xxx公司全面落實審計整改自查自糾的報告
根據《xxxxx公司全面落實審計整改實施辦法》（xxxxxxxxxxxx號）有關公司文件精神，結合xxxxxx公司開展的第二次保險機構財務業務數據真實性檢查，加強中介業務管理自查自糾，治理商業賄賂不正當交易自查自糾和2014年度上半年依法合規經營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，xxx公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作為推動改革發展的具體行動，在思想上高度重視，細緻謀劃，精心部署，成立了以總經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組後，xxx公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xxxxxxxx司全面落實審計整改實施辦法》的要求，xxxxx公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、xxxxx問題、保費核算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規承保
201x年度xxxx公司保費收入達xxxxxx元，各險種保費收入、
其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映並及時確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規註銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規理賠
201x年度xxxx公司賠付支出xxxxxxxxx元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續費及中介業務管理問題
未發現將直銷業務虛掛為中介機構業務，虛開中介發票套取手續費用於支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。
5、農業保險問題
根據農險相關規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保
農業保險套取財政補貼，違規註銷保單及虛假理賠，理賠到户不到位的情況。
6、保費核算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。
7、應收保費問題
在應收保費方面，至201x年底xxx公司應收保費餘額為xxxx萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在201x年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用假髮票報銷，套取資金用於支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構經濟事項或使用假髮票報銷，套取資金用於支付職工薪酬、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
10、違規對外擔保
201x年，xxx公司根據上級公司《關於開展xxxxxxxxxxxx有關事項清查工作的通知》（xxxxxxxxx號）及相關文件精神，結
合《關於開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行為清查工作，經清查確認，並無通知禁止範圍內的對外擔保行為。
xxxxxx公司
201x年xx月xx日
第三篇：德峨國中財務審計整改工作自查報告
德峨國中財務審計整改工作自查報告
我校根據《關於印發<廣西壯族自治區教育廳開展審整改工作活動方案>的通知》（桂教財務）[2014]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關於開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務）[2014]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況彙報如下
一、認真學習，提高認識
我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業務水平，並不斷完善學校財務管理的各項制度。
二、成立領導小組工作
我校結合實際，成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。 組長: 黃仕鋒（校長）
副組長: 李連聲(副校長)
組員: 廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭
領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。 通過認真組織小組成員查看 2014 年至 2014 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的
現金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、 報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響着學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今後的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核後，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公佈，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。
德峨鄉初級中學
二 0 一二年七月三日
第四篇：市審計2014年××體育館審計整改報告
×××體育事業局
關於對體育館暨圖書館工程建設審計整改情況彙報
市審計領導小組：
根據審計結果，我局高度重視，對每筆需要整改的都進行了認 真整改，現將整改情況報告於後：
一、關於×××體育館暨圖書館建設工程公開招標時部分投標隊伍報名時間與公告時間不吻合原因的整改説明，2014年6月25日，×××體育館圖書館建設工程招標文件經×××招標辦副主任×××審核並同意在×××建設工程信息網上公佈招標信息，投標報名時間為2014年6月28日上午9點起至2014年7月2日下午19：00止（平時招標公告均由陳鋮審核批准發佈）。信息發佈後，賡即、×××打電話給縣招標辦主任×××，告知體育館招標公告已發（當時王在成都出差），×××主任接電話後，認為體育館工程是縣裏的重點工程，公益事業馬虎不得，招標文件需經他親自過目後方可發招標公告，並要求撤下公告（當天公示後撤下）。王當晚趕回奉節，於6月29日上午在縣建委三樓會議室召集了縣發改委主任×××、副主任×××、紀委副書記、監察局局長×××、辦公室主任×××、體育局局長×××等部門領導會議，對體育館招標文件及其內容進行了認真討論及審定。最後大家一致認為：×××體育館暨圖書館工程招標文件內容切實，條件合理，備案手續合法，符合招標條件，並同意從6月30日起恢復招標公告。招標報名時間從2014年6月30日零點起至2014年7月6日16：00時止。因此，在招標資料中，共56個報名單位，其中有22家招標隊伍的報名時間為2014年6月28日。
二、關於預收電費16萬元已入帳的整改情況，我局2014年8月30日41號會計憑證將支付縣供電公司預收電費直接入賬的問題，已於2014年3月15日向建築方×××收回，現已將帳目進行了 1
調整（見附件），衝減了專項支出，同時設了暫存、暫付款科目，待工程完工結算時由體育局向縣供電公司退款後，再退給建築方（已向審計組提供了單據帳薄複印件）。
三、關於體育館向×××借款170萬元用於體育館建設前期投入
的整改説明，向海僑分2次借款第一次2014年11月13日直 接匯入了縣土地統一徵用辦公室徵地費用100萬元，第2次(請你關注)借款70萬元用於了前期其他費用的開支，由體育局自籌資金在2014年12月29日償還清了海僑公司170萬元本金和14333利息。（已向審計組複印了相關複印件）
四、關於徵地費匯款依據不充分的整改説明，×××體育館圖書館工程項目是屬於×××西部新城的重點項目之一，縣成立了指揮部，縣委縣政府決定徵地拆遷工作由新城指揮部統一徵地，當時徵地辦打電話要求我局匯徵地費到他們指定的帳户。我局要求出據一個通知或函，他們説是縣上統一規定的沒有必要，因此第一次匯100萬元時沒有出據憑證。後來我們強行要求不出不匯款才出了一個350萬元的函（已向審計組寫了説明）。
×××體育事業局
二○一二年四月十六日
第五篇：怎樣寫審計整改報告
我單位審計存在的問題：1、工資123000元由我單位墊付後上級匯入我單位，我單位將該款進入往來款，沒進入損益核算.，怎樣寫審計整改報告，整改報告《怎樣寫審計整改報告》。 2、單位其他應收款--週轉金賬户，未按債務人對象設置明細科目。3、帳上存貨金額28000元，但實物已經不存在。4、購買的烤火器直接進入營業費用，應作為低值易耗品核算。5、單位不是獨立法人機構，不應有實收資本、資本公積、盈餘公積。請問
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