第一篇：縣電力局內部審計自查報告
縣電力局內部審計自查報告
供電公司審計部：
縣電力局始建於一九九一年九月，於一九九八年八月被供電公司（原地區電力局）協議代管，屬自收自支企業化管理的事業單位。下轄11個供電所、3個專業所、3個多經企業，機關本部設有14個職能股室，黨政工團婦機構健全、運作正常。
目前，企業在冊職工327名，
現擁有35千伏變電站8座，開關站2座，主變容量18台/34090kva；有35千伏輸電線路11條118.11公里；6-10千伏配電線路41條1275.48公里；0.4千伏供電線路1383.48公里；配變1038台/46384kva；固定資產累計達3868萬元。
近年來，局黨委解放思想、轉變觀念、與時俱進、開拓創新，高舉改革發展大旗，團結和帶領廣大職工充分發揚“立足藏鄉、負重奮進、團結拼搏、追求卓越”的企業精神，以求真務實的態度用心工作，使全局安全生產和經營管理取得可喜成效。供售電量首次突破1億千瓦時大關；、供售電量突破2億千瓦時大關；供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。、、連續三年上繳税金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納税大户”稱號；元月被市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號；3月安全生產、文明生產達標工作（簡稱“雙達標”）通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網公司授予“户户通電工程先進單位”榮譽稱號。
近年來，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統一安排部署，緊緊圍繞企業經營管理中心工作，突出重點，統籌安排，以加強資產、資金管理為主線，着力抓好常規審計項目，深入開展中層領導幹部經濟責任審計，電費管理審計，物資採購、供應、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計，經濟合同審計等重點經濟領域的審計監督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內部管理，促進廉政建設，改善經營工作，提高經濟效益等方面發揮了有效的審計監督作用。現將近年來的工作情況彙報如下：
一、內部審計管理工作
我局內審股成立於4月，內部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先後制定了內部審計管理標準（含10項審計實施細則）和內審股工作標準（含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準）。
我局內部審計工作在供電公司審計部的幫助指導下，較好地完成了各年度的審計工作任務。1、審計部通過抽調審計人員現場審計，現場培訓和委派到其他異地培訓等方式，使縣局審計人員的整體業務素質有了很大的提高。2、為了規範審計人員職業道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設，規範審計檔案管理和審計基礎工作作為首要任務抓緊抓實，經常組織縣局審計人員相互交流，相互學習，最終內部審計工作做到統一模式，統一管理，統一要求。
二、我局審計工作目標及原則
工作目標：內部審計工作以科學發展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創新、發展”的工作方針。樹立“防範重於糾正、制度促進管理、監督寓於服務”的審計理念。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節省資源為主要目標。
工作原則：堅持“抓重點、求實效、留餘地、上水平”的原則。1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領域、重點單位、重點環節、重點問題等開展審計監督工作。2.求實效，就是內部審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目，抓領導關心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，並注意堅持點面結合，最大限度的發揮審計在維護企業權益、防範經營管理風險、健全內部控制、提高經濟效益等方面的積極作用。3.留餘地，就是內部審計計劃的安排要積極穩妥、量力而行、留有餘地，要與內部審計力量相適應，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內部審計數量和質量的關係。4.上水平，就是內部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關係，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。
三、我局審計項目的完成情況
---7月審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層幹部的離任經濟責任審計，對被審計人在任期內的業績和存在的問題給予了正確的評價，並出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務收支、經費撥付、各種獎金髮放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發現個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口
第二篇：縣電力局內部審計管理辦法討論稿附一
縣電力局內部審計管理辦法
第一章：總則
第一條：為了加強縣電力局內部審計監督，使審計工作制度化、法制化，根據國家審計法規及《甘肅省電力公司內部審計實施細則》結合實際情況，特制定本辦法。
第二章：審計機構和人員
第二條；內部審計機構：
設立審計辦公室，根據工作需要配置若干專職人員；
單位根據發展規劃，逐步形成多層次、多功能的審計監督體系。
第三條：內審人員應具有一定的政治素質、審計專業職稱、專業知識和審計經驗。
第四條：內審人員必須依法審計、忠於職守、堅持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守。公司應對審計人員工作進行獎勵和處罰。
第五條：內審人員按審計程序開展工作，對審計事項應予保密，未經批准不得公開。
第六條：內審人員依法行使職權，受法律保護，任何部門、個人不得阻撓和打擊報復。
第三章：審計對象、範圍和依據
第七條：內部審計的對象：
1.縣電力局各職能部門、員工；
2.基層各單位；
3.縣電力實業總公司及所屬企業；
4. 局長（總經理）認為需要檢查的其他事項和人員。
第八條：內部審計範圍：
1.與財務收支有關的經濟活動；
2.財務計劃的執行和決算；
3.資產的使用、管理及保值增值情況；
4.基建工程預、決算的真實合法性；
5.國家財經法律、法規執行情況；
6.部門領導離任的經濟責任；
7.管理活動、行政活動；
8.其他認定事項。
第九條：內部審計依據：
1.國家法律、法規、政策；
2.省電力公司公司及市供電公司規章制度；
3.縣電力局經營方針、計劃、目標；
4.其他有關標準。
第四章：審計種類和方式
第十條：內部審計包括：
1.財務收支審計。對被審單位財務收入的合法性、真實性進行監督檢查。
2.專案審計。對被審單位及人員違反公司經濟紀律問題進行審計查處。
3.專項審計。包括：
（1)管理審計。對被審單位管理活動的效率性進行審計。
（2)效益審計。在財務收支審主計基礎上，對其經濟活動效益性、合理性進行審計。
（3）任期審計。對被審單位負責人在任職期間履行職責情況進行審計。
（4）審計調查。對單位普遍存在的問題進行專題調查。 第十一條：內部審計方式：
1.報送（送達）審計。
被審單位接到審計通知書，應在指定時間將有關材料送審計機構接受審計檢查。
2.就地審計。
審計人員到被審單位進行審計，後者提供必要的工作、生活條件。
第五章：內部審計和內容
第十二條：內部審計的內容包括：
1.財務計劃及其預算的執行的決算；
2.固定資產投資項目的立項、資金來源，以及預算、決算、竣工、開工審計；
3.資產管理情況；
4.經營成果，財務收支的真實性、合法性、效益性；
5.內部控制制度的健全、嚴密、有效性；
6.重要經濟合同、契約的審籤；
7.各部門、下屬企業領導離任審計；
8.聯營、合資、合作企業和項目投入資金、財產使用及其效果；
9.配合國家審計機關和審計（會計）師事務所，對本單位、有關部門的審計；
10.其他交辦審計事項；
11.向局長（總經理）、審計機關報送審計工作計劃、報告、統計報表等資料。
第六章：內部審計的主要職權
第十三條：內部審計行使下列職權：
1.召開本單位 、部門、下屬企業有關審計工作會議；
2.參與重大經濟決策的可行性論證或可行性報告事前審計；
3.要求被審單位及時提供計劃、預算、決算、合同協議、會計憑證、帳簿等文件資料；
4.檢查被查計單位的憑證、帳簿、報表、資產；
5.對有關事項調查，有權要求有關單位和個人提供證明材料；
6.提出改進管理、提高效益的建議；
7.對違反財經法規行為提出糾正意見；
8.對嚴重違反(好 範文網：)財經法規、造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議；
9.對審計工作中發現的重大問題及時向局黨委、局行政負責人報告；
10.對阻撓破壞審計工作及拒絕提供資料的，有權向局長（總經理）提出建議，採取必要措施，追究有關人員責任；
11.參與制定、修訂有關規章制度。
第七章：內部審計工作程序
第十四條：內部審計工作程序：
1.制定公司審計計劃和工作方案，經局長（總經理）批准組織實施，必要時報送審計機關。
2.書面通告被審計單位，説明審計內容、種類、方式、時間。
3.實施審計。審計人員可採取審查憑證、帳表、文件、資料、檢查現金、實物、向有關單位和人員調查取證等措施。
4.提出審計報告，作出審計結論及審計處理意見。
5.下達審查處理決定。
6.複審、被審單位、個人在接到審查處理決定15天內，向局黨委、局行政提出書面複審申請，經局長（總經理）批准，組織複議。
7.進行後續審計。
第十五條：審計程序過程注意事項：
1.審計前，應向被審計單位出示由局長（總經理）簽章的審計通知書及授權審計通知書；
2.審計處理決定由局長（總經理）批准下達；
3.複議期間，原審計結論和決定必須照常執行；
4.重大事項審計報告局黨委、局行政備案；
5.審計過程中若發現問題，可隨時向局黨委、局行政報告及時制止。
第八章：審計檔案制度
第十六條：審計部門建立、健全審計檔案管理制度。
第十七條：審計檔案管理範圍：
1.審計通知書和審計方案；
2.審計報告及其附件；
3.審計記錄、審計工作底稿和審計證據；
4.反映被審單位和個人業務活動的書面文件；
5.局長（總經理）對審計事項或審計報告的指示、批覆和意見；
6.審計處理決定以及執行情況報告；
7.申訴、申請複審報告；
8.複審和後續審計的資料；
9.其他應保存的。
第十八條：審計檔案管理參考局檔案管理、保密管理等辦法執行。
第九章：獎勵與處罰
第十九條：審計人員對被審計單位的人員的遵紀守法、效益顯著行為向局長（總經理）提出各類獎勵建議。
第二十條：審計人員對下列行為之一單位和個人，根據情節輕重，向局長（總經理）提出各類處罰建議：
1.拒絕提供有關文件、憑證、帳表、資料和證明材料的；
2.阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的；
3.弄虛作假、隱瞞事實真相的；
4.拒不執行審計結論和決定的；
5.打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十一條：對有下列行為的審計人員，根據情節輕重給予各類處罰：
1.利用職權謀取私利的；
2.弄虛作假、徇私舞弊的；
3.玩忽職守，給單位造成重大損失的；
4.泄露單位祕密的。
第二十二條：對審計過程的以上行為，構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。
第十章：附則
第二十三條：本辦法由審計辦解釋、補充，經局務會通過頒佈執行。
第三篇：內部審計基礎工作自查評估報告
內部審計基礎工作自查評估報告
一、公司概況介紹
xx公司成立於xx年，是xx為主、以xx立業的專業機構，具有xx等多種專業資質，獲得中質協iso9000質量認證，主營業務聚焦於xx。xx年來xx的優勢資源，公司相繼在xx等國家設有分支機構或項目部，並已先後完成了百餘項xx項目。特別是近x年，公司在市場開拓方面取得了突出成績，為公司“十二五”發展打下了堅實基礎。目前公司在x個國家成立了x家分公司和項目部，員工xxx人，總資產xx元。
公司內部審計機構自成立以來，在公司領導的支持下，建立並不斷健全了內部審計制度體系，制定xx年審計監察工作的子戰略，為內部審計工作順利展開奠定了良好的基礎。現將工作情況彙報如下：
二、內部審計制度建設情況
根據《中華人民共和國審計法》、《中央企業內部審計管理暫行辦法》等法律法規，在認真學習了xx及其配套規章制度的基礎上，制定了xx，發佈了審計項目質量控制辦法、工程施工項目審計辦法、經濟責任審計辦法、後續審計辦法、內部審計檔案管理辦法、貨幣資金內部控制審計辦法等8個制度流程，這些制度的搭建涵蓋了公司內部審計的工作原則、職責權限、工作程序、審計人員的獎勵與處罰制度等，為公司順利開展內部審計工作提供了理論和實踐依據。
為落實公司“十二五”規劃及2014年中長期規劃，審計監察機
構制定了相應的子戰略，明確在2014年—2014年的主要工作內容就是圍繞公司總體戰略經營目標，推動公司建立健全內部審計工作體系，保證公司內部審計工作方案得到切實有效地執行，確保公司戰略落地和目標落實。具體工作拆分為三個方面：1.構建審計監察制度體系(制度、流程、模板) ；2.進一步建立健全審計監察相關規範，使其更符合公司業務特點；3.編制審計工作手冊，以便指導審計工作更加順利實施；4.完善審計監察制度建設、強化業務能力的提高，不斷壯大充實審計監察力量，配備更多專職人員。
三、內部審計管理工作
1、人員配置方面
根據xx的規定，公司設置了內部審計機構，並相應配備了內部審計人員。目前，公司內部審計工作由總經理xx領導，黨委書記xx主管，由xx直接分管，下設審計專職人員兩名xx，專職審計人員均具備cpa資格，具備審計工作經驗。
2、資源配置與環境方面
為順利履行審計職責，公司年度預算中充分考慮了審計經費，並列入了公司年度預算中。為保證審計工作效率，公司為每名審計人員配備了電腦，實現人手一機，並且計算機軟件和硬件配置能夠充分滿足辦公需要。打印機、複印機等設備由部門共用，能夠滿足辦公需要。
3、審計職責權限履行方面
根據公司內部審計制度管理規定，審計機構每年制定審計工作計劃，確定當年的審計項目安排，並根據審計項目的需要從xx部、xx
部、xx部、財務部、xx部等部門抽調人員組成審計監察小組，分財務績效、項目組織管理、工程採購及施工等多方面按計劃對重點子公司、重點項目的經營成果及經營行為是否符合法律、法規、公司章程等情況進行內部稽核，並考慮作為考核和獎懲的依據。
按照審計工作子戰略的思想，我們認識到審計工作方向要由以事後評價、事中控制為主向事前預警、幫助和提升管理過渡，要堅持每審計一個子公司或工程項目，都要發審計通報，以有效化解經營風險，促進公司整體管控能力的提升，積極發揮審計的監督服務職能，達到為公司增值的目標。
四、審計項目的開展情況
公司自2014年初設立審計監察崗位，在建立健全內部審計工作制度體系的同時，已經相繼開展了兩個審計項目，一個是xx審計，一個是xx審計，標誌着內部審計工作的真正展開。
2014年6月份開始，我們逐步開展了xx工作。該項目是xx，因此該項目對公司發展具有重要意義。正是出於這點考慮，我們此次確定對xx項目進行較為全面的效能監察審計。而且，此次效能監察審計項目已列入重大項目上報給xx總部。審計項目立項之後，我們前期做了較為充分的準備，如制定了詳細的審計方案，及時給被審計項目部下發審計通知書，由xx部牽頭成立了效能監察辦公室，小組成員包括xx部、xx部、xx部、財務部、人力資源部、xx部的相關人員。通過現場查證，為國內公司總部更深入瞭解國外項目進展情況獲取了第一手資料。我們採取了訪談、隨機抽查原始單據、分析財務數
據等方法，初步發現了內控制度建設上存在缺失及執行不到位的情況，並提出了整改意見。
2014年9月份開始，公司內部審計人員開展了對xx總經理的經濟責任審計工作，該項工作從立項審批、外部審計機構的比較與選擇、發出審計通知書到現場檢查，均做了較為充分的準備。為保證審計項目的順利進行，我們制定了詳細的審計方案，並從xx會計師事務所聘請了2名註冊會計師參與。由於前期準備考慮較為周全，項目開展很順利，在工作過程中我們也總結了寶貴的經驗。
根據子戰略計劃，未來3年將對xx公司、xx分公司、xx分公司展開內部審計工作，把重點工程項目審計作為重中之重，工作方法以管理審計為重點，以風險為導向將管理審計和財務審計有機融合，即在進行經濟效益審計時加入管理審計的內容，使用管理審計的方法，將後續審計作為重點，將整改方案的落實納入績效考核，切實提高公司的經營效率。
五、內部審計工作存在的問題及未來展望
1、內部審計制度體系尚不健全。公司成立內部審計機構時間不長，內部審計制度體系和工作流程還需要進一步完善，如尚未建立內部財務審計、對外投資審計、內部控制審計、風險管理審計等單項審計工作制度等。今後的工作重點要根據工程公司自身的業務特點，繼續完善制度體系建設，切實展開審計工作，發揮內部審計的職能，總結審計工作開展過程中的經驗和教訓，在實踐中摸索創新。
2、內部審計機構組織建設有待完善。切實履行審計機構的權限，
使審計人員有參加有關重大經濟事項、經營決策等會；參與本單位有關制度制定、修改並督促落實；召開與審計事項有關的會議等權限，考慮審計與監事會相結合，提高審計機構的職能權限。
3、公司審計機構剛成立，具體工作方法尚在摸索實踐中，雖然在各級領導的支持下努力工作，但實踐中也明顯感覺到不足，如經驗不足導致過程溝通欠缺引起誤解，人員力量不足導致過程準備中仍有欠缺，審計手段有待改進，審計模板尚不健全等等，希望上級審計部門領導多多提出指正。
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第四篇：內部審計報告範文內部審計報告範文
內部審計報告範文內部審計報告範文
下面是來自美國阿莫科公司內部審計部門的一份最終審計報告實例，供參考。這份報告都是由審計項目主管編寫並呈送給被審計單位經理、企業最高管理當局和董事會審計委員會的。由於這份報告將所有審計備忘錄及其答覆作為附件，篇幅較長，為縮短篇幅。我們僅在報告實例中列示了一份審計備忘錄及其答覆。
(一)報告的正文
前言
採用最好的工業實踐為審計標準，我們由相同的審計人員對公司兩個最大的煉油廠(懷丁和得克薩斯)的相同領域進行了“巡迴”審計。這種審計方式為比較二者的內部控制和經營的效率、效果提供了總體思路和結構，並縮短了在第二個地點(得克薩斯)的審計時間。為確定懷丁煉油廠是否取得了通過比較得克薩斯煉油廠顯示的良好經營狀況，我們在完成得克薩斯煉油廠的審計之後，又返回懷丁煉油廠增加了一個星期的審計。我們相信，這種審計方式的改進增加了審計工作的效果，並準備在其他地點的審計中運用。
目標和範圍
為了對兩個地點的經營活動進行比較，確定懷丁煉油廠的經營活動是否按照公司管理當局的意圖進行並實施了充分有效的內部控制制度，我們的審計檢查了與原油收入、貯油裝置、機動設備、內部審查、審計整改四個方面職能活動相關的記錄、程序和政策，並評價了這些職能領域的內部控制狀況。審計包括了截止 1993年9月30日之前12個月內已經完成的業務和報告。
意見和結果
原油收入方面
除了原油收入的計量和煉製原油磅數的計算方面需要改進之外，內部控制是充分的，並有效地發揮了作用。
收入計量：實地測試表明儀表顯示的壓力比被證實的實際壓力平均每平方時低8磅。由於電腦採用儀表顯示的壓力數，所以因儀表不精確使每次計量的原油收入量
比實際多出0.01個百分點。重複的錯誤導致每年原油輸入量比實際多14，400桶。我們建議你們評估計量儀表的靈敏度。
另外，我們在一份報告中發現兩個儀表讀數的第四位數字是令人迷惑的，裝備部件表的編制員把最後的儀表讀數往前四捨五入。計算機根據六位數字計算最終讀數並在必要時自動將第四位數字四捨五入，於是，約1／3的讀數比實際多出0.01個百分點。結果導致每年原油輸入量比實際多4，800桶。我們請你們告訴裝備部件的編制員採用正確的計算機生成讀數。
被審單位答覆:目前我們正在加強裝備部件表的安裝工作，以提高儀表計量的準確性並且在今年3月份我們舉行了有關這方面工作的討論。我們準備在1994年3月31日以前安裝傳感計量儀。另外，我們已通知裝備部儀表的編制員(抄報員)糾正不正確的四捨五入計算做法。
輸入量磅數計算：下面的事項不影響原油入庫量的準確性，但錯誤地表示了餘額的計算結果。
收入量分析員採用“十進制”加權平均比重將原油收入量的桶數換算成磅數，結果8月份原油實際加工量少報告了7.7mm磅。我們建議使用“三進制”可能更精確些。中心程序報據美國石油學會(api)公佈的原油比重範圍(38.5至43.5)來計算壓縮係數。由於懷丁煉油廠原油加工量中90％的原油比重都在 38.5以下，我們測算表明多報原油加工量0.9mm磅。我們建議根據美國石油協會公佈的標準重新確定原油比重範圍，最好以20為起點。
被審計單位答覆：關於原油加工量的重量單位換算，我們已於9月份開始採用每加侖加權平均磅數來計算；另外，關於較低的原油比重問題我們將在明年解決，準確地重新確定比重範圍並與“煉廠收入量報告系統”採用的標準一致。
原油裝置方面
除了“維修管理系統”的工作積壓報告沒有説明時間(小時)外，內部控制是充分的，並有效地發揮了作用。
工作單：對372份非預防性維修工作單(包括“維修管理系統”10月份未處理的積壓報告)，我們發現有350份(佔94％)沒有寫明完成維修所需要的時間。為便於評估工作量和完成情況，我們建議今後應在送交給“維修管理系統”的工作單上註明所需要的時間(小時)。
被審計單位答覆；關於在工作單上寫明預計所需要的時間，我們正在改進過程中。我們準備在年末之前呈送給你們一份準確彌補過去缺陷的時間表。
機動設備
除一些撥款負擔了不相關的採購支出外，內部控制是充分的並有效地發揮了作用。
撥款(專用的)
抽查了兩項機動設備撥款的使用情況，發現都存在不恰當使用的問題。例如，用來購買小汽車的撥款(3128)#買了一台計算機，用來購買起重機的撥款 (3145)#買了一輛小汽車。由於購買計算機的發票編入機動設備類發票的連續編碼中，很顯然，在資產分類帳中計算機作為小汽車入帳，同樣，小汽車當作起重機記錄於資產分類帳中。我們要求會計部門在內部審核時取得這類採購的批准，檢查最近所有由撥款支付費用的準確性和正確性。
被審計單位答覆：我們已經取得計算機和小汽車兩項採購業務的批准；另外，我們將在明年的內部審核中檢查全部的相關業務。
內部審核方面
我們檢查了懷丁煉油廠的內部審核方案、工作底稿和報告。這些文件是非常好的培訓資料，在我們的審計間隔期內為內部控制提供了有效的補充。我們相信進行自我評估是保持健全內部控制環境的一個重要因素，並建議你們採用最好的方式進行內部審核。
第五篇：內部效能監察審計自查報告---生活服務中心
內部效能監察審計自查報告
——生活服務中心
礦效能監察審計小組、紀檢監察科：
根據《關於對基層各單位進行內部效能監察審計的通知》，按照《紅柳煤礦效能監察審計暫行辦法》文件要求，結合今年上半年履行職責、執行礦各項財務管理制度、完成經營管理目標任務等實際情況，對生活服務中心進行認真自查。現就自查情況報告如下：
一、生活服務中心基本情況
生活服務中心成立於2014年10月20日，現有7名工作人員.生活服務中心的工作職責就是負責全礦的後勤服務及保障工作，最大限度地滿足生產經營和員工生活的需要；更好地為生產、經營提供物質保證；更有效地保障我礦各項工作順利進行。
目前，我礦後勤工作承包給俱進物業公司負責具體運營，生活服務中心負責進行監管、協調、平衡、組織。主要範圍包括：會議室、礦多功能大廳會議服務，來賓接待服務。單身樓（1、2、3、4號樓）、聯建樓、辦公樓、員工清真餐廳、鍋爐房、交換站、換熱站保潔服務管理及日常維修、維護工作，礦區環衞、綠化以及礦通勤車的日常監管工作。
二、內部效能監察審計自查實施情況
1、健全組織、強化領導
為確保此次審計自查工作順利進行，生活服務中心成立了以生活服務中心黨支部書記、生活服務中心主任為組長的自查小組，積極開展了審計自查工作。
2、認真自查、及時自糾
成立自查小組後，我中心按照要求認真貫徹學習文件精神，對照審計內容進行細緻自查。做到不走過場，不留死角。
（1）嚴格按照考勤制度、獎金分配製度，對員工上半年考勤情況、工資、單項獎、質量標準化獎等各類獎金、補貼分配、發放情況進行自查。員工原始考勤表、報工表、工資表及請銷假台帳齊全，無弄虛作假現象。
（2）嚴格按照出入庫制度，對招待煙酒使用、出入庫、庫存等情況進行自查。庫房出庫手續、記錄台賬齊全，無賬物不符現象。
2014年8月10日
紅柳煤礦生活服務中心
蒙田範文網