關於審計查出問題的整改情況報告

【概述】

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【正文】

關於審計查出問題的整改情況報告

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府的委託，由我向縣人大常委會報告2019年度縣本級預算執行和其他財政收支的審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、落實整改責任，確保審計查出問題整改到位

按照《自治區審計整改工作辦法（試行）》的相關要求，充分發揮審計“治已病”、“防未病”的重要作用，縣政府領導高度重視，親自指導，壓實了各單位部門審計整改責任。組織深入分析問題產生的原因，並對普遍性、具有代表性的問題做出整改要求。要求各單位、各部門嚴肅認真對待審計查出問題，切實落實好整改責任，充分利用審計整改的契機，促進體制機制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意識，推進反腐敗和廉政建設，保障我縣經濟社會平穩健康發展。

二、加強督促指導，促進審計查出問題有效整改

切實加強督促指導，要求各審計組採取有效措施跟蹤督促各被審計單位，要求被審計單位及時把審計整改工作列入重要工作內容，落實專人負責審計整改工作，有力推動了審計查出問題的整改。同時，要求各審計組積極主動服務被審計單位，全程指導審計整改工作。審計局建立了審計整改跟蹤機制，按照“誰審計、誰負責督促整改”要求，各派出審計組通過審閲整改佐證材料、現場查看等方式，核實整改成效，並及時將被審計單位整改情況報告局辦公室、局領導，通過局班子、審計組彙總分析，督促整改工作深入開展，確保了審計查出問題得到及時有效整改。

三、審計查出問題整改工作開展情況

截至11月底，梳理出清理範圍審計項目10個，共涉及審計查出問題41個，經被審計單位主動整改以及審計督促整改，已完成整改的問題36個，整改完成率87.8%，整改金額25485.08萬元，涉及面積9578.28畝（領導幹部自然資源資產管理責任審計項目）；正在進行整改的問題2個(扶貧資金專項審計發現的電商扶貧項目效益不佳，平台設備長期閒置和2018年土雞代養項目效益較差，未能實現預期扶貧目標等2個問題)，未整改問題3個（鄉村振興補助資金滯留縣工投公司、部分單位預算執行率較低、黃茆鎮政府未及時收取國有資產租金等3個問題），涉及金額22055.72萬元。通過督促審計發現問題整改，促進了違規資金上繳，加快了資金支付進度，規範了財務管理，推動體制機制的建立和進一步完善，提升了政府依法行政能力、管理效能及水平。

四、審計整改工作存在的問題

從審計查出問題整改情況看，正在整改及未整改的問題共5個，佔問題總數的12.2%。未完成整改的原因有多方面：一是部分單位領導對審計整改工作認識還不到位，認為預算執行率低是普遍性的問題，不主動採取有效措施進行整改。如部分單位預算執行率低，未整改金額21553.72萬元，主要涉及單位有縣自然資源局、縣水利局、縣糖業局、縣農業農村局等“雙高”基地建設、高標準農田建設、小型農田水利建設等項目資金；二是部分單位領導對審計整改工作認識還不到位、部門協調溝通不暢。如扶貧審計項目的電商扶貧項目效益不佳，平台設備長期閒置及2018年土雞代養項目效益較差，未能實現預期扶貧目標的問題，需要縣經貿局、縣農業農村局、縣扶貧辦、鄉鎮、村委等多部門協同解決，涉及的部門間沒有形成很好的協作機制，始終無法解決這些問題；三是進港大道項目建設業主項目前期工作不到位，設計圖紙未完成、未能做預算及送財審造成500萬元的鄉村振興專項資金滯留縣工投公司未支付；四是黃茆鎮黨委、政府重視不夠、措施不力的原因，黃茆鎮舊政府大院出租2年租金未能按時收取。

五、下一步工作計劃

針對此次審計查出問題整改未能完全到位的問題，下一步我們將採取如下工作措施：

一是由縣財政局督促相關單位完善項目庫建設，加快項目前期工作，對進度慢的預算單位進行約談等辦法督促相關預算單位加快支出進度。

二是責成縣扶貧辦、縣住建局、項目建設業主、縣農業農村局等部門要加大對建設項目立項的科學性、勘察設計的精準性、招投標合同的完整性、縝密性、施工圖編制的合規性、必要性的審查力度，運用相關責任追究制度，形成管控合力，推動建設項目提質增效。

三是採取審巡結合的方式，約談黃茆鎮黨委、政府，加強對國有資產的運營管理，採取有效措施保證非税收入的收繳工作。

四是繼續強化審計機關的跟蹤督促作用。根據未完成整改的具體問題清單，按照“誰審計、誰負責”的原則，明確檢查督促責任，繼續實行整改落實銷號制度。

五是將以前年度審計查出問題的整改情況作為審計項目的重要內容，同時要求正在實施審計的各審計組加強對部門預算績效情況、重大政策措施落實情況、直達資金支出使用情況等進行審計檢查督促，確保審計查出問題及時有效整改。