為認真貫徹落實《xx商業物資採購管理辦法》文件精神，加強對物資採購工作的管理監督，全面規範物資採購行為，按照xxx《關於上報xx年度物資採購工作自查總結報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資採購工作自查組，從“管理制度、決策程序、實施過程、監督管理”四個環節對xx年度的物資採購工作進行了全面自查。現將自查情況報告如下：
一、基本情況
財務賬面反映，xx年開展物資採購154筆、金額1496.89萬元（其中：省市局採購項目59筆、金額1080.75萬元，縣公司採購項目133筆、金額416.14萬元），全部由省市公司集中採購或由縣公司物資採購比價小組按物資採購程序比價或招標後，由承辦部門購進，合規率為100%。具體情況如下：
（一）xxx配套的各類物資採購情況。開展xx配套物資採購11筆、金額452.79萬元，其中：xxxxx。以上項目全部納入了市公司集中採購範圍，不存在私自和超範圍採購現象。
（二）交通工具採購情況。採購交通工具1筆，即購置xx市場管理用小汽車4輛、金額42.82萬元，此項目納入省公司集中採購範圍，不存在私自和超範圍採購現象。
（三）一般設備及辦公自動化設備情況。採購62筆、金額716.46萬元，其中：倉儲設備9批，金額148.64萬元；施肥機2台，金額1.6萬元；基礎設施機器設備3批，金額411.18萬元；空調82台，金額15.35萬元；消防設備7批，金額30.78萬元；健身設備1批，金額8.59萬元；辦公設備38筆，其中台式電腦14台、打印機8台，電視機、冰櫃、洗衣機等生活電器2批，辦公傢俱4批，其他辦公設備28批，金額共計100.32萬元，以上物資採購全部納入省、市、縣三級的物資採購範圍，採購方式和採購程序符合規定，痕跡管理規範，採購檔案資料齊全。
（四）燃料採購情況。全年採購油料13筆、金額26.9萬元，定點加油站的選擇是由縣公司物資採購比價小組在經過市場綜合考察後確定，程序符合規定。
（五）其他批量在1萬元以上的物品採購105筆、金額257.92萬元，即辦公耗材13批，金額15.92萬元；勞保用品3批，金額89.6萬元；福利性實物30批，金額97.82萬元；紀念品及各種宣傳品3批，金額1.8萬元；業務招待煙51批，金額52.78萬元。以上物資採購全部納入市、縣兩級的物資採購範圍，採購方式和採購程序符合規定，痕跡管理規範，採購檔案資料齊全。
二、物資採購“四個環節”自查情況
自開展檢查工作開展以來，針對物資採購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監督管理四個方面進行了規範。
（一）制度建設方面。組織專門人員從物資採購“制度、決策、實施和監督”四個環節，結合縣公司實際，認真研究出台了物資採購工作規程，並廣泛徵求意見，出台了《xx縣公司物資採購管理工作規程》，形成完整的管理制度體系。
（二）決策程序方面。全年開展的每筆採購項目均嚴格按照物資採購決策流程進行決策，即：
1、預算審批決策程序。物資採購計劃必須按照採購項目的類別在上年末分別經經理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構批准，經預算管理委員會審定納入年度預算範圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織採購活動。在預算範圍內的採購事項，按以下程序進行審批：
（1）提出採購申請。由縣公司組織採購的項目，需求單位或承辦部門根據工作需要，填報購置預算，按縣公司財務開支管理辦法和預算管理辦法逐級提報領導或預算管理委員會研究。屬全市集中採購項目的，由需求單位或承辦部門提出，報縣公司預算委員會審核後，提報市公司資金預算管理委員會。
（2）預算項目審批。按照授權範圍，由經理或資金預算管理委員會對採購申請進行審批，項目在集中物資採購目錄和金額範圍的，需求單位或承辦部門要提報市公司物資採購管理機構進行集中採購。
2、採購結果審批決策程序。採購金額低於10萬元（不含）的，由需求單位或承辦部門提報經理批准；採購金額超過10萬元（含）的，由需求單位或承辦部門提報物資採購領導小組集體研究決定。
（三）過程控制方面。經市、縣級預算委批覆的物資採購項目，納入正常的物資採購程序。物資採購比價小組負責組織實施，通過招標或比價等採購方式，擬定供應商，採用張貼公告的形式公示三天後，報主要領導批准後，確定成交供應商，由需求單位或承辦部門負責簽約，並有關部門負責驗收入庫，財務部門負責結算付款。
（四）監督管理方面。全年的採購活動均接受了紀檢監察、審計等部門和社會監督。即，紀檢監察部門按照《xxx招標採購活動廉政監督工作暫行規定》實施全過程監管，定期或不定期對縣公司物資採購工作進行檢查；縣公司對招標或比價結果實施公示制度。即，除涉及企業商業祕密外，招標或比價活動結束後，三天內採取張貼公告的形式向幹部職工及社會公開，公佈舉報電話，接受羣眾監督，公示內容包括供應商、採購數量、金額等，公示期不少於3天。
三、管理建議
為進一步優化企業經營管理環境，維護良好的經營管理秩序，促進企業健康順利發展，健全完善內部監管機制。在今後物資採購工作中，我們將進一步總結工作經驗，針對在工作開展過程遇到的問題及時完善制度，使之更符合日常經營管理的需要。 - 4 -
實行物資集中採購月度申報制度，要求所屬各部門將本月需要集中採購事項於月初及時報送到物資採購比價小組，以便妥善安排集中採購事宜。物資採購主要實施部門要立足自身，嚴格按程序操作，加強過程管理，把好過程關，確保落實到位；財務、審計及紀檢監察部門要切實加強對採購工作的監督管理，發現問題及時糾正，把好監督關，確保監管到位。
前言
畢業實習是每個大學生必須擁有的一段經歷，它使我們在實踐中瞭解社會，讓我們學到了很多在課堂上根本就學不到的知識，受益匪淺，也打開了視野，增長了見識，使我認識到將所學的知識具體應用到工作中去，為以後進一步走向社會打下堅實的基礎，只有在實習期間儘快調整好自己的學習方式，適應社會，才能被這個社會所接納，進而生存發展。剛進入單位的時候我有些擔心，經歷了一連串的實習之後，我努力調整觀念，正確認識了單位和個人的地位以及發展方向，我相信只要我們立足於現實，改變和調整看問題的角度，鋭意進取，在成才的道路上不斷攀登，有朝一日，那些成才的機遇就會紛至沓來，促使我們成為社會公認的人才。
一、實習目的
瞭解工商企業管理的先進方式和現代化管理方法，提高調查研究、文獻檢索和蒐集資料的能力，提高理論與實際相結合的能力，提高協同合作及組織工作的能力，培養獨立分析問題和解決實際問題的能力。
二、實習時間
20xx年9月20日～20xx年10月25日
三、實習地點
深圳市福田區八卦一路617棟401室
四、實習單位
深圳市俄菲照明有限公司
實習部門
採購部
五、實習主要內容
（一）公司簡介：俄菲照明是一家專業從事大功率led照明燈具集研發、生產、。其產品涵蓋了工程（商業）户外和室內照明、家居照明和各種工業照明，為客户提供全方位的半導體照明和服務。公司堅持以人為本，產品質量為生命，滿足客户需求為使命；公司產品獲得了多項國家專利，產品遠銷歐美、東南亞、及中東等市場，深受國內外客户的青睞。
（二）公司宗旨：21世紀的今天，經濟高速發展，各行業的電力消耗嚴重，國內各省市在用電高峯期都出現了拉閘限電的情況。解決電力緊張的議題已經提到了國務院的議程；況且能源缺乏本來就是每個國家面臨的問題，解決能源憂慮是每個國家和人民必須考慮的根本問題。俄菲照明本着綠色照明，節約能源為使命，配合國家的節能排放政策，為客户提供優質的節能型照明燈具為目的。照明亮化是每個城市繁榮的象徵，目前很多亮化項目一味的追求美觀，對能源的消耗沒有太多的考慮，因此光損耗嚴重。俄菲照明在滿足人們對光的需求下，儘量的使用大功率led照明燈具，儘量多的節約能源，以求為國家為人民做出應有的貢獻。
（三）實習內容：在公司實習期間，我從事的採購經理工作，主要負責採購部的日常工作，包括制定採購計劃，對採購人員的在職培訓，制定採購人員的績效考核和激勵機制；對採購人員的監督和管理；對供應商的分析瞭解，對市場行情的調查；對採購成本的合理控制，學習公司採購業務流程；與公司其他部門之間的配合，與公司財務部的對接等工作。採購部對於公司來説，責任重大，公司的成本控制和利潤的大小，採購部的發揮至關重要。因此有條理的工作、合理的安排、採購業務的熟悉、科學的管理手段，是採購經理必須具備的應有素質。
（四）實習過程：剛進公司時，對整個採購部的工作十分陌生，採購業務也不知道從何下手，更談不上管理。後來在公司領導的帶領指導下，開始對市場進行實地調查分析，並充分地應用在學校學到的知識，很快的瞭解了燈具半成品的採購流程。由於公司是生產企業，對燈具結構的半成品的需求比較煩瑣，涉及的材料種類很多，因此需要對每個材料供應商做充分的瞭解，對每個供應商的產品品質把關，在多個供應商之間挑選性價比最高的一家，做長期的合作伙伴。看上去很簡單，但是真正實施起來難度不小，需要注意幾個方面：
1、業務流程的瞭解；
2、產品專業知識的熟悉；
3、人際關係的協調；
4、談判技巧等。這些在學校是遠遠學不到的，只能是大概的有些瞭解，並不是很清楚，經過一段時間的實踐，才讓我真正的全方位的瞭解，當然還有很多東西目前掌握的還不夠，需要以後多加於瞭解和學習。
第一章總則
第一條為了規範公司的物資採購業務，制定詢價、議價流程，降低物資採購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資採購的監督管理，特制定本制度。
第二條本制度是公司物資採購管理行為的基本規範。
第三條公司的採購部門或採購人員應當根據市場信息做到比質、比價採購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章採購流程
第四條請購的提出
1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資採購由綜合辦公室負責開立《請購單》;
3、《請購單》應註明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，並依請購核准權限送呈相關人員批准；
4、《請購單》一聯自存，二聯送交採購部，三聯交財務部；
5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；
6、緊急請購時，請購部門應於《請購單》備註欄註明“緊急”字樣。
第五條請購核准權限
1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核准，超過此數額的，由總經理核准；
2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20xx0元的由車間主任上報生產副總簽字確認後報生管部，由生管部彙總後報採購部；價值在20xx0元以上的由工程部統計、生產副總確認後上報總經理簽字後方可送採購部。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批准，空調、熱水器、高級傢俱及單件物品價格在500元以上的由總經理核准。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》，並經核准後因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，並轉送採購部，必要時應先口頭知會採購部。
2、採購部門接獲通知後，立即停止採購。
3、如遇特殊情況未能及時停止採購時，採購部應商原請購部門並妥善處理善後事宜。
第七條採購方式
根據本公司實際情況，公司物料採購採用以下三種方式：
1、集中採購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中採購較為有利，依定時或定量之計劃進行採購；
2、合約採購公司經常使用之物料(承、插口板、捲鋼板、預應力鋼絲、線材等)，採購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約採購，依定時或定量之方式進行採購；
3、一般採購除1、2以外之零星物料，採用隨需求而採購之方式。
第八條詢價、議價
1、採購部採購人員接獲核准後之《請購單》，除集中採購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；
3、如向特約供應商採購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；
4、選擇詢價或採購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；
5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應商請購部門確認；
6、專業材料、用品或項目，採購部應會同使用部門共同詢價與議價；
7、詢價後，如有必要，採購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
遇以下狀況時，採購部應及時與供應商議價：
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；
2、採購頻率明顯增加時；
3、本次採購數量大於前次時；
4、本次報價偏高時；
5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；
6、其他有利於公司條件時
第十條定價核准
1、採購人員詢價、議價完成後，填寫《採購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的《採購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面説明，呈採購部經理審核；採購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回採購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。
2、單筆採購金額在1萬元以下的採購訂單，價格由採購部經理核准，確定供應商；超過1萬元的採購訂單，其價格提交總經理核准後確定供應商。
3、採用集中採購方式採購的供應商確定，必須呈送總經理核准。
第十一條訂購作業
1、採購人員接獲經核准之供應商後，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，並以傳真形式簽字確認。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，採購人員應於《購銷合同》上明確註明。
3、採購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作。第三章採購物品之品質管理
第十三條採購品質文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、採購合約內予以明確規定：
1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規範、標準或適用規格。
4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。
第十四條合格供應商之選擇
物料採購，除經總經理特准外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：
1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、類似物料以往採購之良好記錄。
第十五條品質保證之協定
物料採購，應由供應商承負品質保證之責任，並在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：
1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。
2、供應商應保證產品製造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。
4、接受本公司必要之供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。
第十六條進貨驗收之規定
供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠；
3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠；
第十七條品質糾紛處理
有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：
1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，並於《購銷合同》上詳細説明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。
2、採購物料退貨與索賠
(1)擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後，通知採購部。
(2)採購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。
(4)訂製品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。
(4)其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。
第四章採購交期管理
第十八條採購交期管理是採購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產並達成合理生產成本之目標。
第十九條依供應商評鑑辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對託收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，儘快查實情況。第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由採購部根據《請購單》、《採購詢價、議價單》、採購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。
2、財務部依合同規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批准。
第六章採購人員工作職責
第二十二條對短缺物資，採購員要徵求使用單位意見，在使用單位同意後方能採購使用方願意接受的代用品，否則，出現後果由採購員負直接責任。
第二十三條採購人員必須按採購作業規範運作，對不按計劃要求及質量要求採購，造成的超儲積壓，損失均由採購人員承擔經濟責任。
第二十四條對採購員未能及時完成採購任務時，應及早報告部門主管説明原因，提出相應意見方案，採購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應彙報總經理。
第二十五條物資採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
第二十六條採購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售後服務：對於採購物資，採購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。
1、採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由採購部負責聯繫。
2、對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由採購部在規定時間內協調解決。
第七章附則
第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。
第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。
此次我們在常軍老師得帶領下，進行為期四天的課題實訓。通過這次試訓，無論是理論的鞏固還是實踐能力，我收穫很多，有來自實際調查，有來自團隊自身的，有來自課題交流的，有來自老師啟悟的，不同的人感悟不同，收穫也不一樣。總之，我很珍惜每一次的實訓，都把它當做我提高能力的平台。接下來我談談這次的收穫：
從團隊中學到
這次我們實訓是分小組進行的，每組六人，分角色扮演採購部門的成員。一開始我們的目的就很明確，將組又分為兩小組進行實地調研，原因有如下：一是儘可能多得收集市場資料，“眾人拾柴火焰高”道理很明白，我們將其活用，人力雖然分散，但收集的資料更多；二是也怕被店家一棒子打死，直接全拒絕，為保險起見。事實證明，當初這樣的決策是很正確的，我們也收穫很多資料，同時小小報告一下，我們並不是一點影像資料沒有，我和尚元龍都有拍到一些，由於是偷拍，效果並不好，也不敢獻醜。
這次還有一個失誤，人員的分配。本來我對人員任務的分配覺得全面考略到了，每個人任務明確，完美結合。可是到最後一步走錯，所有成果都被否定了。其中我有不可推卸的責任，因為我未考慮組員的特殊情況，而且有點推卸責任的將主講的任務推給他人。要論對PPT的熟悉程度沒有人能比過我，而且最初我協助王勇強查找資料，可以説對一切有七分熟悉程度，主講應該是我，可是我想逃避就推給馬玉傑。導致我們組的一切努力為全面展示，心裏挺愧疚的。這讓我深刻明白，有時逃避不能解決問題，並且要勇於承擔自己的責任，還有團隊中最重要的是溝通，集眾人思想，一定會成功。
從實際調查中學到
説真的，我覺得我們在市場調研中拿不到一手資料，我曾經深深思考過這個問題。其中有商家不願使商業機密外泄，也有我們自身的原因，在上面的實訓問題與建議1、2條中我已提到過，在此不重複了。總之我覺得我們在學習理論知識的同時缺少與人溝通交流，可以説是很不擅長。既然上一級有同學做到了，就説明我們中至少有一組應該可以從商家處獲取信息。我沒資格説別人，因為我也是這不善溝通中的一員，我也許在這方面下苦功夫。
從課題交流中學到
每個人都是獨一無二的，擁有不同的思維方式，這次我就深刻體會到。這次我最佩服的人有兩個：馬玉傑和黃世鬆，從他們身上我看到很多亮點。馬玉傑邏輯嚴謹，考略周到而細緻，分析問題精而簡，目的明確。第一次討論中大家有目共睹，條理清晰，理由充分。黃世鬆屬於知識豐富，同時將知識活學活用，兩次討論都讓我思考很多，可以説他們的資料並不是很充分，一分二十家酒店的電話名單加甘特圖的分析模型，可黃世鬆卻用他豐富的理論知識和淵博的見識掩蓋了這一切。再有就是田濛濛的word思路很清晰，內容更豐富。總之，同一個課題，我們所展示的卻是不同的角度分析，各有千秋。
從老師的點撥中學到
有時細節真的是決定勝負的關鍵，在我看來，給ppt中應用超鏈接很簡單，可是我卻忽略了這一點，經老師啟悟才明白當所有人忽視習慣的一點，而你將其做得很好，你就是成功的。你就比別人想得多，思考全面。還有就是要對自己有信息，在展示以前，我以為自己做的PPT做的很失敗，內容多，無特點。可老師卻給了我肯定，肯定我深思熟慮，肯定我添加的東西。從這我學會心細，要有信心要多向人請教。
雖然對水晶市場談不上很熟悉，但是多少還是有一些專業的積累，大概知道現在水晶的行情和燈飾的流行方向，及其風格。
這次小實訓是結束了，可隨之後面的要我用十二分的精力去面對，既然深知不足，就要想方設法去彌補，每次一小步，終會完成一大步。
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