裝飾公司工程材料設備採購管理制度
為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察瞭解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的。供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。
適用範圍:本公司所有甲方分包工程、工程監理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料採購、設備採購。以下情況除外:①工程造價在5萬元以下或者採購產品在1萬元以下的，經項目總經理批准；②明碼實價的商品以及壟斷經營項目，經項目總經理批准；③經公司總經理批准的其他項目。
規範目的:招投標工作做到公開、公平、科學、嚴謹，以最低的成本，挑選最可靠的施工單位和監理單位及材料和設備供貨商，確保工期、質量、成本控制達到公司要求，切實維護公司利益。
招投標機構
第一條:公司招投標小組:負責公司招投標工作的領導及決策，負責對全部招投標工作的監管，小組成員:董事長、總經理、主管副總經理、財務總監、總工程師、項目經理部總經理、工程管理部經理、成本管理部經理、工程管理部招標工程師、建材採購協調小組成員（工程材料設備採購）。
第二條:項目經理部招投標小組:負責項目經理部招投標工作的經辦工作，小組成員:項目總經理、副總經理、總助、設計師、專業工程師、審算工程師。
工程施工/監理及材料/設備採購規模劃分
第一條:大型招標:
1、主體工程、樁基工程、工程監理；
2、標的在100萬元以上材料、設備的採購；
3、以及各項目通用的工程（具體內容待定）。
第二條:中型招標
1、（除大型招標內容以外）標的在30萬以上的工程；
2、標的在15~100萬元（包括100萬元）材料、設備的採購；
第三條:小型招標
1、（除大型招標內容以外）標的在30萬元以下的工程。
2、標的在15萬元以下（包括15萬元）的材料、設備的採購。
第四條:同一項目、同一類別的材料設備不得分次或拆分招投標。
材料設備採購計劃
第一條:在項目開工前制定項目材料設備採購總體計劃表，提交建材採購協調小組，由建材採購協調小組根據各項目情況進行調整，原則要求所有項目的同類材料設備能夠集中採購。
第二條:在每月25日之前，各項目經理部提交準確的下月度採購計劃，（中途需要變更的要填寫'計劃變更情況表'，）由建材採購協調小組統一編制上網計劃；不具備上網條件的，由建材採購協調小組通知項目經理部自行按規範其他條款組織招投標。
第三條:一次招投標的標準流程為20個工作日，項目經理部需提前作好安排。
投標單位的確定
第一條:工程管理部負責建立由公司認可合作單位（包括承建商、供貨商、監理公司）名冊和資料庫。
第二條:公司認可合作單位，必須是與萬科有過良好合作經歷的，或者是社會聲譽卓着並且經考察證實具備實力可以合作的單位。合作單位由部門經理及以上級別人員推薦（其他職員可通過部門經理推薦），並由推薦部門（材料、設備由建材採購協調小組）統一組織考察小組進行考察，出具考察報告，通過評估小組評估，經項目總經理或工程管理部經理或成本管理部經理簽署及公司領導批准後，即納入認可單位名冊。考察詳細情況報告（包括時間、人員、結果、分析報告等）歸入其檔案。
第三條:公司定期對認可合作單位進行評估，評估不合格的單位應單獨列入《不能合作單位名單》予以淘汰；詳細規定見《萬科地產合作單位管理規範》和《供應商評估管理規範》。
第四條:投標單位必須是萬科地產認可名冊中的單位；投標單位一般不得少於三家，投標單位不夠三家時:小型招標需報工程管理部和成本管理部同意，中型和大型招標還需報工程總監及總經理批准。
第五條:投標單位的選擇:小型招標全部由項目經理部招標小組推薦，並報工程管理部、成本管理部備案；中型招標由項目經理部推薦2/3競標單位，工程管理部及成本管理部推薦1/3競標單位；大型招標由項目經理部推薦1/3競標單位，由工程管理部和成本管理部推薦2/3競標單位，並報公司招標領導小組審定批准。
招標書
第一條:招標書應採用公司統一制定的標準文本，其內容主要包含:工期要求、進場要求、工程造價或取費標準要求、質量要求、付款方式、招標範圍、結算方式、驗收標準、廢標條件、接標時間、開標時間、定標方法、標準合同條文、圖紙、投標單位的補充意見、其他要求等。
第二條:招標書中的空白部分和補充內容，均由經辦部門負責填寫，標準招標書中不適用本工程的條款，可在補充條款中注註明及補充。
第三條:大型招標的招標書，須徵求公司招投標小組意見，由工程管理部經理最後定稿；中型招標的招標書，須徵求項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部意見，由項目總經理最後定稿。
第四條:小型招標的招標書，須徵求項目經理部招投標小組意見，由項目總經理最後定稿，並報工程管理部、成本管理部備案。
第五條:材料、設備採購在網上招標的招標書，由項目經理部在網上填寫標書後提交給公司建材採購協調小組，經過公司指定有關人員審核後，通過集團電子商務安排上網招標。
開標
第一條:大型招標的開標會，由工程管理部主持，由項目經理部、成本管理部、工程管理部等三個部門的。人員參加。
第二條:中、小型招標的開標會，由項目經理部負責主持，由項目經理部總經理（或副總、總助）及項目經理部審算工程師、項目經理部專業工程師等至少三人蔘加。
第三條:網上招標的，按規定設置開標時間、開標權限，不再召開會議。
第四條:開標後，由經辦人如實填寫記錄，參加人員簽字作實。
定標
第一條:評標、定標工作，應嚴格實行'貨比三家'的原則，《項目成本管理指導書》中有關成本控制指標是評標、定標的重要依據之一，[[定標價超出該指標10
萬或10%的，需進行專題説明，資料報送公司成本決策委員會審批。
第二條:大型招標的定標會，由工程管理部經理主持，公司招投標小組成員參加評標和定標，會議結果報總經理批准後生效。
第三條:中型招標的定標會由項目總經理主持，項目經理部招標小組及工程管理部、成本管理部參加，超過300萬元以上的工程、超過100萬元以上的材料及設備的定標會，還需公司招標小組參加；定標結果報公司主管副總經理批准後生效；
第四條:小型招標的定標會由項目經理部招投標小組自行組織，會議結果報項目經理部總經理批准後生效，定標結果報工程管理部和成本管理部備案。
第五條:參加材料設備採購評、定標的人員通過每人填寫一份意見表（該表可根據不同要求設定各項權重，以百分制乘以各項權重計算評分），發表各自的意見並彙總。然後按各部門平均參加人數綜合評定結果，以此作為參考依據，報有關領導審批決定。
第六條:各項目經理部負責填寫材料設備採購《招標履行表》、對材料設備投標結果進行分析及編制產品比較表，作為定標的參考文件。
第七條:定標後，全體與會人員須簽名作實。
其他
第一條:全部招投標資料需按公司檔案管理規範進行歸檔保管。
第一章 總則
第一條 目的'。為加強本公司的採購工作管理，規範物資採購作業事務，提高物資採購效率，特制定本辦法。
第二條 採購基本要求。
1.採購對象。採購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售後服務等作出評價，以供選擇時參考。
2.價格、質量。以合理價格採購較高品質的材料。
3.時限。配合使用部門需要日期及需要量，聯絡廠方即時供應。
第三條 採購方式。
供應部門應根據材料使用狀況、用量低、採購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素，選擇最有利的採購作業方式辦理採購作業。
1.定期合同採購：對於經常使用且生產過程中不可或缺的或經常使用且市場價格穩定的材料，應選用本方式辦理。
2.特約廠商採購：對於用量、費用不太高的單項材料，可簡化採購作業，由供應部門擇定特約廠商，介紹使用部門徑向該廠洽購。但在付款前應送供應部門審核。
3.一般採購：供應部門按請購部門提出的請購單，逐筆詢價、議價，並瞭解交易條件
第二章 確定採購需求
第四條 請購單。
1.請購應按照存量管制基準和用料預算，並參考庫存情形開立請購單，在請購單上逐項註明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核後按規定逐級呈核並編號，最後送供應部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在《請購單》“備註”欄註明原因，以急件遞送。
4.公務用品由集團綜合辦按月實際耗用狀況，並考慮庫存條件，填《請購單》辦理請購。
5.以下物品可免開清單，而以《辦公用品申請單》委託供應部門辦理，例如招待用品、書報、名片、文具、報表，以及小額採購的材料等。
第五條 期限。
1.供應部門應按照請購部門提出的“需要日”辦理採購。為達到這一要求，掌握適當採購時機，供應部門應召集有關部門按材料特性、採購地區及市場供需狀況等擬訂各項材料採購作業處理期限，呈總經理核准後公佈實施。原則上應以供貨合約擬定的交貨期限為準，加計請購呈批及驗收所需時間。
2.原訂採購作業處理期限變更時，供應部門應專函報告具體原因，呈總經理核准後，通知各有關單位，以利於存量管制及適時提出請購。
第三章 實施採購
第六條 權限。
特約廠家或A類原材料採購項目合同書需申報給總經理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的採購，需呈總經理審批。
採購管理是計劃下達、採購單生成、採購單執行等採購活動的全過程，應如何制定採購管理制度？給大家介紹關於採購制度管理規定的相關資料，希望對您有所幫助。
為保證本公司食品的質量安全，保障人民羣眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規定，制定本制度。
一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。
二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨台賬並對產品進行索證、索票管理。
三、採購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。
四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷燬處理並做好登記。
五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。
六、要如實記錄採購原輔材料及包裝材料的`名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯繫方式、進貨日期等內容。
七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得塗改、偽造，保存期限不得少於二年。
八、本單位法定代表人或負責人對購進的原輔材料及包裝材料質量安全負總責；採購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業執照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，並按要求做好進貨驗收和台賬登記，對不合格材料進行處理並報當地監督機構；採購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場採購，對採購的材料質量初次把關並做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發現不符合要求的，及時進行無害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。
物資採購招標制度（全文）
一、招標原則及範圍
原則：根據院財務制度規定，價格5000元以上(含5000元)的大宗物資採購需組織招標採購。
物資採購範圍：實驗設備、科研及辦公用物資設備等。
二、招標委員會及其職責
組長：院長(職責：全面負責我院招標工作的項目審批)
副組長：物資需求部門分管副院長(職責：牽頭組織招標工作的實施)
組員：
物資需求部門負責人及工作人員(職責：參與對物資品質、價格要求比較以及合同的簽訂、履行、驗收工作)
院綜合辦(職責：參與招標工作的全過程，整個招標工作過程的監督)
財務部(職責：參與整個招標過程，對過程進行財務監督)
三、投標人的條件和要求
1、投標人應當具備承擔招標項目的能力。
2、投標人必須是在工商行政管理局註冊登記的企業或組織，參加投標的產品必須是成熟的產品，未經考驗的新產品、試製品不能參加投標。
3、投標人應當按照招標文件的要求編制投標文件，投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應。
4、投標人蔘與投標應提供下列材料：(1)營業執照副本原件；(2)税務登記證副本原件；(3)法定代表人證明；(4)法人授權委託書；(5)資信、資質證明；(6)主要業績表；(7)招標人認為應當提供的其他證明文件。
四、招標工作程序
1、物資需求部門書面提出申請，提出所需物資的要求和條件。報院長審批。
2、院長審批同意採購後，由物資需求部門編寫招標文件，併發布招標信息。
3、由物資需求部門組織評標，做好招標書面記錄。
4、委員會根據招標文件所規定的具體內容和技術要求，對投標文件進行商務評審和技術評審。最後，根據評審結果進行投票表決，確定中標人。
5、評標結束後，由物資需求部門寫出評審報告(附招標記錄、招標人員簽字)，上報院長審批後簽訂合同。
6、凡屬我院招標的採購項目均由法定代表人或授權委託人代表我院同中標單位簽訂採購合同書。物資需求部門需要合同資料的，可給予複印件。
7、合同簽訂後，由需求部門負責監督合同的實施，確保合同的正常履行；由院綜合辦負責對合同執行情況，進行檢查、監督，對不能按合同條款執行的採購項目提出處理意見。
8、採購項目完成後，由招標委員會共同驗收、簽字，並由使用部門負責保修期間的質量監控管理。
9、項目結算時，由中標單位持採購合同書和正式發票辦理結算簽字手續，由財務部辦理固定資產的入賬和項目結算。
五、工作紀律
1、凡參與我院招標採購項目的所有人員，均應嚴格約束自己的'行為，遵守招標投標的各項法律、法規。
2、參加招標工作的所有人員必須做到秉公辦事、廉潔自律，不準收取任何形式的好處費，不許參加與招標工作有關的宴請，與供應商有利害關係的應主動提出迴避。
3、參與招標工作的所有人員要嚴守祕密，嚴禁在招標評標過程中泄露任何與招標有關的信息，包括標底。
4、凡違反上述規定的人員，我院將視問題的性質和情節給予批評教育、紀律處分；情節嚴重的直至解除勞動合同。
附：招標委員會名單
招標委員會名單：
組長：院長(職責：全面負責我院招標工作的項目審批)
副組長：物資需求部門分管副院長(職責：牽頭組織招標工作的實施)
組員：
物資需求部門負責人及工作人員(職責：參與對物資品質、價格要求比較以及合同的簽訂、履行、驗收工作)
院綜合辦(職責：參與招標工作的全過程，整個招標工作過程的監督)
財務部(職責：參與整個招標過程，對過程進行財務監督)
六、本制度從元月起開始執行。
一、目的
為規範公司內部物資申購和採辦行為及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行為。
三、職責
1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資採購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。
四、程序 1、採購計劃
(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。
(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。
(3)行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格核定後，報總經理室審批、執行。
2、物資採購
(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。
(2)臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應説明。
(3)採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項咳嗽庇θ險嫻匕湊詹曬杭蘋退突跚宓ザ暈鎰(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。
(4)採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資台帳。
(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。
在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。
(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。
(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放台帳，並做到帳物相符。
(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關台帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
附：《物品計劃表》;
錦軒物業物品計劃表
部門名稱： 年 月 日
審批： 審核： 申請人：
採購是指餐飲業者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最後到發放使用這一系列的處理方式。所以採購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
一、採購的主要職責
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。
2、負責採購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保並掌握貨源的不斷供應。
4、開發並探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯繫。
9、向上級經理人員提出報告或彙報。
這裏需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的採購部門養成一個創造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
二、採購手續
採購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知採購經理存貨需要補充的數量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
三、如何選擇供應廠商
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業情況及其所售貨物的範圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地瞭解廠商的營業規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立採購與供貨關係。先試訂，並做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否儘可能的低，品質是否儘可能的高及交貨是否儘可能的快。
四、採購作業注意事項
1、採購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對採購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。
3、採購人員應當通過各種渠道瞭解和熟悉市場產品種類和價格。
五、食品的採購
採購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關係：就是説某一貨品大量購進後定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最後是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜餚調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品採購有以下幾種主要方式：
1、合同採購
餐飲業者與供應廠商簽訂食品採購或供貨合同，雙方遵照和約條款的'規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日採購
這主要用於採購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充採購的食品請購單交給採購經理。這類食品採購通常是利用電話要求供貨商供貨並一定是當天買當天交貨。
3、臨時採購
這主要用於採購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要採購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
六、食品的採購規格
所謂採購規格就是所購貨品的一種簡單説明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一採購規格均由餐廳的經理團人員（採購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業方針，菜單需求及其定價尺度，事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商，供其保存參考。制定規格的理由為：
1、確立貨品材料的採購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。
2、規格具有書面通知的作用，使供應商明確瞭解本餐廳的需要，並可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其瞭解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實瞭解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。
採購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什麼品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附註：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以説明的事項均應詳細載明與附註，不可等閒視之。
採購規格是採購作業中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
七、飲料的採購
飲料的採購與食品的採購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由於飲料所能賺取的利潤高於食品，所以餐飲業者在這方面都相當注重。採購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品並不一定就是高級品。採購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業人員負責，最好是有參與名酒品嚐活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。採購貨源方法如下：
1、運酒商
有些供應
商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品範圍也僅限於某一特定產品。
2、批發商
他們供應的貨品範圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料製造廠商
大批量的飲料和酒水可向製造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優惠，還可有多種付款方式和優惠的付款條件。
4、付現金自己運貨
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
八、飲料的採購規格
採購規格的目的在於以書面裝訂產品的標準及用途。採購經理將訂好的規格交付供應商，使其明瞭本餐廳的需要與規定的要求。並以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標籤為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細註明這些標準和規格。
九、市場走訪調查制度
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、採購員應自覺加強市場調查。在採購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，並將瞭解到的市場信息及時反饋公司採購部。
2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、採購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應於走訪第二日書面反饋公司採購部和財務部。
第一章總則
第一條為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理；
二)、採購計劃和審批程序應當明確；
三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；
四)、付款方式、程序、審批權限和與客户的對賬辦法應當明確。
第二章職責分工與授權審批
第四條建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。
採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、採購計劃審批；
二)、詢價與確定供應商；
三)、採購合同的審核與備案；
四)、付款的審核。銷售部：
五)、採購、驗收；
第五條建立採購與付款業務的授權制度和審核批准制度，並按照規定的`權限和程序辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程序辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章採購計劃與審批控制
第七條建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條加強採購業務的計劃管理。對計劃採購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務；對於計劃採購項目，要有完善的審批手續。
第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章採購與驗收控制
第十條建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程序確定供應商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章付款控制
第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預付賬户和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章監督檢查
第十九條建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。
一 總則
為加強 採購 工作的管理，提高 採購工作的效率，制定本制度。所有的 採購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 採購部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3. 負責公司生產所需材料的 採購 工作。
4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。
5. 堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。
6. 大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
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