為加強食堂管理，提高服務質量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發揮後勤保障作用，特制定本機關單位食堂規章制度。
一、指導思想
遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。
二、聘用員工制度
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。
3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經領導考察同意聘用後，根據《勞動法》的規定，依法依規購買五險：（即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
三、就餐管理制度
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供週一至週五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白雲邊為主，如若需要高檔酒水，需經局主要領導批准尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐後據實結算。
4、客餐就餐完畢後，需相關負責人在結算單上簽字。
四、財務管理制度
1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執行會計法的相關規定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。
2、每張票據都需要有經手人和證明人簽字，採購員每次在財務處領取20xx元作為週轉資金。
3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經局辦公室核准無誤後，財務科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
五、衞生管理制度
嚴格執行《中華人民共和國食品衞生法》及中華人民共和國衞生部有關飲食衞生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。
2、環境衞生要定人、定物、定時間、定質量，分片包乾，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衞生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衞生設施。夏秋季節經常使用滅蠅藥，保證室內無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，並有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衞生，經常洗澡，理髮剪指甲，換洗工作服；工作前、便後要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品説話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衞生區域，經常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每週一大掃。
六、材料及實物的管理制度
1、採購員採購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數量、質量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續，物品擺放到位有序。
3、購物發票由採購，保管、管理人員簽字後報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數，及時向主管主任彙報常用物的庫存情況，按時報送物品管理台帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據主管領導批准的人數和標準進行烹飪，不得擅自超標。
七、食堂安全管理制度
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然後點火預熱，一切正常後再使用。
2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發現問題立即關閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力錶失靈，應停止使用。
1.目的
為規範公司員工食堂食品原料和日耗品的採購程序，節約採購成本，提高員工飲食安全和後勤管理服務水平，特制訂本辦法。
2.管理權責
行政管理中心是食堂採購的監管部門，對採購結果負全面責任。
3.採購基本原則
3.1.採購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
3.2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低採購成本，並保質保量地及時採購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
3.4.實行“定點採購”，以確保食品的質量、衞生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家為定點採購的合格供應商。
3.5.確定某類食品用品供應商後，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商採購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調採取散購或臨時更換供應商，事後記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內容
4.1.食堂器具等耐用品類採購
.廚房品採購，廚具等。餐飲用具採購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類採購
2食堂採購管理制度（經典版）
.食品原材料採購，食品原料採購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品採購，酒水、煙、休閒食品、餐巾等。
5.採購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類採購流程
食堂提出採購需求→行政管理中心審核→採購員採購*本站 *→檢查驗收→審核→結算。
為進一步規範學校食品採購行為，確保食品採購做到公平、公正、公開和採購食品質量衞生安全，價格合理，根據平等自願和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂採購管理制度：
一、採購員要根據食譜計劃採購，採購食物要精挑細選，確保新鮮、衞生，嚴禁採購變質食物，嚴防食物中毒。
二、採購食物要完整保留相關支出票據以備月底核帳，大米、白麪、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、採購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。
四、不準採購腐爛、變質、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材採購要及時，經常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、採購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、採購物品後，立即送炊事員驗收並及時做好日報賬工作。
八、按時參加每週食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領導交辦的其他工作。
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