經過多年從事關於物資方面的工作，瞭解到物資設備大約是工程總投資的60%，因此做好物資這方面的工作對公司的意義重大。因此就物資方面公司發佈的資【20XX】19號文，個人觀點提出如下：
一、設備物資管理辦法
因部門人員有南北差異、經驗差異，故管理辦法不盡相同，導致上級對下級管理困難。鑑於此，希望各物資管理部門有統一的管理辦法，去繁從簡，從而提高管理效率和質量。
二、公司閒置設備
項目公司閒置設備較多，配置能力弱，成本意識差，導致了不必要的成本浪費。對於此現象，就個人觀點提出一些建議：對設備面向社會進行租賃、成立專業的租賃公司，從而使得資源得到最大利用化，減少資源及資金的浪費。
三、外協設備的管理和利用
外協設備的利用就是為了保證任務按時完成，同時降低成本，如何做好外協設備的管理是一個關鍵問題，外協設備入場前要檢查其質量，在租賃期間儘可能發揮它的使用價值，減少其閒置時間，降低成本。
四、設備的使用分配
對於公司的“採購特大型專用設備，並由專業隊伍進行使用運行管理”無異議，這可以使得大型設備得到最優的利用；但就“其它設備統一定價後一次性分配到二級單位”表示不同意，這些設備被分到二級單位後不一定會被利用上，大可能被閒置，這樣會造成二次浪費。
五、設備物資的集中採購
對於如何提高設備物資的集中採購率，個人提出方法如下：對於以後項目的所有主材或規定的幾種木料須經過招標來進行採購。
1、醫院財產物資的管理，必須堅持統一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的`固定資產和財產物資，必須經保管人員和採購人員辦理入庫登賬後，方可憑據到財務處報銷；否則財務處不予辦理結算手續。
3、嚴格物資領發、調撥手續。物資的領發、調配和調換，均應填寫物資領發、收回憑證，並依據憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入，應憑領發單或上級主管部門的物資調撥單，辦理領發或調撥手續，並及時調整財產賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過計劃領用須經院領導批准，追加計劃後發放。
5、傢俱、器具、醫療器械等，實行部門包乾使用的辦法，填制物資包乾登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執一份。領用時填的領用單，據以增加部門包乾物資；交回時，填制交回單，據以減少部門包乾物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法，對醫院的財產物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無蟲、無鼠、無黴爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經批准後及時處理。
8、建立健全並管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分户賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協作，務使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經院長批准，並須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續使用的固定資產，要由保管人員填制報廢單，核准後入廢品倉庫保管，經科、院領導的批准後，由保管員或財務處做賬務處理。
1.概述
多年來，我公司在施工現場的物資管理方面，積累了豐富的經驗，建立了一整套完善的、行之有效的管理制度，尤其是貫徹iso9000標準以來，進一步體現了以業主為中心的思想，在物資管理的每一個環節，通過持續改進，以滿足業主不斷變化的需求，達到業主滿意為宗旨。在公司內部引進了物資管理競爭機制，模擬市場化管理，建立材料'超市'，通過招議標擇優選擇供應商進駐超市，做到材料的質量、價格公開化，各使用單位可以進入市場對材料擇優選用。使物資管理得到了進一步的規範和提高。
同時，在物資管理過程中，我們依靠科技進步，不斷地提高管理水平和辦公自動化，從19我們就開始探索計算機信息技術在物資管理中的運用，通過不斷更新完善軟硬件設施，強化對管理人員的計算機培訓，現在物資管理系統不但普及了計算機管理，還實現了計算機由單機應用到網絡應用的飛躍。
針對本工程業主對材料、設備管理的要求，項目經理部在現場設立供應科，按照iso9000標準要求，對自購材料、設備進行採購控制、倉儲管理、運輸、防護、質量跟蹤、不合格品的控制等（自購材料前已按業主規定的本工程材料使用申請管理辦法取得業主的。批准），同時在供應科下設物資管理組對業主提供的設備及材料實行專項管理。
2.物資採購過程的控制
2.1供方評價
2.1.1建立評價組織
評價組織以項目部有關專業人員為主，由以下人員構成:
評價組組長:供應科科長
評價組成員:業主代表、供應科專業組長、專業計劃員、使用單位技術負責人等組成。
2.1.2評價範圍
對所有影響工程質量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源
物資供方名單由各專業組負責，通過廣告、用户推薦、分供方自薦、歷年採購情況等收集供方名單，並向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點
審核其營業執照、税務登記證、生產許可證
瞭解其資金狀況
評價以往提供類似產品的交貨質量情況
調查其質量歷史與信譽
調查其生產能力、質量體系以及質量控制的有效性和完整性、瞭解職工素質狀況、製造、安裝、檢測設備情況。
對樣品進行檢驗和試驗產品價格、優惠條件、運輸距離
連續滿足施工需要的保證能力
2.1.5評價方式
根據評價要點、以會議形式，由參加評價會議人員逐項比較、排隊，確定出合格供方名單，並做好評價記錄。
由專業組根據評價記錄，填制合格供方報告，一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方，由公司分管經理審批；一般物資的合格供方，由負責此項目的項目經理審批。
2.1.7合格供方業主確認
審批後的合格供方必須報業主確認後方可執行。
2.1.8合格供方名單的增刪
業主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的物資，如發現質量下降或多次不符合要求，可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄，從合格供方名錄中刪除。
通過招標確定的供方，填制合格供方報告或中標確定表，經公司分管經理審批，並報業主確認後可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對供方的控制程度，取決於採購產品的類型、供方業績及質量保證能力，應以滿足質量要求為目的，可採取以下之一或其組合:
派常駐代表定期、不定期到工廠進行監督檢查
設立質量監督點（見證點或停工待檢點）對工序或特殊工序進行監督檢查
質量體系審核
成品聯合檢查（會檢），可以是與業主共同到供方處實施聯合檢查
要求供方及時報告生產條件的重大變化情況(轉讓別的企業加工或與別的企業聯合生產加工等
產品進廠驗證
對於不易檢驗需在使用過程中才能證明其質量的物資，在訂貨合同中，應規定一定比例的質量保證金，以提高供方對物資質量的關心程度。
2.2.2供方控制實施，由各物資採購部門負責，並形成記錄，必要時應將控制方式和手段寫到採購文件中，同時項目供應科應保存對供方的控制記錄。
2.3採購資料
採購資料或採購文件，是指就採購事宜提出的書面文件，包括採購計劃、採購合同、合同附件、採購技術協議等。應規定明確的採購要求，除技術要求外，還應根據產品的類別及供方的質量歷史等因素，提出不同的質量保證要求。
2.3.1採購計劃
採購計劃由供應科專業計劃員，依據設計文件、圖紙、材料設備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規定:
要求提供有關質量保證文件（產品檢驗記錄、使用説明書、設備裝配圖、設備易損件、備品備件清單、產品製造計劃會檢通知）
實施設計審查的規定
製造過程質量監督和成品會檢的規定
有關供貨範圍、交貨進度、交貨狀態的規定等
2.3.2採購合同
所有的用在工程上的材料都要通過招議標，並邀請業主參加，確定出供貨單位和供貨範圍後，由專業計劃員，依據物資的技術及商務要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數量、交貨日期、提貨地點以外，至少應包括:
產品類別、型式、等級、標識方法
產品的實用標準、規範、圖樣、檢驗規程、是否有特殊質量要求等
當有質量保證要求時，要寫明適用的質量保證模式標準的版本、編號等
2.3.3採購資料審批
採購計劃由項目部供應科科長審批。
採購合同填制'合同審查表'並按以下順序辦理:
一、倉庫嚴格按照合格領料單發放物料，合格料單必須符合內容完整、手續齊全、無塗改現象等要求。
二、發放時必須把發放材料的`名稱、規格、數量等事宜給領料人員當面交待，不得由領料人員自行清點數量、自行取料。
三、倉庫堅持“先進先出、按期發放”，對生產日期早的物資要優先發放，以防超過保質期，造成物資浪費。
四、每日要對發出物料的進行總結、登記，做到日清月結，隨時保證帳、物相符。
五、倉庫嚴禁私自外借物料，特殊情況須有用料單位出示借條、當日值班領導簽字後方可借用，並於次日補辦出庫手續。
六、每次發料完畢後，要對物料碼放情況進行整理，保證整齊有序。
七、對户外材料，要做到隨發隨記、隨時清點庫存，做到心中有數，有丟失現象要及時發現、及時反應。
1、嚴格執行防火安全制度，保管員應經常進行安全自查。
2、熟悉和掌握貯存物資的性質。根據不同性質分類存放、堆放整齊，化學危險品要專庫存放，嚴禁混放。
3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具，不準無關人員進入庫房。
4、物資堆放要符合“五距”，並留有消防通道。
5、倉庫內經常保持整潔，庫內及其周圍的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要及時清除。
6、倉庫內使用符合安全規定的燈具，並經常檢查電器設備、線路，防止老鼠等動物進入。
7、工作結束時應檢查門窗關鎖情況並切斷電源。
8、熟練掌握防火、滅火知識及滅火器材的`使用方法。
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