一、公司概況：
本公司於20xx年05月xx日成立，並取得廈門市工商行政管理局第xx號《企營業執照》;註冊資本人民幣伍佰零壹萬元整；實收資本美元伍佰零壹萬元整；法定代表人：王建欽；經營範圍：工程和技術研究和試驗發展；集成電路設計、信息技術諮詢服務、軟件開發、專業化設計服務；其他未列明專業技術服務業(不含需經許可審批的事項);新材料技術推廣服務；節能技術推廣服務；科技中介服務；通信終端設備製造；半導體分立器件製造；集成電路製造；光電子器件以及其他電子器件製造；電子元件以及組件製造；其他電子設備製造；經營各類商品和技術的進出口(部另附進出口商品目錄)，但國家限定公司經銷或禁止進出口的商品以及技術除外。經營期限：30年。
二、報告期內公司運營情況
1. 公司總體運營情況：
國家在保持宏觀經濟政策相對穩定的同時，我公司在國家政策的指導下，利用國內外社會資源，積極進行市場的選擇、產品的前瞻性，研究、尋找市場空隙，支持有價值、有前瞻性、有潛力的產品以及技術的創造。加強產品技術實驗、技術創新以及產品升級研發，保證產品的可持續發展性。
2、報告期內公司運營情況
報告期內，公司發展態勢穩定，資金利潤情況良好。報告期內公司實現營業收入萬元， 實現利潤總額 萬元，實現歸屬公司的淨利潤萬元。現金以及現金等價物淨增加額為198.74萬元，
3、公司未來幾年主營業務發展思路
近幾年，中國集成電路產業取得了飛速發展。儘管目前中國集成電路芯片製造工藝已經能夠基本滿足國內設計企業的需要，但是芯片代工企業設計服務團隊力量薄弱，再加上目前中國IC設計服務也發展尚未成熟，這些都明顯阻礙了中國集成電路設計也的發展。
20xx年我們的企業目標是“打造高標準質量、高品質產品”，我司將積極進行市場的選擇，尋找市場空隙加強新產品的研發，抓住發展的契機，着力IP核技術，建立和推廣完整的IP質量標準體系和質量評測體系，逐步擴展企業的業務的同時，從效益上保證產品的後續性和升級延續性，從而保證自身發展的延續性。
在國家政策的指導下，利用國內外社會資源，積極培養工程師、項目管理和技術管理人才以及複合人才。通過定期的行業、地區交流，技術、管理培訓，為企業培養不同層次的人才，增強國內集成電路行業的技術水平。
路橋公司現有職工21xx人，其中市場化用工417人。公司下設xx個機關管理部室、xx個分公司和4個輔助生產單位。公司註冊資金為1.98億元，年施工生產能力(綜合產值)可達6.5億元。主要經營範圍是道路橋樑及其配套設施建設，施工資質已經達到：公路工程總承包一級、市政公用工程總承包二級、公路路基、路面、土石方工程專業承包一級、城市及道路照明工程專業承包二級。
20xx年，在管理局、建設集團各級領導和部門的正確指導和大力支持下，公司廣大幹部職工緊緊圍繞管理局“xx78”總體工作部署，結合“成本效益年”活動，抓經營管理，抓市場開拓，積極謀求企業發展。通過公司上下共同努力，我們克服了生產任務量不足、資金週轉緊張等諸多不利因素，在經營管理工作中取得了一定成績。
一、經營現狀及年度經營成果預測
(一)目前經營狀況
1、公司承擔的經營業績責任合同指標
(1)實現目標利潤1872萬元；
(2)上交資產收益xx95萬元；
(3)對外創收13865萬元；
(4)上繳上級管理費xx0萬元；
(5)計提折舊2248萬元。
2、經營指標完成情況
為保證上述指標的順利完成，年初，我們在綜合分析公司的生產經營能力及科學進行保本點測算的基礎上，確定20市場開發目標5億元；工程施工收入目標3.5億元，其中：油田內部2億元，外部1.5億元；其它營業收入xx93萬元，其中：管理局撥款725萬元，其它業務收入368萬元。制定了公司《年改革與管理工作總體方案》，進一步完
善了市場開發、財務資產管理、項目管理及經營業績考核等十項配套管理辦法，並積極推進各項管理辦法的落實，使公司各項工作向程序化、規範化管理邁進。
截至9月25日，各項指標完成情況如下：
(1)承攬到油田內、外部工程項目58項，其中：油田內部項目47項，油田外部項目xx項。工作量5.3億元，完成年計劃的xx6%，其中，跨年部分約2.2億元。
(2)完成建安工作量2.7億元(不含設備費395萬元)，完成年計劃的77%，為去年同期的xx1%;其中油田內部xx188萬元，為年計劃的71%;油田外部xx8xx萬元，為公司年計劃的85%。
(3)實現經營收入28xx9萬元，完成年計劃的78%。其中其他業務收入754萬元，完成年計劃的205%。
(4)成本支出29203.4萬元，主營業務税金及附加xx2萬元，累計支出29355.4萬元。其中：
——上級管理費為0;
——上交資產收益為0;
——計提折舊1809.3萬元，完成合同指標的80%。
(5)累計盈餘為-xx06.4萬元。
(二)年度經營指標完成情況預測
從目前經營狀況分析，由於油田內部活源缺口較大，儘管已經得到上級領導的關心和幫助，努力落實了1.4億元，但是距年度計劃目標仍差6000多萬元，並且施工項目零散，施工組織費用增加，利潤減少。外部市場開發情況雖然不錯，跟蹤的'數十個項目，相繼中標7項，產值3.3億元，但由於充實人力物力，加上市場跟蹤、降價競標、設備調運等各種不利因素的影響，獲利空間也相對很小。所以，油田內部活源不充足的問題，制約着公司年度經營業績責任指標的完成。對此，我們路橋公司領導班子有決心，也有信心帶領路
橋公司兩千多名職工，在有限的時間內，通過深入紮實開展“成本效益年”活動，進一步落實各項管理辦法，認真算好每一筆帳，節約用好每一分錢，多創產值，提高效益，努力完成公司承擔的經營業績責任指標：
(1)預計全年完成工程產值3.2億元，完成年計劃的91%。其中油田內部1.5億元，為年計劃的75%，油田外部1.7億元，為年計劃的xx3%，完成經營業績責任指標的xx3%。
(2)預計實現營業收入3.3億元，完成年計劃的91%。其中工程產值3.2億元；其他業務收入xx00萬元。
(3)預計可完成公司經營業績責任指標：上交上級管理費xx0萬元；上交資產收益xx95萬元；計提折舊2248萬元，併力爭實現盈餘。(年初，管理局財務資產部核定的利潤指標為377萬元)
需要説明的是，由於管理局年初核定的離退休撥款725萬元一直未撥付，所以公司預測的全年經營總收入3.3億元不包括該筆撥款收入，年終將直接衝減公司上交資產收益指標725萬元，實際應上繳資產收益為770萬元。
1-9月份公司成本支出中發生的上級管理費和上交資產收益均為0，如果考慮這兩項成本支出930萬元(管理費xx0 萬元，資產收益770萬元)，則1-9月份實際虧損額為2136.4萬元。公司預計全年實現營業收入3.3億元，目前已實現營業收入28xx9萬元，即xx-xx月份將實現營業收入4851萬元，如果要保證全面完成公司經營業績責任合同指標(上交管理費xx0 萬元、資產收益770萬元，實現淨利潤377萬元)，則xx-xx月份成本支出要控制在2337.6萬元以內。
(三)經營管理中面臨的問題
1、工作量落實方面
年初，公司財務預算工作量3.5億元，其中內部2億元，外部1.5億元。目前已落實89%，並且內、外部比例失衡，主要效益來源的內部工程只落實預算的75%;外部市場雖呈現良好的發展態勢，但工程收益率相對較低，影響公司的創效能力。
2、關聯交易方面
一是市場佔有率低。儘管我們得到了上級領導的支持和管理局基建系統領導的大力協調，加之關聯交易條款的約定，但是目前的市場佔有率也只達到60%左右。即便是管理局投資的道路工程，如八百垧綜合治理工程，也未能很好執行專業分工，水泥混凝土路面5萬平方米，只落實給我們1.5萬平方米，特別是把大部分任務落實給了那些能力不夠的個體掛靠隊伍，工程後期無法完工，還要來找我們的隊伍去幫忙，對此，我們有些無法理解；二是投標中人為降低費率標準，讓利基數不合理，合同條款不規範，工程結算中更改結算標準、定額標準，並且手續繁瑣，時間滯後。三是超投資或概算部分的調增工作程序不暢，往往活幹了，但結算不回來。四是在效能監察中，對於道路工程個別區段厚度小於設計厚度但在國家質量標準規定允許偏差之內的，仍按測量最小值與設計值之差扣減工作量，有悖於國家工程質量管理規範和《質量管理法》的要求。
3、生產組織方面
油田內部施工項目計劃下達晚，圖紙到位不及時，加之徵地、動遷等因素的制約，導致項目施工無法正常運行，整體開工時間比去年推遲了一個半月至兩個月，錯過了道路施工的黃金季節，進入雨季施工時，難度大、投入多，增大了工程成本；路面攤鋪機等大型專業設備和高級技術人員短缺，在參與高等級路橋工程投標和施工中，也影響施工生產組織運行。
4、資金週轉方面
截至目前，應收賬款餘額25833萬元。其中三年以上應收帳款及其他應收款4813萬元，三年以上存貨268萬元，不良資產729萬元，總計58xx萬元；工程款掛帳17083萬元，營運資金缺口8000萬元，嚴重影響公司資金週轉能力。同時，部分外部項目投資不到位；內部工程按照合同約定，甲方應在項目竣工時撥付總額不超過合同價款70%的工程進度款，但很少項目能夠達到70%的比例。墊資施工和貸款施工，全年增加利息支出約xx00多萬元。
5、固定成本支出過高
一是集體職工有償解除勞動合同xx40萬元，本年應分攤820萬元，上半年已進成本4xx 萬元；二是新增市場化用工417人，增加成本費用493萬元；三是採暖費取費不足，
全年予計支出採暖費2300萬元，但預算取費僅900萬元，差額xx00萬元；以及穩定工作增加成本604萬元(包括市場化用工費用493萬元；落實十一條增加費用56萬；勸阻各類上訪活動增加費用55萬元。)，致使今年固定費用較上年大幅度提高，加之今年預計施工總收入3.2億元較保本點3.5億元有3000萬元的缺口，給全面完成合同指標增加了難度。
二、由於穩定工作而增加的成本支出情況
今年3月份以來，公司從大局出發，一直把穩定工作當作重點，積極做好有利於穩定的各項工作。按照上級有關部門的要求，我們在防止和勸阻各類上訪活動方面不惜體力、不計報酬，全面落實管理局穩定工作各項部署，共勸阻和防止各類上訪人員多人次。我們還按照局裏的統一要求，及時成立了“有償解除勞動合同人員服務中心”，更有效和具體地保證了穩定工作的開展。當然，由此也給企業帶來的嚴重經濟損失，儘管我們以“做好工作、厲行節約”為原則，但由於穩定工作增加的費用支出達604萬元。
1、新增市場化用工417人，組織招工費用以及用工人
員的工資、獎金、誤餐、勞保、保險等各項費用達493萬元；(按半年計算)
2、為有償解除勞動合同人員落實“十一條”，共計支出
56萬元，其中主要包括：成立服務中心費用xx萬元，房罐補貼、人員辦公、車輛使用等費用44萬元；
3、為防止和勸阻各類上訪活動，公司派出警力xx0天、2220人次，出警值勤車輛390台次，每天工作十幾個小時，各項費用達44萬元。
xxx工信局按照《全縣人才工作綜合調研等兩項工作實施方案》的要求，成立了由副書記、副局長xxx負責的調研課題小組。制定了調研工作實施方案，確定了調研內容、方法和時間安排。從8月中旬到9月末，利用一個半月的時間開展了調研工作。
一、調研工作開展情況
(一)調研的範圍及方法
本次調研主要以縣屬規模以上工業企業為主，在被調查的23户規模以上企業中。其中林產品加工業3户，能源業3户，礦產業4户，綠色食品業7户，醫藥加工業1户，建材業1户，其他產業4户。
調研主要採取了問卷調查，現有經營管理人員統計調查表和在同行業中抽選1—2個有代表性的企業召開座談會的方式進行的。共發放調查問卷23份，在各行業抽選的召開座談會的企業情況是：林產品加工業：xxx有限公司；能源業：xxx股份有限公司；礦產業：xxx有限公司；綠色食品業：xxx有限公司；醫藥加工業：xxx股份有限公司；建材業：xxx有限公司；其他產業：xxx有限公司，共7户。
(二)調研的主要內容
1、企業經營管理人才隊伍建設基本狀況(數量、結構、特點、分佈等)和總體評價。
2、企業經營管理人才隊伍建設的主要做法和基本經驗。 3、企業經營管理人才隊伍建設存在的不足、問題及 成因。
4、企業經營管理人才隊伍建設的中長期戰略任務、主要目標、工作舉措和工作建議。
5、企業經營管理人才隊伍建設的先進典型案例。
6、企業經營管理人才中部分優秀人才的簡明情況(主要業績、代表性成果)。
根據以上確定的範圍和方法，通過近一個月的摸底調查，基本掌握了目前企業在人才隊伍建設的現狀、存在問題和今後的意見及建議。
二、企業目前的人才狀況
通過對23户規模以上企業的經營管理人員調查，基本摸清了經營管理人才的現狀。
目前，23户縣屬規模以上企業共有經營管理、技術人員342人(包括車間技術人員)。
在學歷方面：其中中專以下81人，佔23.68%;大專116人，佔33.92%;大學本科132人，佔38.59%;大學以上13人，佔3.9%。
在職稱方面：具有職稱的人數只有191人，佔經營管理人員的55.84%。其中初級職稱87人，佔45.55%;中級職稱69人，佔36.13%;高級職稱35人，佔18.32%。
在專業對口方面：學歷和所從事行業相符合的只有41人，佔11.99%。其他人員都是通過擔任現任職務後，經過後期學習和實踐積累逐漸從事現任崗位，沒有經過系統的學習提高。
三、目前企業經營管理人才隊伍建設中存在的問題
首先，當前企業的資源性和勞動密集型企業特點依然存在，初加工產品多，精深加工產品少，高附加值、高技術含量產品比重低，目前對高技術人才需求量不大。
其次，由於企業管理團隊應用先進的現代化管理制度認識程度不高，對接收高級管理人才，併為其提供良好的工作、生活條件的積極性不高。
第三，由於企業財力及相關環境的先天不足，也因為接收高技術、高能力人才需要在薪金待遇、生活條件、發展空間上提供良好的環境，企業有意願接收，也滿足不了高新人才的條件。
第四，部分企業是總公司的下屬企業，人力調動權在總部，企業還存在“等、靠、要”的消極心態。
四、企業對經營管理人才的需求
大部分企業對高新技術人才有需求渴望的。由於企業在高技人才不多、不精，導致企業管理水平、企業生產技術落後，產品競爭力不強，企業精神、文化建設欠缺，凝聚力不足，導致職工隊伍的不穩定。不少企業因為存在這些問題，在發展中吃了不少的苦頭。企業對人才的需求主要有以下幾個方面：
1、需要高級技術人才，特別是產品研發、生產工藝等方面的技術人才，主要是能為企業研發新的產品，增強產品的市場競爭力和佔有率；能改善生產工藝，降低成本，提高產品質量。像xxx有限公司就急需這樣的人才。
2、需要高級管理人才，特別是精通現代企業管理制度的人才，在指導企業上市、加強企業管理等方面能為企業提供強有力的支持，能夠進一步理順目前的企業管理狀態，積極向現代企業管理制度靠攏，提高企業整體管理水平、
3、需要建設企業團隊的高級人才，在企業文化建設，企業精神樹立等方面，能為企業打造出一支適合企業發展需要的。積極向上的新型的、穩定的職工隊伍，為企業的穩定發展提供堅實的基礎。
五、對企業經營管理人才工作建設方面的建議
根據我縣企業經營管（）理人才隊伍建設的現狀，以及存在問題，為了更好地解決企業經營管理人才隊伍的建設問題，提如下建議：
1、應爭取制定切實可行的優惠政策。通過長期的政策支持，在資金、待遇、收入上，採取以企業為主支付、政府相應補貼的方式，吸引更多的高級管理人才到企業工作，並通過優厚的待遇留住人才。
2、搭建人才招聘平台。由政府相關部門牽頭，利用網絡、人才市場等媒介，在企業和人才間架起一座“橋樑”，建設吸納人才的“快速通道”。
3、建立人才儲備庫。整合人力、教育等資源，外聯網絡、人才市場等媒介，形成一個立足本縣、輻射外圍的人才儲備庫，使吸引、聘用人才更加方便快捷。
4、提高人才培養水平。企業與教育培訓部門聯手“因需施培，定向培養”，企業提供部分培訓資金協助培訓部門培養人才，政府再給予一定的補貼，保證人才培養效能適應企業發展的需要。
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