1、學生食堂食品的採購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。
2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”後，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）後方能成交。
3、定點購買蔬菜、肉類並索取賣主的身份證複印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。
4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。
5、在食品加工時發現腐敗變質、發黴生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，並向學校領導彙報，以購物清單為依據向商家提出索賠。
6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，採購員沒有作好索證工作，採購員負完全責任。
7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好採購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衞生安全。
一、食堂物資的採購方式及適用範圍
（一）採購方式
食堂物資採購主要採用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價採購等採購方式。後勤保障集團採供中心應嚴格按照學校和集團物資採購的有關規定確定合理的採購方式。
（二）適用範圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽 ww 肉及禽副產品、豆製品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料採購適宜採用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米麪製品、肉魚製品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資採購事宜採用詢價採購，由採供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價採購。
3、其它物資設備採購
（1）批量採購價值在3萬元以上、單件採購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。
（2）批量採購價值為5000～30000元、單件採購金額在1000～20000元的。物資設備，由集團領導根據實際情況研究決定採用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價採購等具體採購方式。
（3）單件採購金額在500～1000元的物資設備，由採供中心組織包括申購部門代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價採購。
二、食堂物資採購程序
（一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網上申購，即申購人在後勤集團採供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用於採供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“採購申請單”，該申請單適用於大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
（二）“計劃申請單”或“採購申請單”的審批
申購人在採供系統上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批；書面“採購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見後送集團分管領導或總經理審批。
（三）物資採購
所有經過規定程序審批的“計劃申請單”或“採購申請單”統一提交後勤服務集團採供中心，採供中心按本制度第一條 —— “食堂物資的採購方式及適用範圍”實施具體採購行為。
1、“計劃申請單”採購
“計劃申請單”中涉及集團通過招標採購確定中標人的招標項，採供中心採購員接單後直接聯繫中標人進行供貨，其它非招標項，採供中心採購員接單後按本制度的規定要求進行採購。
2、“採購申請單”採購
所有“採購申請單”須統一提交採供中心負責同志，中心負責同志接單後按照本制度的規定要求組織落實採購工作。
（四）驗收入庫
物資購回後，採購員必須及時辦理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁採購員在辦理入庫手續之前將物資交付物資申購部門。採購員在辦理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫並經集團分管領導或總經理審批的“採購申請單”（凡屬於“計劃申請單”採購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團採供系統上的“採購訂單”辦理驗收入庫手續即可）。
2、銷售方出具並經所有采購當事人簽字的售貨發票或憑證。
三、食品物資的採購管理
（一）採供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資採購工作，嚴禁徇私舞弊和越權採購。
（二)採供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“採購申請單”購物。物資購回後首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外）。
（三）國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備，採供中心在採購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢，同時關注廠家和商家的信譽度。
（四）所有物資採購工作，採供中心必須親力親為，嚴禁將物資採購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資採購工作“走過場”。
（五）無特殊情況，採購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁採購員單獨採購、“打包”採購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個採購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
（六）採供中心在採購集團通過招標採購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
（七）採購食用後可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，採供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
（八)採供中心通過詢價採購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話採購(招標確定或集團指定供應商除外）。
（九）採供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“採購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許藉故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，採購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理彙報，並在徵得諒解或同意後，重新商定供貨時間。
（十）採供中心應按照集團有關規定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
（一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查採購員有無入庫物資的“採購申請單”，或查詢後勤集團採供系統有無相關物資的“採購訂單”。如採購員不能出示“採購申請單”，或在後勤集團採供系統上查不到入庫物資的“採購訂單”，保管員必須立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
（二）保管員根據“採購申請單”或後勤集團採供系統上的“採購訂單”，對照實物和銷售方出具發票或憑證進行驗收，如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦採購員的物資驗收入庫手續。
（三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調味品）實行“二級驗收”（即採購員驗收和保管員驗收），其餘品種實行“三級驗收”（即採購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為採購員辦理物資驗收入庫手續。
（四）食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的Q S證書的真偽和有效期；對於集團通過招標方式確定供應商的採購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低於樣品留樣標準。
（五）驗收過程中，如發現採購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時間向採供中心領導彙報，以便追責。
（六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其餘食品原料驗收時如出現質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對於存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經採購員、保管員和供應商三方簽字後及時送採供中心處理。
（七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現其它瀆職行為。
（八）嚴禁驗收員與採購員串通，欺上瞞下。
學校食堂的原料採購是保證學校食品衞生安全的重要環節。為了保證學校師生食品衞生安全，按照《食品衞生法》的規定，特制定食堂原料採購索證制度：
一、食堂採購人員採購原材料時，為保證全校師生的食品衞生安全，必須定點採購食品。
二、不採購不符合食品衞生標準的食品和原料。
三、不採購無衞生許可證的食品生產經營者供應的食品及原材料。
四、採購農貿市場的食品及原材料應當新鮮，價格合理，並按每天食譜所定數量合理採購，嚴禁購買病死畜禽等動物食品。
五、採購食品，必須向食品經營者索取營業執照、衞生許可證和食品檢驗合格證複印件，有的食品要有QS標誌（質量安全認證）。
六、食品採購回來，要有二人以上的人驗收，並有驗收記載。
七、凡無人驗收或無驗收記錄，均視為不符合衞生標準的食品，食堂不得加工、使用。
一、基本原則
1、嚴格遵守採購規範流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂大宗物資和各項原材料實行“高校聯配”和“公開招標，集中採購”相結合的方式進行集中採購工作，及時按質按量地採購，在滿足質量需求的基礎上最大限度的降低採購成本。
2、加強採購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂大宗物資的公開招標採購工作，並在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標採購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量。
3、經學校招標小組確定各類食品用品供應商後，原則上要求一律在指定供應商採購。如遇特殊情況需要分散採購少量原材料，經食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協商同意後由採購員進行分散採購。事後需及時將情況記錄在賬並上報學校分管校長進行審查。
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料採購，分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品採購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具採購，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
（一） 供貨商選擇
1、大宗物資通過高校後勤配送
2、其他物資經過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程並擇優確定中標企業。
3、學校食堂大型設備由學校制定預算，並按照相關規定進行政府採購或分散採購。
4、小額零星散貨及較長時間才需採購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂採購員進行採購。
（二） 採購項目和數量
為提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷的原則，按單採購的原則來確定日常的採購數量。
1、食品原料採購
①糧油、調料類、幹雜貨、低易耗品等
此類物品的的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天（幹雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量）。最低不得低於3天用量。
②蔬菜、鮮貨類、水產
此類原料實行每日採購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由採購員外出採購，並填寫散貨採購單（見附件1），採購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類採購量根據菜單而定，採購量不得超過5天用量，採購入庫存放在魚缸內。
③肉類、水產類
此類食品原料要求根據每日菜單，適量採購，採購量要求能滿足1-2天的量。入庫後及時處理，存入冰櫃。
2、廚房日用易耗品採購
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，並向食堂負責人申請同意後由食堂採購員負責採購。
3、餐飲設備採購
食堂大型設備由學校負責投資、採購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據自身工作需要可提出食堂設備的改造和採購計劃，經學校審批同意後列入學校預算，由學校總務部門經政府採購或分散採購程序予以採購。小型低值餐飲設備採購可參照食堂廚房日用易耗品採購方式進行。
4、食品原材料每日營業結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的採購清單。
（三）貨物驗收
1、貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衞生部門要求負責把關。基本要求為：米麪等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐朽、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病症。幹雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。
3、驗收程序：
（1） 貨物送到後由倉庫保管員與廚師長根據“採購計劃單”進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價、質量是否符合，在採購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。
（2） 對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨並要求供貨商及時進行退換貨處理。
（3） 把好質量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品、無衞生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。
（4） 禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。
4、倉庫保管員一定要堅持原則，大公無私，嚴格把握驗收關；如在驗收工作中發現任何問題，應及時向食堂分管領導彙報，協助進行妥善處理。
（四）庫房管理
1、庫房貨物分類記帳
2、對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現變質或過期貨品及時清除。
（五）採購費用及報銷
1、固定供貨商採購的食品原料，採取按月結賬的方式，每月初根據上月物資採購單進行統計。上報分管校長審查報銷。
2、零星小額採購物資，採取採購員公務卡支付，事後及時報學校分管校長審查報銷。
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