商務局小金庫專項治理自查自糾總結報告
市專項治理工作領導小組辦公室：
根據市財政局、審計局《關於印發〈銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監[20xx]411號)精神，結合黨的羣眾路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我局對20xx年1月—20xx年6月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現將具體情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，我局成立了由局主要領導任組長，分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組，由辦公室、監察室、人教科具體負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識
為做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作，8月19日，我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員，局屬各單位、各科室負責人蔘加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求，對有關報表進行説明，朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求：一是要全系統高度重視，落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監察室協助財務部門做好自查監督工作。?
三、認真開展自查，實施長效監督
按照專項治理工作方案中專項治理內容，我局對各類帳户進行了認真細緻的清查。
1 、預算收入管理情況
我局預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生，沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。
2、預算支出管理情況
我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題，並按規定實行了公務卡結算。
出國經費支出完全按照相關規定及標準，無擅自出訪、接受企事業單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;
我局已於20xx年按規定實行公務用車改革，因此無公車運行維護費發生。我局下屬市場網點建設管理辦公室為全額撥款事業單位，尚未實行車改，現有執法用車2輛，分別為皖g00355、皖g17780，20xx年度共發生公車運行維護費3.27萬元，20xx年1-6月發生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發生。
20xx年-20xx年6月我局共發生會議費1.55萬元，所開會議均按照省商務廳要求召開，沒有在會議費中列支公務接待、旅遊等費用現象發生。無虛報會議人數、天數、違規擴大會議費開支範圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。
3、政府採購管理情況
我局對各類辦公設備的購置，從採購預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行，沒有違反財經紀律的現象。
4、資產管理情況
我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定，無違規問題存在。
5、財務會計管理情況
我局會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行，會計人員均具備會計從業資格，無會計造假行為。
6、財政票據管理情況
我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒有違規、違法現象存在。
7、設立“小金庫”情況
我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
8、財務領域“四風”突出問題情況。
經認真自查，我局財務領域無“四風”突出問題存在。
通過這次專項治理自查自糾，我局進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。
縣城商務局專項資金自查自糾報告
為進一步規範和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據省商務廳《關於開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財[20xx]10號)和《郴州市商務局關於做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實，併成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關股室負責人蔘加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作彙報如下：
一、專項資金到位及撥付情況
1、專項資金到位情況
20xx年度，我縣申報專項資金情況：1、20xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金(標準廠房建設資金)14.45萬元;2、20xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金(技術改造項目資金)6.0萬元;3、20xx年承接產業轉移發展加工貿易企業引導資金(示範區建設資金)17.5萬元;4、20xx年農貿市場標準化改造(示範清算資金)30萬元;5、20xx年農貿市場標準化改造資金25萬元;6、20xx年湘南承接產業轉移示範區建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192.95萬元。
2、專項資金撥付情況
20xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1、撥桂東縣東谷硅業有限公司(技術改造項目資金)6.0萬元;2、撥縣商務局(引進製造業大項目資金)10.0萬元;3、桂東縣市場服務中心(湘桂大市場建設資金)30.0萬元;4、大塘鎮人民政府(大塘農貿市場建設資金)25萬元;5、桂東縣工業園區管理委員(示範區建設資金)100.0萬元。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。
3、專項資金未撥情況
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元，以撥付相關企業和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產業轉移(標準廠房建設資金)21.95萬元暫未到項目單位。
二、審核及撥付的基本程序
專項資金到位後，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業股辦理轉賬手續，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發生截留、挪用、侵佔、騙取財政資金的行為。
三、績效評估情況
1、對外貿易工作初見成效。我縣現有經營外貿出口的企業有12家。其中化工企業2家，冶煉企業6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿公司1家。通過企業的自身努力和商務專項資金的支持，激勵了企業勇於開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產品達到400萬件套，銷售收入達1.5億元，實現利潤1200萬元。節光化工有限公司生產的高氯酸鉀和氯酸鉀產品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業產品的市場知名度和國際競爭力，對企業長遠發展具有重要意義。
2、標準化廠房建設穩步推進。以增口創業園和桂東工業園為重點，幫助園區企業解決標準廠房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協調相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開闢綠色通道，20xx年建設標準廠房8萬平方米，為市下達任務的100%。
3、農貿市場標準建設穩步發展。湘桂大市場提質改造項目的實施，形成了規範有序、設施齊全、功能完備的縣城區綜合市場，為市民創造了一個安全、有序、優美的購物環境。大塘鎮農貿市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數126個，容納就業人數380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮以路為市場的現狀，是一項為民辦實事的民生工程。
四、自查發現的問題
1、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元。自查發現縣財政應撥未撥桂東縣城市建設投資有限公司(標準廠房建設資金)21.95萬元。
2、後續管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉正常，但也發現有個別項目後續管理工作不到位，沒有後續資金注入，沒有人維護，效益不好的情況。
3、由於桂東是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。
五、自查評價
通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業有限公司、湘桂大市場、大塘農貿市場等重點企業申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發現企業有違規行為。資金到位後，各個項目單位資金做到資金專款專用，無調整和變更國家和省投資計劃，無未經批准擅自變更建設地點、建設內容、建設規模的問題;無擠佔、挪用、套用專項資金行為。財務管理比較規範，基本符合《湖南省承接產業轉移引導資金管理辦法》的規定。所有專項資金全部用於企業的技術改造、新產品的開發、標準市場建設等方面，調動了企業的積極性，推動企業向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉農貿市場標準化建設，為營造安全衞生、便捷放心的消費環境，美化城市形象，提升城市品位發揮了積極的作用。
我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審核，講究方法，管理規範，廉潔自律，積極協調縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規範、安全、高效運行，發揮了資金的經濟效益與社會效益。
六、自糾情況和建議
1、認真落實《湖南省承接產業轉移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續。
2、進一步落實“政府引導、上下聯動、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目後續管理到位，後續資金到位，發揮社會效益和經濟效益。
3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。
商務局關於開展清理整治公務用車違規行為的自查自糾報告
為深入貫徹落實中央“八項規定”和省委“實施辦法”、市委“實施細則”，着力糾正享樂主義、奢靡之風等不良風氣，根據中共羅平縣紀委、羅平縣監察局《關於開展清理整治公務用車違規行為的通知》(羅紀發電〔20xx〕1號)要求，我局認真開展了自查活動，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
羅平縣商務局公務用車編制2個，現有公務用車2輛。
二、自查情況
經自查，本單位無使用軍車號排車輛，無違規懸掛或套用警用號牌的車輛，無超編車、超標車、擅自購車、違規接車、換車、變賣、轉送、報廢等違規配備車輛情況，現有車輛無豪華裝飾，無公車借用等違規情況，車輛自查賬目詳細，車輛運行費用開支賬目合理。
三、專項治理措施
一是加強組織領導，確保工作實效。為確保工作有序推進，取得實效，成立了以主要負責人任組長，分管負責人為副組長，相關科室負責人為成員的領導小組，落實專人，對公務用車認真開展了自查自糾和專項治理，切實做到在公務用車方面認真執行上級文件規定，嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督，杜絕違紀違規行為發生。
二是強化思想教育，增強法紀意識。利用週一集中學習時間，認真傳達學習了公務用車有關規定，並對照通知要求，逐一排查在公車管理、執行公務用車規定等方面存在的問題和不足，研究制定了有針對性的治理方案，要求領導幹部帶頭執行好公務用車的有關規定，切實做到從領導做起，從自身做起，杜絕違規駕駛公車行為。
三是強化日常監管，紮實開展治理。重新修訂了《機關工作手冊》，完善了公務用車相關內容，對公務車輛的使用範圍、出車原則、有關紀律等進行了明確規定，建立了車輛維修簽單制和車輛用油抄表制，加大日常監管力度。同時，狠抓駕駛員思想、安全教育，確保車輛安全。
商務局五項經費自查自糾報告
根據縣委辦公室、政府辦公室關於印發《縣黨政機關國內公務接待管理辦法（試行）》xx縣人民政府辦公室關於印發《縣行政事業單位差旅費管理辦法》文件精神，我局高度重視，立即組織財務人員進行清查，現將自查自糾結果報告如下：
一、公務接待費。按照《縣行政事業單位差旅費管理辦法》規定，進行先審批，後接待，沒有超出標準接待，嚴格審查接待費用報銷憑證是否齊全：原始票據、公函和清單“三單合一”並及時入賬。
二、差旅費。嚴格按照《縣行政事業單位差旅費管理辦法》規定，進行先審批，後出差的報批程序，並從嚴控制出差人數和天數，沒有一例超範圍、超標準的費用產生。
三、培訓費、會議費、因公出國經費。商務局不涉及此三項費用。
通過這次全面梳理，縣商務局將繼續按照中央“八項規定”和省委省政府十項規定專項督查中五項經費要求，勤儉節約，廉政辦公，嚴格按照財經紀律辦事，杜絕任何違反中央規定和財經紀律的事件發生。
商務局嚴格按照食品安全法律法規，標準規範，質量控制體系認真開展了所監管的生豬定點屠宰企業，酒類流通備案，“萬村千鄉市場工程‘農家店’”超市 進行了自查自糾工作。局黨組召開專題會議，局屬各單位召開了自己所監管的企業會議，共計10餘次，發放調查問卷600餘份，進了食品安全自查自糾工作。
一、查出存在的問題
1、生豬定點屠宰企業。各鄉鎮食品經營處人員，債務包袱
重，設備、設施簡陋，沒有能力承擔對病害肉銷燬的經濟損失；近幾年肉品供應渠道增多，加之私屠濫宰的衝擊，造成食肉安全無法得到保障。
2、酒類經營户。執行隨附單制度不夠好，有個別酒類經營
户拒不執行酒類隨附單制度。
3、“萬村千鄉市場工程”。在鄉鎮及村莊上的個別小超市存
在銷售假冒偽劣產品坑農、害農現象。
二、整改措施
1、加大檢疫力充，協調畜牧，衞生檢疫部門，建立檢驗檢
疫中心，添置必要的檢驗檢疫設備；加大生豬產品市場監管力度，對所有商品經營户進行索要票證，未經檢驗合格的一律不準進入市場銷售。
2、加大執法力度。對拒不執行酒類隨附單制度的酒類經營
户進行依法查處，問題嚴重的依交司法機關追究刑事責任，確保人民羣眾喝上“放心酒”。
3、加大對“萬村千鄉市場工程”農家店的監管。自流通企
業配貨中心至鄉鎮小超市進行全程監管，真正讓“萬村千鄉市場工程”變成人民羣眾的“放心工程”
商務局清理整治公務用車違規行為的自查自糾報告
為深入貫徹落實中央“八項規定”和省委“實施辦法”、市委“實施細則”，着力糾正享樂主義、奢靡之風等不良風氣，根據中共羅平縣紀委、羅平縣監察局《關於開展清理整治公務用車違規行為的通知》(羅紀發電〔20xx〕1號)要求，我局認真開展了自查活動，現將有關情況報告如下：
一、基本情況
羅平縣商務局公務用車編制2個，現有公務用車2輛。
二、自查情況
經自查，本單位無使用軍車號排車輛，無違規懸掛或套用警用號牌的車輛，無超編車、超標車、擅自購車、違規接車、換車、變賣、轉送、報廢等違規配備車輛情況，現有車輛無豪華裝飾，無公車借用等違規情況，車輛自查賬目詳細，車輛運行費用開支賬目合理。
三、專項治理措施
一是加強組織領導，確保工作實效。為確保工作有序推進，取得實效，成立了以主要負責人任組長，分管負責人為副組長，相關科室負責人為成員的領導小組，落實專人，對公務用車認真開展了自查自糾和專項治理，切實做到在公務用車方面認真執行上級文件規定，嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督，杜絕違紀違規行為發生。
二是強化思想教育，增強法紀意識。利用週一集中學習時間，認真傳達學習了公務用車有關規定，並對照通知要求，逐一排查在公車管理、執行公務用車規定等方面存在的問題和不足，研究制定了有針對性的治理方案，要求領導幹部帶頭執行好公務用車的有關規定，切實做到從領導做起，從自身做起，杜絕違規駕駛公車行為。
三是強化日常監管，紮實開展治理。重新修訂了《機關工作手冊》，完善了公務用車相關內容，對公務車輛的使用範圍、出車原則、有關紀律等進行了明確規定，建立了車輛維修簽單制和車輛用油抄表制，加大日常監管力度。同時，狠抓駕駛員思想、安全教育，確保車輛安全。
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