一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責採購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責採購，需求時填寫《物品申請單》或《採購訂單》，入庫時由採購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。
5、物料採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次採購在金額在2000元以上的，有兩名採購人員一同進行採購，單次採購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行採購。
（二）採購申請
1、需採購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認後交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《採購訂單》交財務部審核。
2、採購之前，採購經辦人進行統一彙總採購原則。
3、緊急採購時，由需求部門在《物品申請單》或《採購訂單》上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷採購，應立即通知綜合辦公室或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1、採購經辦人根據《物品申請單》或《採購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。
2、原材料及設備的採購在採購之前必須把《物品申請單》或《採購定單》交到財務部進行審核，審核後報分管負責人或總經理審批後，方能給採購人員進行採購。
3、採購物料定單和採購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好採內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對帳工作。
（五）採購方式
1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審。
（六）採購實施
1、《物品申請表》批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、採購人員按核准的《物料申請表》或《採購定單》”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收後合格，才能辦理入庫手續。
（七）採購付款方式
1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷。
2、物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
（八）採購經辦人行為規範
1、採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
1、各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核准後實施。
為做好幼兒園後勤保障工作，使伙房食品採購各環節保持廉潔、公開、高效運行，抵制不良風氣的侵蝕，杜絕事故和漏洞，真正做到後勤服務促進保教工作，達到降低幼兒伙食費成本之目的，讓職工和家長放心和滿意，特規定如下：
1、園內食品採購、協調由園後勤部負責，所送食品必須是經園考察後並簽有協議的合格供應商提供，與園未籤協議的的票據一律不得報銷，責任自負。
2、廚房食品、食材採購採用公開、公平原則確定合格供應商向社會採購的方式進行，食品採購的價格應以批發價或低於市場零售價（不得高於9折）。供給的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
3、購買食品，做到有計劃、不浪費，不積壓，貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數量，並作好記錄通知與園簽有協議的供應商，協議供應商必須按品名、數量按時送貨到園。
4、保管員是食品的第一驗收責任人，伙房所有食品由保管員先行驗收，班長複查的方式進行，不得以任何理由未經保管員驗收而擅自加工，凡是保管員未驗收而他人擅自加工產生的票據財務不得報銷由違章者付款。
5、園財務部是票據審核的第一責任人，要對園內每日發生的各類票據進行比對分析，並有權提出質疑，拒絕任何問題發票入賬。
6、廚房班長對每天伙房所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收進行復查（複查在保管員驗收後進行），杜絕變質的和價格高於或等於市場零售價的食品進入夥房，早餐牛奶的票據保管員要現場核實數量經操作人員簽字認可。
7、炊事員必須在保管員驗收後進行揀菜、洗菜，並注意把好質量關，不得將劣質菜混入優質菜中，對於採購的黴爛、變質、過期的食品，炊事員有責任提出異議並及時報告。
8、購入食品的發票由保管員接收並送財務室，且必須寫明品種、數量、單價（大小寫齊全），有供貨人（全名）、驗收人（全名）、複查人（全名）三方簽章（缺一項為無效票，財務不得報銷），發票當日驗收有領導簽字有效（隔日無效），財務人員只對供應商付貨款，嚴禁他人代理或私開發票。對於虛開、虛報，單價有問題的票據一經發現嚴肅處理。
9、嚴格把好“三關”，即班長把好食品購買關，不買腐爛變質食品，不買“三無”食品（無商標、無廠家、無生產日期）；保管員把好食品驗收關，對不符合標準、質量低劣的食品拒絕入庫；主廚師傅把好食品操作關，對變質食品、低劣食品拒絕操作。若因把關不嚴造成損失和食物中毒事件，除追究經濟損失外，還要追究其刑事責任。
10、主管領導、園後勤部、分園長要不定期對食品驗收環節進行抽查。伙房班長、保管員必須履行其職責，對伙房的食品購買、入庫、操作進行監督，對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產進行檢查督促，若因失職和管理不力造成的後果，將追究責任。
11、對供應商的考核採用羣眾監督一票否決制（只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格），對幼兒園讓利的合格供應商實行鼓勵可連續簽約。
12、食品採購、驗收過程中如有問題，各環節有責任向園領導、園後勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題，杜絕商業賄賂行為發生。
一、採購部經理為清真原料採購、（食品）安全第一責任，對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責；
二、清真原料執行國家及清真行業標準。瞭解、掌握物資質量、市場信息、物價動態，向公司領導提供決策（招標）資料。
三、採購部按車間門提供的計劃，及時保質、保量為其提供物資採購服務。為降低採購成本，及時準確掌握物質需求量和貯存數，做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動，努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、採購員履行崗位職責。逐步提高物資鑑別能力，把好進貨渠道和質量關，嚴禁購買面、油、肉類凍製品、調料等“四無產品“（無廠名、廠址、合格證、清真證明）；嚴禁購買新鮮肉無檢疫證，清真證明；嚴禁購買超過保質期或不符合食品標籤規定的和其它不符合衞生標準和要求的食品；檢查中發現證件不全，每項處罰採購員10元。
五、因採購人員失職，購買假冒偽劣，腐敗變質、酸敗、黴變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗，責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償，但應承擔工作失誤責任，每次扣責任金50元。如發現採購回來的物資有數量損耗、質量損耗，價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）採購原則
1、採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購；
4、物件採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
（二）採購申請
1、採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。
2、緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3、若撤銷採購，應立即通知行政管理部人員或採購人員，以免造成不必要的損失。
（三）採購流程
1、採購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2、各採購經辦人在採購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過後方能進行採購。
3、採購物料定單可打印一份交與財務。
（四）採購經辦人職責
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好採內參市場行情的經常性調查。
3、詢價、比價、議價及定購作業。
4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的採購記錄及對賬工作。
（五）採購方式
1、集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價採購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。
3、每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
（六）採購實施
1、“物品申請單”通過OA系統審批完畢後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2、採購人員按核准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
（七）採購付款方式
1、物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。
2、物品採購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、採購清單及有效發票。
（八）採購經辦人行為規範
1、採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2、採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，瞭解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料採購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料採購計劃
1、在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須註明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯繫方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定製加工材料的加工週期及採購週期，提前提出材料申請，給採購部合理的採購時間）。
2、施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月採購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次採購計劃，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，採購部完全按照申購單進行採購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，採購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司採購部有權拒絕接收材料採購申請表。公司採購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批准同意，由公司領導通知公司採購部負責人，公司採購部負責人在接收到公司領導批准同意採購，方可安排公司採購部相關人員進行採購。在公司採購部進行材料採購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，並且按正常的審批程序進行審批，然後將審批通過的材料採購申請表交至公司採購部。
3、項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表後，必須進行核算，並報公司領導審批，同時，項目部按材料採購流程申請材料採購。
二、公司採購部
在接收到批准後的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司採購部負責人安排採購人員去進行採購。
1、採購人員在接到採購部負責人安排的材料採購申請表後，採購人員要參考市場行情以及以前採購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行採購。主要材料或是採購量大的材料，採購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，並把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司採購部負責人和公司領導進行審批，採購人員在接收到審批後的供應商名單後，進行相對應的材料採購。如果是採購量或者是採購金額比較大的材料採購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以後的採購糾紛，公司採購部一定要和供應商簽訂材料採購合同。少量的輔助材料採購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇採購。
2、材料採購應做到事先進行控制，所採購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和合同要求，所採購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測報告和合格證等。
三、採購下單和送貨的時間安排
採購人員和供應商確定了採購意向，採購人員要嚴格按照材料採購申請表上面的數量給供應商下單，採購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，採購人員儘量要求供應商把送貨時間往前安排。儘量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料採購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，採購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，並同時告訴公司採購部相關領導。
四、無法及時供貨的彙報説明
因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行採購到位的材料。採購部相關人員應該立即通知材料請購部門，並且要説明原因。
五、供應商送貨事項
1、供應商在準備送貨前，一定要通知採購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由採購人員和項目材料採購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，採購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。
2、供應商在送貨時，要嚴格按照採購人員下給供應商的材料採購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司採購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料採購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司採購人員。
3、現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給採購人員並做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨。（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，並及時告知公司採購人員協調）並且及時通知公司採購部相關人員。
六、供應商的結算
對於有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。
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