1. 採購總則
1.1 為規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2. 採購原則
2.1. 嚴格執行詢議價程序進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導審核批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。
3. 採購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3.1.4 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行交互採購。
3.2 採購程序
所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客户訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3.2.3 車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批， 最後交採購部門採購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本着節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3.2.5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3.2.6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
一、制定目的及範圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業採購制度，提高採購效率，明確崗位職責，降低採購成本，減少不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定本制度。
本制度涉及的採購類別包括：項目採購（材料採購、工程採購）、年度採購、零星採購、應急採購。
本制度涉及的採購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要採購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、諮詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、採購原則
1、採購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2、採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家採購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資採購由需求部門負責採購、詢價及後期談判。
5、各部門應有專人負責採購事務，申購人與採購人不得為同一人。
三、採購流程
1一般採購流程1.1採購申請
1.1.1採購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重複採購。
1.1.2採購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目採購應提交工程預算，按採購原則進行採購。
1.1.3緊急採購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷採購，應立即通知採購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目採購提交工程預算並經公司負責人批准後由申購人填寫“採購物資流轉單”，其他採購經本部門負責人批准後，由申購人填寫“採購物資流轉單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責採購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2採購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯繫方式以便相關負責人核價。確定供應商後，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本複印件、個人提供身份證複印件）。同時，採購人應在“採購物資流轉單”上註明所採購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
1.4核價：採購人或相關負責人蔘考歷史價格對擬採購物資進行核價，填寫“採購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：採購人將“採購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批後，方能進行採購。
1.6採購實施與驗收入庫
1.6.1“採購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案後，由採購人辦理借支採購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2採購人按照核准的“採購物資流轉單”向供應商訂貨，並以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場採購。對於需要訂立買賣合同進行採購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨後，由採購人、申購人、入庫人協同，按照預定的採購質量標準及數量進行驗收，並辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、採購人驗收，在緊急情況解除後，及時辦理入庫手續。如採購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。採購人、入庫人驗收完畢後，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，採購人應在貨到後1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由採購人承擔。
1.6.5採購物資不論金額大小，一律由採購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核准簽字後方可報銷。 1.6.6採購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資採購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊採購流程
2.1集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“採購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星採購零星採購是指偶然發生的、所採購物資低於元的採購（如因公司接待、聚會需要進行的採購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的採購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星採購的，應首先以電話的方式徵求本部門負責人，徵得負責人同意後，堅持“必需、質量、價格”的原則進行採購。
2.2.2採購人應選擇可靠的供應商進行採購，採購時應購買注有品名、商標、製造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。
2.2.3零星採購原則上由採購人先行墊資採購。採購人完成採購後，應填寫“物資採購流轉單”，按照一般採購程序完成流轉後，將“物資採購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交後日內將採購人墊付金額退還採購人。 2.2.4零星採購採購人應對所採購物資的質量負責，若所採購物資發生質量問題，由採購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星採購，應在完成採購後納入工程預算。因其他原因發生的零星採購，需要入庫的，應在採購完成後補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急採購應急採購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的採購。應急採購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務後，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備後，向上一級負責人彙報，得到上一級負責人同意後方可進行採購。
2.3.2應急採購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行採購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急採購結束後，應急處置小組負責人應編制應補填“採購物資流轉單”，按照一般採購流程進行流轉。剩餘物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急採購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面説明，列明應急採購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急採購原則上由應急處置小組負責人墊付。採購完成後，應在日內將“採購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（説明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交後日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度採購年度採購是指因部門生產需要，需定期進行的採購。
2.4.1需進行年度採購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批後，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批准後，各部門採購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3採購人詢價後，填寫“年度採購物資流轉單”，逐級審批後，交予財務部備案。
2.4.4“年度採購物資流轉單”獲批准後，採購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度採購進行過程中，採購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高於市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度採購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1採購結束後，採購人應將採購單、採購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料複印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份複印件留存本部門，一份複印件連同供應商主體證明材料、聯繫方式交予公司法務保管。
2法務人員接受採購相關材料時應要求採購人填寫材料接受清單，按照採購所屬項目進行歸檔，以便日後查詢。
五、採購紀律
1採購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的採購記錄及對賬工作。
2採購人行為規範
2.1採購人員應嚴格按照本制度進行採購作業，採購完成後及時進行備案並確保備案材料真實、齊全。
2.2若採購人員違反本制度進行採購作業或沒有及時備案導致採購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予採購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3採購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
一、目的
規範物業公司採購流程，明確採購責任，對採購過程進行管控，確保採購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。
二、適用範圍
物業管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的採購活動。
三、職責
1、項目各部門：按照當月資金計劃由部門負責人負責制定採購計劃申請，並協助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急採購結算；
2、綜合事務部：採購專員負責協助公司綜合部相關人員確定採購分供方、把控物資價格、協助簽訂合同、受理產品及服務質量的投訴等；
3、客服總監：負責審核採購計劃，包括計劃內和計劃外物資採購申請。
四、採購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公設備、辦公傢俱等固定資產，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產，單價>10000元
五、採購、入庫、報銷流程
1、提出採購申請
各部門負責人根據下月的物資預計用量並結合項目預算及月末庫存情況，在每月25日之前以《採購申請單》的方式提出下個月的物資採購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊要求，須備註説明）。
2、審核採購計劃
月度物資採購計劃由需求部門負責人於每月25日前提出書面採購申請，由庫管員、財務人員、客服總監於28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業運營中心總經理審批，根據AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責人提出申請後，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環節；
項目財務人員根據當月資金計劃，對各部門負責人上報的採購申請進行審核，若在資金計劃內則同意申購，若不在資金計劃內則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外採購的，需追加預算申請，説明情況，方可通過，審核完成報客服總監，客服總監完成最後一步審核流程，流入下一審批環節；
物業總經理審批通過後轉至綜合事務部採購專員下單採購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業總經理審批通過後流向集團總裁助理處進行審批，審批通過後方可下單採購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過後流向集團總裁處進行審批，審批通過後方可下單採購。
3、供應商的選擇
行政部採購人員在採購物資時要選用符合要求的供應商，在公司指定的合格供應商名單內進行採購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政採購人員需配合公司負責採購的人員一起蒐集供應商和產品的信息，協助完成新分供方的確定。
4、物資的採購
各需求部門將批准後的《採購申請單》提交給負責採購的人員，由其在合格供應商處進行採購。嚴格控制在計劃範圍內並根據項目預算內安排開支。所採購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同][、協議並經評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各部門提出追加預算申請，並詳細説明原因。
行政部採購組在支付費用及採購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，財務部根據相關合同、協議或計劃審核後，辦理借款。
5、物資入庫
採購回來的物資由提出採購計劃的部門負責人、庫房管理員等驗收，驗收合格後交庫管員辦理入庫手續並填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領用
物資採購入庫後，庫管人員負責通知各需求部門領用物資，建立物資出庫領用單，並做好登記，建立物資台帳。
7、報銷
經驗收合格無誤的物資採購入庫後，採購人員以《費用報銷單》的形式於每月**日之前，向公司財務部提出報銷申請，並附上經審批完成的物資採購清單、入庫單及相應發票。
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準，對產品服務的最終實現提供優質保障；
2.0適用範圍
適用於公司對物資採購的控制及對評價、選擇供方服務的管理；
3.0職責
3.1管理部根據實際情況，選擇物資供應商和供方，並進行供方評審確定物資供應商和供方名單；
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的採購，管理部負責其它物資的採購；並分別制定《物資採購計劃單》；;
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制；
3.4各倉庫由各部門（管理處）負責管理，倉管員負責各類已採購物資的質量、數量、驗收及採購物資的保存；
3.5總經理負責審批《物資採購計劃單》；
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方，選擇依據包括但不限於:
a)公司現狀及發展目標；
b)供方基本情況，例如服務態度、營業執照及地理位置等，服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求；
4.1.2管理部組織人員進行供方評審，評審內容包括但不限於:
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書；
b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑；
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售後服務，從業人員的持證上崗率合格；
d)評審時的物資樣品質量達到100%，現場操作人員服務質量達到100%的合格；
e)在保證質量的前提下考慮價格；
f)評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》；
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記，合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者，由管理部填寫《不合格報告》不予登記，《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經理審批；
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評，填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力，複評不合格者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確:
a)提供服務的範圍、期限、質量要求；
b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施；
c)雙方的權利和義務；
d)違約責任，賠償等事項；
4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時，各責任部門應會同採購人員採取以下措施，以保證產品、服務符合要求:
a)與供應商或供方溝通，要求其採取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低，必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密採購的驗證或檢驗過程，嚴格監控供方提供服務的過程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務，並從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4採購
4.4.1每月底各部門（管理處）制定下月《物資需求計劃》交綜合辦；
4.4.2綜合辦根據各部門（管理處）的《物資需求計劃》制定公司下月，
《物資採購計劃單》，《物資採購計劃單》應包括:採購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求；
4.4.3採購人員根據《物資採購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購，如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時，採購人員應上報綜合辦經理，由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審，臨時評審準則根據實際情況而定，至少應包括供方評審內容中的a、d'項；
4.4.4各部門（管理處）每月初按本部門（管理處）本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資，如遇突發事件需另外購買時，部門（管理處）負責人可決定臨時購買，但應向綜合辦經理説明，各小區管理處主任可決定單價在200元（含200元）以下物資的採購，大廈管理處主任可決定單價在500元（含500元）以下物資的採購；
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審，並填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括:服務項目範圍、質量要求、期限等，經授權人審批後報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資，由有關採購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和採購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證，並記錄驗證結果，及時通知倉管員進行檢驗和入庫，倉管員按《採購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時，應檢驗合格後進行記錄才給予放行。
4.5.3對於服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務項目如:外牆清洗，管理處必須加強過程的連續監控和採取竣工驗收，明確其是否符合有關規定和合同的要求。
一 總則
為加強 採購 工作的管理，提高 採購工作的效率，制定本制度。所有的 採購 人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二 採購部人員職責及管理
1、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3、負責公司生產所需材料的 採購 工作。
4、負責供應商的開發、管理及維護工作。
5、堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。
6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9、做到每週一小結，每月一總結，每年一審核。
10、完成領導交辦的其他工作。
三 採購工作流程
採購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任， 採購工作的好壞，直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購 工作流程 是提高 採購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中， 採購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 採購工作，每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1、在項目的初始運作階段， 採購部根據項目部、投標部的具體要求，配合進行投標的材料報價，以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的，更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。
2、項目正式運作後， 採購 部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求，對 採購 部下達《材料申購單》（附表 1 ）此單由申請人填寫，生產或者項目負責人簽字後生效，一試三份，一份申請人留存，一份發往 採購部，一份發往工廠或者生產基地。
3、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》（附表 2 ）。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章後回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以後向供應商付款的依據之一，需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》（附表 3 ），同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。
4、供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5、工廠和生產基地在所需材料到場後，應由專人負責材料的質量、數量檢查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質量和數量都準確無誤後才能進行收貨，然後填寫《材料到貨單》（附表 4 ），相關責任人簽字後回傳 採購 部。
6、工廠或者生產基地完成生產任務後，及時通知採購 部，由 採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便於統一定價，統一結算，節約運輸成本。
7、項目完成後， 採購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要， 採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。
8、供應商應於付款前開具出相符的增值税發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向供應商付款。
四 採購部發展規劃
原材料 採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：採購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？
降低 採購成本不是一個短期的目標，也不是短期內就可以達成的目標，而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略，是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程， 採購 制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標。
我們 採購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整，但是保證前進的大方向永遠不變
（一）在 3 個月內完成 採購 體系的建立，包括 採購制度， 工作流程 ，供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 採購 工作流程 。
（二）在 6 個月內完善 採購體系，修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 採購 工作流程走入正軌，高效，準確的運行。
（三）在 1 年內建立高效的 採購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現一起由於 採購 工作失誤造成的公司損失，建立完善的採購管理體系，能初步感受到 採購 工作流程 高效、準確帶來的便利，能看到 採購 成本降低帶來的實際效果。
（四）在 2 年內建立起相對固定的 採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於 採購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
（五）大膽設想： 5 — 10 年後，公司以自主設計，自主研發牽頭，以符合科技進步的產品、技術為主打，以完善的組織結構，人員搭配為根基，以高效、先進的管理體系為依託，建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售後服務為主線，涉及鋼結構工程設計、施工，通信工程設計、施工，物流，工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司的發展提供最大限度地支持。
目前起草的《 採購部管理制度和工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 採購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題，修改失誤，爭取在幾個月內修改出一套完整的，適合公司具體情況的 採購 系統體系。希望公司領導，各個部門同事在具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們 採購 部工作的進步，真正達到降低 採購 成本，推動公司發展的目標
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