採購管理制度1
一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。
二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20__元以內的，報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品採購金額在20__元以上(含20__元)的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元-20__元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品採購金額在20__元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
採購管理制度2
第一條採購部門的劃分
1.生產原材料採購：由採購部門負責辦理。
2.日常辦公用品採購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3.對於重要材料的採購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理採購作業。
第二條採購作業方式
一般情況，採購部門依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：
1.集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較為有利，採購前，先通知請購部門依計劃提出請購，採購部門集中辦理採購。
2.長期報價採購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批准後通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，採購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批准後方可變更。
4.詢價、議價結束後，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起後果由責任人負全責。
5.採購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管採購副總經理以上級別人員辦理。
第三條採購作業處理期限
採購部門應依採購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料採購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
採購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理並經過深入調查分析後，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低採購量超過請購量的，採購經辦人員在議價後，應在請購單中註明，經主管簽字確認後上報。
(三)採購經辦人員接到“材料採購單”後應依採購材料使用時間的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析後進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)採購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急採購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程序優先辦理。
第五條審核及批准
附註：凡是列入固定資產管理的採購項目應該以“財產支出”批准權限進行上報。
第六條訂購
(一)採購經辦人員接到經批准的“材料採購單”後，應以“訂購單”向廠商訂購，並以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上註明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，採購經辦人員應在“材料採購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)採購經辦人員使用暫借款採購時，應在“材料採購單”上署名“暫借款採購”，以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤後，於第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3.超交應經主管批准後，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
價格及質量的複核
第八條價格複核與市場行情資料提供
1.採購部門應調查主要材料的市場與行情，並建立廠商資料，作為採購及價格審核的參考。
2.採購部門應就企業內所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批准價格的參考。
第九條質量複核
採購部應就企業內所使用的材料質量予以複核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，採購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則
第十一條本辦法經總經理批准後實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自__年8月1日期開始實施。
採購主、輔料管理制度補充
1，根據計劃單採購主、輔、料。
2，現款採購：採購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，採購回來後，採購員持貨品、購貨_收據到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單，(入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過採購員、保管員、會計簽字後。隨同購貨_收據才能由經理簽字。然後到財務部辦理報銷手續。
3，訂單採購：供應商貨到後，由採購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收並開出入庫單(入庫單必須註名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過採購員、保管員簽字。並將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨_收據由經理簽字，然後到財務部辦理結算手續。
一、公司所有辦公用品的採購工作，統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置;特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理台帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文祕室領取。
六、報銷規定及程序
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人 辦公室主任 複核 會計 審核 財務經理 審批 董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作!
採購管理制度4
1、成立以院領導、臨牀、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的採購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。
2、採購藥品必須從招標領導小組引進決定的中標單位採購藥品，採購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業採購，選
擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。
3、採購員必須具有良好的政治思想素質和專業技術知識。採購人員根據臨牀需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學地制
定採購計劃，每月底25號前上報下個月藥品採購計劃，經醫院藥事管理小組審核批准後方可進行採購。
4、新品種必須由臨牀科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過方能採購。
5、採購必須執行質量驗收制度，有藥庫管理人員，採購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批准文號、生產批號
、生產廠家、註冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發現採購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩
定的供貨單位要停止供貨。
6、強化藥品採購中的制約機制，嚴格實行採購、質量驗收分離的管理制度。
7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組彙報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對採購
渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。
8、定期徵求供貨單位意見，接受院內、外羣眾的監督，發現藥品採購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。
9、強化法規意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實處。
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