企業安全生產管理制度範本
第一章 總則
安全生產是公司生產發展的一項重要方針，實行“防火、防盜、防事故”的安全生產是一項長期艱鉅的任務，因此必須貫徹“安全生產、預防為主、全民動員”的方針，不斷提高全體員工的思想認識，落實各項安全管理措施，保證生產經營秩序的正常進行。根據國家有關法令、法規，結合公司的實際情況制訂本制度。
第二章 安全生產組織架構
安全生產領導小組是安全生產的組織領導機構。公司總經理為安全生產第一責任人，任安全生產小組組長，負責本公司的安全事務的全面工作；副總經理任副組長，具體負責安全事務的日常管理工作；各部門負責人任安全生產領導小組成員，負責落實執行本部門安全生產事項。 各部門設立一名兼職安全員，負責監督、檢查、上報安全事項。車間設立義務消防員，負責對突發火情的緊急處理。
第三章 安全生產崗位職責
一、安全生產領導小組負責人職責
1、貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和規章制度，對本公司的安全生產、勞動保護工作負全面領導責任。
2、建立健全安全生產管理機構和安全生產管理人員。
3、把安全管理納入日常工作計劃。
4、積極改善勞動條件，消除事故隱患，使生產經營符合安全技術標準和行業要求。
5、負責對本公司發生的重傷、死亡事故的調查、分析和處理，認真落實整改措施和做好善後處理工作。
6、組織安全管理人員制訂安全生產管理制度及實施細則。
二、安全生產領導小組的職責
1、制訂本部門的安全生產管理實施細則並負責組織落實。
2、落實本部門兼職安全員、消防員（車間）人選。
3、組織本部門開展安全生產宣傳教育活動。
4、負責本部門的安全責任制、安全教育、安全檢查、安全獎懲等制度以及各工種的安全操作規程，並督促實施。
6、協助和參與公司職工傷亡事故的調查、分析和處理工作。
7、定期向安全生產負責人反映和彙報本部門的安全生產情況。
8、在每週檢查公司5S管理工作的同時檢查各部門安全生產措施執行情況（安全生產責任區與5S管理工作責任區的責任人相同），在例會上通報檢查情況，及時做好安全總結工作，提出整改意見和防範措施，杜絕事故發生。
三、安全員崗位職責
1、具體負責相應區域（車間車輛、設備操作等）的安全管理、宣傳工作。
2、每日巡查相應區域的安全生產情況，定期檢查維護生產設備、消防器材、電路，確保設備器材的正常使用及安全完好，及時糾正解決安全隱患，落實整改措施。
3、瞭解管轄區域的安全生產情況，定期向安全生產領導小組彙報安全生產情況。
4、及時彙報突發事故，協同公司安全生產領導小組處理事故，維持事故現場，及時搶救傷亡人員，制止事故事態發展。
四、義務消防員崗位職責
1、接受安全員的工作安排，分管每一具體區域的安全生產工作。
2、由安全員組織，進行不定期的消防演習，確保掌握基本的消防技能。
3、由安全員組織對公司安全生產進行定期檢查，發現安全隱患立刻制止並做好防範措施，向安全員彙報。
4、協助安全員負責事故現場的處理工作。
五、員工的安全生產職責
1、積極參加公司組織的安全生產知識的學習活動，增強安全法制觀念和意識。
2、嚴格按照操作規程作業，遵守勞動紀律和公司的規章制度。
3、正確使用勞動保護用品。
4、及時向公司有關負責人反映安全生產中存在的問題。
第四章 安全會議
公司建立健全安全生產例會制度，每月的工作總結各部門要求有安全生產方面的內容，定期分析安全生產狀況，對重大安全生產問題制訂對策，並組織實施。
第五章 安全培訓
1、公司全體員工必須接受相關的安全培訓教育。
2、本公司新招員工上崗前必須進行車間、班組安全知識教育。員工在公司內調換工作崗位或離崗半年以上重新上崗者，應進行相應的車間或班組安全教育。
3、公司對全體員工必須進行安全培訓教育，應將按安全生產法規、安全操作規程、勞動紀律作為安全教育的重要內容。
4、本公司特種作業人員（包括電工作業、廠內機動車輛駕駛、機械操作者等），必須接受相關的專業安全知識培訓，確保有資格後方可安排上崗。
第六章 安全生產檢查
一、公司必須建立和健全安全生產檢查制度。車間安全生產檢查每月一次，班組安全生產檢查每週一次。
二、公司應組織生產崗位檢查、日常安全檢查、專業性安全生產檢查。具體要求是：
（一）、生產崗位安全檢查，主要由員工每天操作前，對自己的崗位或者將要進行的工作進行自檢，確認安全可靠後才進行操作。內容包括：
1、設備的安全狀態是否完好，安全防護裝置是否有效；
2、規定的安全措施是否落實；
3、所用的設備、工具是否符合安全規定；
4、作業場地以及物品的堆放是否符合安全規範；
5、個人防護用品、用具是否準備齊全，是否可靠；
6、操作要領、操作規程是否明確。
（二）日常安全生產檢查，主要由各部門負責人負責，其必須深入生產現場巡視和檢查安全生產情況，主要內容是：
1、是否有職工反映安全生產存在的問題。
2、職工是否遵守勞動紀律，是否遵守安全生產操作規程。
3、生產場所是否符合安全要求。
（三）專業性安全生產檢查，主要由公司每年組織對電氣設備、機械設備、危險物品、消防設施、運輸車輛、防塵防毒、防暑降温、廚房、集體宿舍等，分別進行檢查。
第七章 生產場所及設備安全措施
一、公司必須嚴格執行國家有關勞動安全和勞動衞生規定、標準，為員工提供符合要求的勞動條件和生產場所。生產經營場所必須符合如下要求：
1、生產經營場所應整齊、清潔、光線充足、通風良好，車道應平坦暢通，通道應有足夠的照明。
2、在生產經營場所內應設置安全警示標誌。
3、生產、使用、儲存化學危險品應根據化學危險品的種類，設置相應的通風、防火、防爆、防毒、防靜電、隔離操作等安全設施。
4、生產作業場所、倉庫嚴禁住人。
二、公司的生產設備及其安全設施，必須符合如下要求：
1、生產設備必須進行正常維護保養，定期檢修，保持安全防護性能良好。
2、各類電氣設備和線路安裝必須符合國家標準和規範，電氣設備要絕緣良好，其金屬外殼必須具有保護性接地或接零措施；在有危險的氣體或粉塵的工作場所，要使用防爆型電氣設備。
3、公司對可能發生職業中毒、人身傷害或其它事故的，應視實際需要，配備必要的搶救藥品、器材，並定期檢查更換。
三、特種設備必須按下列檢驗週期進行安全性能檢驗：
1、溶解乙炔氣瓶，每三年進行一次檢驗。
2、液化石油氣鋼瓶，出廠滿四年進行第一次檢驗；出廠滿七年進行第二次檢驗；出廠九至十三年的，每兩年檢驗一次。
第八章 職工安全衞生保護措施
1、公司必須建立符合國家規定的工作時間和休假制度。職工加班加點應在不損害職工健康和職工自願的原則下進行。
2、公司應根據生產的特點和實際需要，發給職工發需的防護用品，並督促其按規定正確使用。
3、公司禁止招用未滿16週歲的童工，禁止安排未滿18週歲的未成年工從事有毒、有害、過重的體力勞動或危險作業。
4、公司應通過衞生部門防疫站對生產工人進行上崗前體檢和定期體檢，採取措施，預防職業病。
第九章 傷亡事故管理
1、勞動過程中發生的員工傷亡事故，公司必須嚴格按規定做好報告、調查、分析、處理等管理工作。
2、發生職工傷亡事故後，公司負責人應立即組織搶救傷員，採取有效措施，防止事故擴大和保護事故現場，做好善後工作，並報告集團公司。
一、部門規章制度
1、嚴格遵守考勤制度及其他各項規章制度
2、按規定統一着裝，規範儀容儀表。
3、服從安排，認真履行工作職責。
4、保持辦公區域的衞生。
5、認真學習安全消防知識，提高安全防火意識。
6、愛護設施、設備，節約開支，杜絕浪費。
7、禮貌規範地接聽電話。
8、團結協作，提高工作效率。
9、掌握業户情況，注意對業户信息予以保密。
10、堅持垂直領導、及時上報的工作原則。
二、客户服務部主管巡檢制度
1、公共區域保潔主管每日兩次抽查所管轄各區域崗位工作情況。(包括各樓層、大堂、天台、
電梯、衞生間、茶水間、外圍、垃圾房、空置單元防火通道、步梯等公共區域)
2、公共區域保潔主管認真填寫《客務部工作檢查表》。
3、客户協調主管(2)負責每月一次抽查商業網點是否有序，有無亂設攤點、廣告牌和亂貼、
亂畫現象及有無違反規定飼養家禽、家畜、寵物現象。
4、客户協調主管(2)認真填寫《客務部工作檢查表》。
三、客户回訪制度
1、客户投訴的回訪
（1）接到重大投訴後，一個工作日內整改解決。整改解決一週內就整改效果對客户進行回訪。
（2）接到一般投訴後，三個工作日內整改解決。整改解決後兩週內對就整改效果對客户進行回訪。
（3）在回訪時應填寫《回訪記錄表》並要客户簽字認可。
2、對滿意度調查中客户意見的回訪
（1）對客户意見進行彙總後兩日內送達責任部門，責任部門接到意見後三日內將整改措施書面
反饋客務部並針對意見進行整改。
（2）整改後兩週內對提出意見的客户就整改後的效果進行回訪。
（3）在回訪時應填寫《回訪記錄表》並要客户簽字認可。
3、特約服務的回訪
（1）特約服務是物業公司為客户提供的一種有償服務。
（2）特約服務後相關人員須向客户送達繳費通知單，並對特約服務的滿意情況通過電話進行回訪。
4、部門例會制度
為增強工作的計劃性，協調各個崗位的關係，使部門日常工作有條理、有計劃，特制訂本制度：
1、部門例會由項目經理召集或主持。
1.1參加人員:客户協調主管、保潔主管。
1.2部門內勤負責會議記錄和編寫會議紀要，並存檔保管。
1.3會議內容及目的:
1.3.1彙報上週工作情況及存在問題和下週工作計劃。
1.3.2經理安排各項工作及工作總結。
2、保潔工作例會由保潔主管召集或主持。
2.1參加人員:保潔公司主管、領班。
2.2保潔主管負責會議記錄和編寫會議紀要，並存檔保管。
2.3會議內容及目的:
2.3.1總結上週工作情況及存在問題和下週工作計劃。
2.3.2根據上級精神安排各項工作。
3、餐廳工作例會由客户協調主管召集或主持。
3.1參加人員:送餐公司經理、領班。
3.2協調主管負責會議記錄和編寫會議紀要，並存檔保管。
3.3會議內容及目的:
3.3.1總結上週工作情況及存在問題和下週工作計劃。
3.3.2根據上級精神安排各項工作。
四、時間：每週一次
5、附則：
參加會議人員必須按照會議規定時間、地點準時參加、不得無故缺席、遲到或中途退場，如有特殊情況應事先徵得上級的同意。
會議應切實做到“議題明確、實事求是、內容扼要、語言簡練、討論集中”。
會議決定的事項，不得隨意變動，會後按照會議要求及精神傳達貫徹，不得擴大範圍或任意外傳。
五、業户物品出、入管理規定
業户的物品若入、出標廠應遵守以下規定：
辦理時間：
辦理對象：入住標廠的所有業户（不包括裝修期間的業户）。
1、業户應填寫《攜物出入門證》一式兩聯，註明單位名稱，攜物人、攜物時間、物品名稱、數量，攜物出門時應加蓋公章。
2、若業户因特殊情況沒有公章，請公司出具證明並註明有權簽署《攜物出入門證》負責人的親筆簽字供客務部備案。
3、業户搬運物品須經過客户服務部蓋章確認方可出、入標廠。
4、客務部有權制止易燃、易爆、劇毒、強腐蝕性物品進入標廠。
5、客務部應根據情況，安排物品搬運時間並維持好秩序。
六、保潔員行為規範
1、遵紀守法，遵守公司的各項規章制度。
2、履行職責，按時上下班，不遲到早退，不曠工離崗，不做與本職工作無關的事。
3、上下班穿工作服，戴工作牌，儀表整潔，精神飽滿。
4、文明服務，禮貌待人。
5、不做有損公司形象的事，不收取業户的錢物。
6、服從領導，團結同事，互相幫助。
7、愛護公物，損壞、遺失工具照價賠償。
七、垃圾房管理規定
1、垃圾房工作人員應按照規定時間將垃圾運出標廠並無條件的接受甲方管理人員的安全檢查。
2、嚴禁在垃圾房內存放易燃、易爆等危險品及腐蝕性物品。
3、垃圾房工作人員嚴禁在垃圾房內吸煙、酗酒及使用明火。
4、垃圾房工作人員要將垃圾分類處理。
5、垃圾房工作人員嚴禁進入標廠。
6、垃圾房工作人員不得以任何理由在垃圾房內留宿。
7、垃圾房工作人員不得破壞或盜用標廠任何區域的設備、設施及物資。
8、垃圾房工作人員如在工作中發現垃圾中有客用品應立即上繳客務部，不得私自處理。
9、垃圾房工作人員嚴禁自行佔用垃圾場或在場內進行各種違法犯罪活動。
10、垃圾房工作人員應嚴格遵守監管部門的各項規定。
八、空置單元的保潔養護規定
空置單元的清潔保養是物業管理工作中不可忽視的一部分。因此特作以下保潔養護規定：
1、對空置單元安排專人進行保潔養護。
2、打掃的頻率每月一次。
3、在評定保潔服務質量時將空置單元的保潔養護納入考核範疇。
4、對空置單元的保潔應達到以下標準：
4.1空置單元的地面無雜物、無積水；
4.2空置單元的牆面無污染、無蜘蛛網；
4.3空置單元內的所有設備無污染；
4.4打掃完畢應關好空置單元的所有門窗、防止意外事故的發生。
5、保潔員打掃完畢空置單元后要認真填寫《空置單元清潔記錄表》，並接受上級的檢查。
九、收發報紙工作規定
1、當送報工作人員將報紙送到大堂接待處後，由前台接待人員簽字確認。
2、前台接待人員將報紙分發完畢後交送報人員。
3、送報人員按分發報紙的明細送至業户所在地。
4、業户收件後，必須簽字確認。
5、如收件人不在時，將此報紙登記好，送到前台保管。
6、前台接待人員必須將報紙的種類、數量登記清楚。
十、保潔監管工作規定
1、瞭解保潔公司工作安排。如：人員安排及所管轄區域、工作時間、工作內容、工作程序等情況。
2、每日到崗分兩次巡視大堂、辦公區、外圍、垃圾房等公共區域。
3、聽取保潔公司每日工作安排。
4、檢查樓內保潔人員吃飯時間內公共區域衞生保持情況，如發現安排不合理，立即與保潔公司管理人員協商調配。
5、參與保潔公司例會，總結工作情況，聽取工作安排，將未完成的工作跟進。
6、聽取客户意見與建議。
7、向部門經理彙報當日的工作情況。
8、做下班前的最後巡視。
9、在巡視中發現公共區域設備、設施有任何損壞或異常情況，應立即通知工程部維護修理。保潔人員發現類似情況，應立即上報公共區域保潔主管人員，主管人員通知相關部門。
11、每週與保潔公司管理人員開一週工作總結會，並請保潔公司提交週末清潔工作計劃和下週工作安排。
12、每月末與保潔公司管理人員開當月工作總結會，並請保潔公司提交下月工作安排。
13、每月末以書面形式向部門經理提交當月工作總結及下月工作計劃，並請領導做出明確指示。
13、定期對保潔公司進行專業培訓，並作好記錄。
十一、送餐工作監管規定
為了給各業主、提供良好的就餐環境，保證飯菜的質量，優質的服務，對標廠餐廳應加強管理，特制定本規定:
1、每日的飯菜的質量及花樣：
（1）每日飯菜保證生熟分開。
（2）每日早餐花色品種不少於八種，中餐主菜不少於五種主食不少於四種，晚餐不少於八種。
（3）每週一中午前報送本週主菜單。
2、對服務態度禮儀禮貌規定：
（1）需要微笑服務。
（2）餐廳工作人員不得進入辦公區。
3、對餐廳衞生，消毒情況規定：
（1）認真做好每日衞生及消毒，嚴格遵守《食品衞生法》對餐盤及餐具進行高温消毒防止交叉污染。
（2）每日對分餐間內的衞生進行認真清掃，確保清潔無污物。
（3）針對就餐場地，餐桌及環境衞生進行仔細清掃保潔，確保無雜物垃圾。
（4）對現有員工及新調入的員工的健康證的進行備案及培訓工作。
（5）對每日剩飯及垃圾應及時清運。
（6）認真做好滅鼠工作，同時做好防滅蚊蠅蟑的工作。
（7）每日對餐廳外圍及步梯的衞生進行保潔確保扶手無塵土，步梯無油污。
4、建立檢查抽查制度及週會制度：
（1）每天對餐廳檢查發現的問題及時糾正，對重大問題及時彙報客户服務部經理及反饋送餐公司。
（2）督促送餐公司建立自檢制度同時作好自檢及巡檢工作，確保工作落實。
（3）建立週會制度並做好《會議記錄》。
（4）建立培訓制度，加強員工的服務意識及本崗位的業務水平，具體計劃由餐廳主管編寫，並做好《培訓記錄》。
（5）每週五把本週總結及下週工作要點報客務部。
十二、固體廢棄物處理規定
1、在標廠確定的固體廢棄物分類、堆放站點指定地點設立專用分類容器。
2、標廠公共區域內固體廢棄物分類容器分為可回收、不可回收容器，並在指定地點設立專用廢舊電池回收箱。
3、公共區域內固體廢棄物由保潔員按可回收、不可回收分類，裝入相應分類容器後送至標廠分類、堆放站點。
4、分類、堆放點按可回收、不可回收標準具體分類、回收。
5、分類、堆放點安排專人負責站點內固體廢棄物的分類、回收、清運、傾倒。
6、廢蓄電池由工程部負責聯繫供應商，做到更換完畢後立即由蓄電池供應商統一回收處理。
7、廢墨盒使用完畢後，統一存放在複印室內設立的廢舊墨盒回收箱中，並由行政人事部負責定期聯繫供應商回收。
8、廢硒鼓由專業廠家更換完畢後立即進行回收處理。
9、殺蟲劑及滅鼠藥包裝材料由保潔公司做完蟲控工作後統一進行回收處理。
10、辦公垃圾由各物管中心負責統一收集處理。
11、採購部負責對工程有害材料的回收；在購買時選擇能回收有害廢舊材料的供方。
12、確保標廠無污染。
十三、包裝容器回收管理規定
1、對於包裝容器回收要專人負責。
2、對於包裝容器定期進行清理，運送到指定的回收地點。
3、保證標廠無污染。
一、為加強公司考勤管理，整頓勞動紀律，提高員工遵章守法的自覺性，特制定本制度。
二、考勤制度為公司重要的管理制度之一。
根據有關規定，部分公司領導經總經理特別准許外，所有員工均需參加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡時間最多隻能提前十五分鐘（即14：00上班，需在13：45分後才能打卡），否則按相關規定處罰。
三、工作時間：除個別工種外，員工每星期工作時間為六天，每天八個小時。
工作日：星期一～星期六
工作時間：上午8：00～12：00
下午14：00～18：00
公司可根據實際需要調整作息時間，具體以通知為準。
四、假期管理
（一）各類假別
1、因公出差
凡屬於下列情況之一者均屬公差
（1）因公司技術、業務出差；
（2）經批准參加的各類由公司出資的相應的培訓和公司組織的各類旅遊活動等；
（3）經批准外出參加各類社會公益活動。
2、法定休假
（1)國家法定休假日共十天：元旦一天(1月1日）、春節三天（農曆正月七年級至九年級）、國際勞動節三天（5月1、2、3日）、國慶節三天10月1、2、3日)；具體放假時間按國家頒佈的規定實行。
3、病假
（1)員工患病或非因工(公）負傷。持有區級以上醫院所開具的休假建議書，可核予病假；
（2）經批准在工作時間內出外就診超過8個小時的，其超出時間累計為病假。
4、事假
因個人事項，必須由本人親自料理的，經申請可酌情核予事假；
五、請假審批權限
公司本部各級人員（不含副總以上級）請假（病假、事假、其它假）均須向辦公室提出申請，由辦公室呈送董事長或總經理審批。未經批准則按曠工論。
六、假期管理及假期工資核算
（一)各級人員請假兩天以內者，除病假外，須提前二個工作日辦理請假手續(請假三天及以上的，需提前一週辦理）；如遇急事不能親自辦理請假手續，應先電話向辦公室請假。返工後，如實填寫請假單，按審批權限進行審批。未辦理請假手續的事假，均按曠工處理。
（二）員工事假按天數扣除工資；員工病假在一天以內者，並執有當天看病收費單者不扣工資，未執有看病收費單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假處理。
七、考勤管理
（一）部門經理以及公司領導須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。
（二）辦公室是考勤管理的監督部門，各部門為負責部門。公司值班保安員負責監督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予於糾正，並作記錄，辦公室不定期監督檢查員工出勤狀況。
（三）公司總部人員因公到項目部或出外公幹不能及時回來打卡的，須在<考勤副卡>上註明出差的事因、地點，報其主管領導籤核，其考勤副卡必須在2天內報辦公室籤核，於每月月末報送董事長或總經理審批。
（四)上班前已知需從公司總部外出辦事(包括到工地、政府機構等），須按時打卡，不得後補副卡。
（五）每月遲到累計達30分鐘內、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。
（六)因工作需要到各項目部(或各項目部）須填寫<外勤工作考核登記表>，如下午出去者下午上班之前必須打卡。
（七)考勤主管林麗英每月負責髮卡收卡(正副卡）、統計彙總上報總經理，作罰款和發工資依據。
（八）公司於每月20日之前在辦公大樓一樓公佈上一個月公司總部人員的出勤情況。
一、總則
1、目的
為方便員工，體現公司對員工的關心，特設立員工食堂，為員工提供工作餐服務，特制訂本制度。
2、適用範圍
本管理制度適用於公司員工。
3、職責劃分
（1）食堂炊事員負責及時提供無質量問題的食品。
（2）綜合辦公室部負責協調相關事宜，並對食堂進行整個管理。
4、基本內容
（1）員工餐的標準
員工每日就餐標準為15元，包含早餐、中餐和晚餐。
（2）員工餐的費用及質量控制
①員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產製作，公司辦公室安排負責人進行原料採購。辦公室應建立每日採購明細賬，以隨時備核。
②公司對餐費實行目標控制和據實報銷相結合的方式，即根據實際採購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷實需提供實際票據。
③綜合辦公室每月應定期抽查一次，瞭解並核實進貨的數量和質量。
5、監督管理制度
（1）建立食堂監督管理小組，由公司書記任組長，各部室負責人為成員；
（2）監督小組每月對食堂衞生進行一次檢查，對衞生不合格處提出批評通報；
（3）監督小組每月召開一次碰頭會，對食堂飯菜、炊事人員服務質量等問題進行討論，對需要整改的地方提出整改意見並及時告知辦公室。
二、食堂日常管理制度
1、公司食堂統一由公司辦公室統一管理，食堂以保證服務為宗旨，要不斷提高飯菜質量，全心全意為職工服務。
2、食堂要保證飯菜新鮮可口，防止腐爛變質，炊具要做到一洗、二衝、三刷、四消毒。
3、炊事人員要保證有健康證，每年進行一次健康體檢，發現傳染病者，立即調離炊事崗位：日常工作中要講究個人衞生，勤洗手、剪指甲、理髮，工作期間必須穿廚師服，保證食堂衞生清潔，個人身體狀況良好。
4、廚房要天天沖洗，食堂要天天打掃，保持乾淨，食堂餐具個人保管，不得混用，共用餐具使用前後都要消毒。
5、公司食堂要按照收支平衡原則，建立食堂監督管理小組，有公司書記統籌管理。
6、食堂管理監督小組每月對食堂衞生進行一次檢查，每月做一次調查報告。
7、外來人員一律按照人均用餐標準每月交納用餐費用。
8、食品進庫、出庫均按財務手續做好台賬。
9、食堂要保證公司開水供應，夏天做好防暑降温工作。
10、及時掌握好就餐人數，按時做好飯菜，滿足供應時間，保證職工吃好、吃飽。
11、做好市場調查，把握好職工口味，把好採購關，每天公佈菜架，檢查採購原料，注意營養，增加品種，提高飯菜質量，做到色、香、味俱佳。
12、食堂要做好防火、防盜、防毒工作，做到人走斷電，門窗鎖好。
13、公司人員無特殊情況一律在食堂就餐，不準將飯菜帶到辦公室及宿舍就餐，不得酗酒。
14、工作表現不好，烹飪技術不高，服務態度差及健康狀況不佳的廚師及時進行教育培訓，屢教不改者，直接辭退。
三、食堂就餐管理制度
1、就餐時間
早餐07:00-07:30
午餐12:00-12:30
晚餐18:00-18:30
按時就餐，如因工作原因需推遲就餐時間，請提前1小時告知辦公室，以便食堂做好相應準備。
2、遵守秩序，打飯菜時要自覺排隊，不得插隊亂擠，不得喧譁咆哮。
3、盛飯打湯適量，避免浪費，用餐後，餐具放到各自櫥櫃，不得混放。
4、做到文明用餐，遵守文明就餐公約。
5、就餐人員要服從食堂管理和辦公室監督，愛護餐具，講道德，對故意損壞公物者，嚴懲不貸。
6、講文明，講禮貌，相互尊重，對食堂管理服務有建議或意見，及時向辦公室反映。
7、就餐人員不得將餐具帶回辦公室用餐。
四、文明公約
1、依次排隊，相互謙讓，舉止文明，用於禮貌；
2、用餐時請保持桌面清潔，剩餘飯菜倒入指定地點；
3、保持就餐環境衞生，不隨地吐痰，不亂丟垃圾；
4、愛護公共設施，餐具僅限餐廳內使用，嚴禁帶出；
5、勤儉節約，珍惜糧食，杜絕浪費；
6、餐廳內不得追逐打鬧，不得喧譁等影響他人就餐。
五、食堂衞生基本要求
1、食堂在加工食品時，要做到生進熟出。
2、食堂必須配備防蠅、防塵、通風、廢棄物存放和清洗消毒、洗手設施。
3、食堂工作人員應按有關規定取得健康證後上崗，做好個人衞生，不留長指甲，不塗指甲油，不戴飾物，上崗前和便後應洗淨雙手，操作時穿戴清潔白色工作衣帽，不得吸煙。
4、管理人員必須每天進行食品質量驗收工作，並做好紀錄。
5、腐敗變質，油脂酸敗，黴變、生蟲、污穢、混有異物或感官性狀異常的食品不得加工供應。熟食品和生食品分開存放。
6、食品必須燒熟煮透，供應的熟食品應在備餐間內存放和供應，不得供應生食水產品、生冷拌菜和改刀的熟食滷味。
7、食品分類、分架、隔牆離地存放，做好先進先用。
8、接觸食品的容器、工具用後應及時清洗乾淨，妥善保管。接觸生、熟食品的容器和工具要有明顯標誌，嚴格分開。盛放熟食品容器和食具應經有效的消毒。
9、經常保持食堂和餐廳的環境整潔，清潔用工具不得與食品同池清洗。垃圾箱和泔腳桶要加蓋，並定期清理。
六、食堂清潔衞生制度
1、食堂必須堅持每天一小掃，每週一大掃，有髒隨時掃。
2、食堂餐具，每次用餐後必須進行清洗、消毒。
3、清洗食品必須按照初洗、精洗、清洗過程嚴格分開，未清洗的食品不得進廚房。
4、食堂內根據現有的防蠅蚊設施，進一步加強滅蚊蠅措施，做好消滅蚊蠅、蟑螂、老鼠等有害動物。
5、非食堂有關人員，禁止進入食堂。
6、工作人員要樹立服務意識，對員工態度要熱情、周到、友好，不急、不燥、不煩，不能與員工發生任何爭吵。
七、食品衞生檢查標準
1、倉庫：
（1）定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放。
（2）食品進出做到先進先出，易壞先用。
2、灶面：
（1）每日炒菜結束後，作料桶加蓋，工器具放置有序。
（2）灶面周圍牆磚保持清潔，油煙機、地面不留污垢及油垢。
3、工作間：
（1）蒸飯車、消毒箱、淘蘿、工作台、水池等用品整潔。
（2)熟食板、餐具每餐消毒(30分鐘以上），保持地面清潔。
4、餐廳
（1）餐廳內做到四無：無鼠、無蟑螂、無蜘蛛、無蛛網、無寄生蟲。
（2）做好餐廳內桌椅、地面、門窗整潔。地面無垃圾、無積灰、無痰跡。
5、個人衞生：
（1）個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環、戒指。
（2）開始工作前，上廁所後，處理被污染物從事與食品生產無關的其他活動，操作期間應經常洗手。
八、食堂人員上崗制度
1、食堂工作人員，必須是能嚴格按照衞生要求做好食品衞生人員，必須認真學習《中華人民共和國衞生法》以及相關法規。
2、食堂人員必須是個人衞生習慣好，講究衞生的人員。
3、食堂人員上崗前必須將手洗淨，穿戴清潔的工作衣帽。
4、食堂人員必須是健康、無傳染病者，每年按照防疫部門要求進行定期體檢，取得健康證後方可上崗。
九、食堂消毒制度
1、食堂工作人員進入食堂前必須更衣、帶帽。
2、食堂所用的熟食餐具、不得外借。
3、生熟食具嚴格分開，不得混用。
4、熟食餐具每天用餐後必須全部進入消毒。
5、廚房間門窗勤關，杜絕有害昆蟲進入。
十、食堂進貨制度
1、不得采購、加工、銷售腐爛變質、假冒偽劣、不經檢疫、有毒的食品，如有發現從嚴處罰並追究經營單位及當事人的責任，並由其承擔一切後果。
2、禁止購進摻假、摻雜、偽造影響營養衞生的食品。
3、禁止採購超過保質期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物及其製品禁止進貨。
5、購進貨物，根據用量情況，堅持適量、勤購、保持新鮮。
6、食品由專人按需採購，專人驗收食物的質和量，不符合衞生要求的食品堅決退換。
7、食品驗收後入庫，專人保管。
十一、食堂招待管理制度
為加強管理，節約開支，杜絕浪費，規範食堂內部招待管理，特制訂本制度。
（一）外部來人用餐原則上以食堂招待為主；
（二）招待人員範圍：
1、上級機關人員；2.業主；3、監理；4、政府部門；5其他人員。
（三）食堂招待用餐標準：
1-2人：二葷二素；3-4人：三葷三素：5-6人：四葷四素；超過6人以上根據實際情況另行安排。
（四）申請程序及流程：相關部門按照工作需要安排招待，招待部門填寫《食堂內部招待申請表》，註明用餐時間、用餐人數、用餐事由、並經相關領導簽字批准，通知食堂安排就餐。
為切實提高廣播電視工作的辦事效率和服務質量，發揮廣播電視工作在三個文明建設中的主流媒體作用，打造“即墨廣電優質服務品牌”，接受人民羣眾的監督，局政務公開領導小組特制定政務公開制度如下：
一、推動政務公開的指導思想、基本原則。
我局推行政務公開工作的指導思想是：以加強民主政治建設和機關作風建設為目標，通過實行政務公開，增加機關重大活動和重要工作事項的透明度，提高工作效率，樹立廉潔、勤政、務實、高效的機關形象。
推行政務公開的基本原則：局機關依據行政管理相對人辦事方便、行政要求公開透明、行政行為接受監督的基本原則實行政務公開。
二、基本內容
（一）機關工作人員的相片、姓名、部門、職務、職責；
（二）機構設置、行政職能、辦公區域分佈；
（三）辦事規則、程序、時限、標準、結果；
（四）用人、財務和分配情況；
（五）其它需要公開的內容。
三、基本形式和要求
1、實行對外政務公開的內容，根據具體情況通過廣播、電視、專欄、上牆、發放“明白紙”等形式公開；對內公開的內容通過政務公開欄、板報、會議文件、簡報等形式進行公開。
2、公佈部門職責權限、辦事依據、辦文時限、辦事程序、
收費標準、監督投訴處理辦法。
3、機關人員實行掛牌上崗。
4、實行首問責任制。熱情接待羣眾來信來訪和辦理公務。
5、對內實行重大決策集體討論決定製度、公示制度，對外實行行政處罰重大事項聽證會制度，廣泛吸取羣眾意見。
6、制度性、政策性的內容實行長期公開，經常性工作做到定期公開，階段性工作做到逐段公開。
四、基本方法
（一）局政務公開領導小組每季度定期檢查一次各部門、有關科室公開制度的執行情況。
（二）凡應該公開而沒有公開以及公開內容不規範、不標準的，由局政務公開領導小組責成限期整改，逾期不改的給予通報批評，並按照目標管理責任制要求扣除相應分數。
（三）政務公開制度的執行情況作為各科室、個人當月績效工資考評依據和年終考核的一項內容，並由局政務公開領導小組負責組織檢查並提出獎懲建議。
報銷制度
一、財務管理制度
第一條 為了加強公司內部管理，規範公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條 本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、税費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別説明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條 本制度適用公司全體員工。
第四條 借款管理規定
(一) 出差借款：出差人員憑審批後的《出差申請表》按批准額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
(二) 其他臨時借款，如業務費、週轉金等，借款人員應及時報帳，除週轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三) 各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
（四) 借款銷賬規定：(1） 借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單範圍使用的，須經主管領導批准，否則財務人員有權拒絕銷帳；(2)借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條 借款流程
（一) 借款人按規定填寫《借款單》，註明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得塗改）、支票或現金。
(二) 審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理複核→總經理審批。
(三) 財務付款：借款憑審批後的借款單到財務部辦理領款手續。
第二條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條 費用報銷的一般規定
（一) 報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。
（二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數；金額大小寫須完全一致(不得塗改）；簡述費用內容或事由。
(三) 按規定的審批程序報批。
(三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條 費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據並填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批准後的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門複核→總經理審批→到出納處報銷。
第五條 差旅費報銷制度及流程。
(一) 費用標準:
職 務 交通工具 住宿標準 伙食標準 外埠市內交通費用
一般員工 火車硬卧 120元/天 30元/天 30元/天
部門負責人 火車硬卧 150元/天 40元/天 40元/天
總經理助理 飛機 200元/天 50元/天 50元/天
總經理及以上 飛機 實報實銷 實報實銷 實報實銷
（二）費用標準的補充説明：
1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以後出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以後到達）以一天計。
3. 伙食標準、交通費用標準實行包乾制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4. 宴請客户需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
二、報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批准。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請複印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面説明情況，經審批人簽字後報財務備案）。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條 電話費報銷制度及流程
(一) 費用標準
1. 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷採用與[文章來源第一範文：]崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2、固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，並由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
（二）報銷流程
1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。
2、財務部通知員工於每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。
第十一條 交通費報銷制度及流程
（一) 費用標準：(1）員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意後可以乘坐出租車；(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
(二) 報銷流程
1. 員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面籤經辦人名字，並由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。
2. 審批:按日常費用審批程序審批。
3. 員工持審批後的報銷單到財務處辦理報銷手續。
第十二條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定:為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，並指定專人負責。
（二）報銷流程
1、購置申請: 公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批後的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或衝抵借支。
3、費用歸集：財務部按月根據行政部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第十三條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1. 招待費：為了規範招待費的支出，大額招待費應事前徵得總經理的同意。
2. 培訓費:為了便於公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3. 資料費：在保證滿足需要的前提下，儘量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記（資料管理人員在資料發票背面簽字）。
4、其他費用：根據實際需要據實支付。
（ 二）報銷流程：
1. 招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。
3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批後的報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條 工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十五條 工薪福利支付流程
（一) 工資支付流程：(1）每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批後的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；(2)總經理提供職工月度獎金分配表；(3)財務部根據獎金錶及支付標準編制標準格式的工資表；(4)按工薪審批程序審批；(5)每月25日由財務部通過銀行代發形式支付工資；(6)每月末之前員工到財務部領工資條並與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（三)社會保險及住房公積金支付流程：(1）由人力資源部將由公司總經理審批後的支付標準交財務部進行相關的財務處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行託收手續，財務部收到銀行託收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因並按實際情況進行調整。
（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批後的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務複核→報總經理審批，審批後的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分 專項支出財務報銷制度及流程
第十六條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、諮詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
(一) 填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》並報批。
(二) 報銷標準：相關的合同協議及批准生效的購置申請。
（三) 結賬報銷：(1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤後，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字並附出入庫單）；(2)按資金支出規定審批程序審批；(3)財務部根據審批後的報銷單以支票形式付款；(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
第十八條 其他專項支出報銷制度及流程
（一) 費用範圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含諮詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
（二) 費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見後報董事長及其授權人審批。
(三) 財務報銷流程
1、審批後的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應註明付款方式等）。
3、付款流程：(1)由經辦人整理髮票等資料並填寫費用報銷單（填寫規範參照日常費用報銷一般規定）；(2)按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→ 財務複核 →總經理審批；(3)財務部根據審批後的報銷單金額付款；(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，並在5個工作日內辦理報銷手續。
第六部分 報銷時間的具體規定
第十九條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
1、財務報銷：公司財務部每週四為財務報銷日。若當月的最後一個報銷日在該月的28日以後，為了便於財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2、借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。
第七部分 附則
第二十條 本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條 本制度經總經理辦公會議討論通過並由董事長或其授權人簽字後生效。
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