今年以來，圍繞縣委、縣政府經濟建設工作中心，按照《審計法》要求，履行工作職能。以學習教育提高人員素質為基礎;以黨風、行風建設為龍頭;以提高審計質量爭創精品項目為主線，全面推進機關建設。在審計監督工作中，認真貫徹落實審計署5、6號令，嚴格程序，以法行政，開拓進取，提前45天完成了全年工作任務。回顧全年工作，主要做法有以下幾個方面：
一、認真履行好審計職能做到監督與服務雙向用力
(一)突出重點積極開展審計監督維護財經法紀
一是規範了預算執行工作行為，今年的預算執行審計共查出有問題資金3838萬元，在微觀審計中，我們針對存在的往來賬科目清理不及時、違規調整税種、混淆入庫級次、延壓税款、違規退庫、票據管理不規範、白條抵庫、違控購置、擴大收費範圍、少繳税金等10個方面存在的問題，經綜合分析，有針對性地提出了改進意見與建議，規範了財政財務收支工作行為，糾正了存在的問題。
二是追收了漏繳税金535954元，其中：隱瞞業務收入漏交税金及附加291971元;租賃費收入漏交税金及附加109303元;漏繳土地使用税19464元;漏交個人所得税80216元;漏交營業税35000元。針對存在的漏税問題進行了收繳和限期收繳入庫。
三是查處了“三亂”問題，涉及金額達989658元，其中：亂罰款13800元;亂收費512042元;亂髮獎金補貼463816元。針對存在的問題下達了審計決定，進行了處理處罰。
四是阻止了國有資產流失，審計發現，有的單位在固定資產管理方面存在着固定資產不建賬登記和新購固定資產不入賬問題，兩個方面涉及固定資產金額達132萬元，針對存在問題，協助被審計單位對固定資產進行了清理、登記、建賬，有效地防止了國有資產流失。
五是扼制了高、估、冒算行為，配合縣城改擴建工作，受縣政府委託，我們對9項城建工程進行了跟蹤審計，通過開工前、施工中、竣工決算全程審計監督，保證了工程質量，避免了損失浪費，扼制了高估冒算行為，審計投資總金額2866萬元，審計核減332萬元，為財政節省了建設資金。
(二)轉變作風貼近被審單位做好服務工作
在轉變作風做好服務方面：
一是實行送達審計，少給被審計單位添麻煩，今年以來，我們改變了一往就地審計的做法，對30户被審計單位實行了送達審計，這樣做第一減少了被審計單位對審計組人員的應酬，審計期間不影響被審計單位正常工作開展;第二不牽涉被審計單位領導和財會人員精力;第三避免了請吃請喝不廉潔問題的發生。被審計單位比較滿意。
二是實行一審雙果，一次審計，出具兩個報告，完成兩個項目，這樣既提高了工作效率，也減少了進點審計次數，少添麻煩。
三是審計處理堅持“四寬四嚴”，既促進經濟發展從寬，損失浪費從嚴;改革失誤從寬，明知故犯從嚴;用於生產經營和公益事業從寬，用於個人和小團體消費從嚴;初次違規從寬，屢查屢犯從嚴。通過“四寬四嚴”原則，為被審計單位創造一個寬鬆的外部工作環境。
四是組織實施“131”服務活動。按照縣委、政府提出的“圍繞中心，服務大局”的要求，我們組織實施了“131”服務活動。即：審計一個項目，做好三項服務：辦成一件實事，提一條合理化建議，建一份經濟檔案，為縣委、縣政府提供一條審計信息。服務工作實行一項目一考核，考核結果做為年度工作考核內容。通過服務活動開展，今年以來為企業辦實事6件，提改進意見建議49條，建經濟檔案8份，為縣委縣政府提供審計信息21件。
五是徵求意見取得支持讓單位滿意。
在審計監督工作中，我們採取兩種方式徵求意見：
1、把被審計單位的領導請到審計機關交流情況，交換看法，進行思想勾通。今年共請單位領導到審計機關交換意見40人次。
2、領導上門回訪調查研究，徵求意見，今年由局領導帶隊到單位回訪31餘人次。
六是審計促進了穩定工作。
二、精心組織增措施加力度積極開展爭創精品工程
在今年的爭創精品活動中，我們做到精心組織，強化領導，主管局長、股長、審計組長層層簽定目標責任書，確保審計工作質量，為鼓勵先進，我們對年內在全市取得前三名審計項目實行了重獎，在創精品項目活動中，我們的主要抓了以下兩方面工作：
(一)創精品項目堅持“七個統一”抓好“八個環節”
為了加大爭創精品項目力度，每個項目審計我們做到了“七個統一”：
一是統一組織審前調查，為項目審計尋找突破點;
二是統一進行審前培訓，掌握審計方法和審計技巧;
三是統一進行審計工作方案的審定、把關;
四是統一由主管局長帶隊審計，抓廉政措施落實;
五是統一研究違紀、違規問題的定性處理，提高審計質量;
六是統一進行審計回訪，徵求意見;
七是統一對項目審計入檔資料通過三級複核進行把關。
“七個統一”強化了對審計項目的領導。
細化措施，從八個環節抓起加力度：
一是目標責任要求到人，由主管局長、股長、審計組長層層簽定工作目標責任書，要求每個業務股年內要有一個以上審計項目在全市審計系統取得前三名，創優項目多重獎，對完不成的進行處罰。
二是審計程序符合規定。按照國家審計準則規定實施審計，做到程序合法、合規。採取：內部複核、內部督查、走訪調研三種方式對程序進行監督。
三是審計決定落實要達100%。審計決定落實採取四條措施：第一把被審計單位領導請上來，勾通、交換意見;第二申請縣主管領導調度、加壓;第三通過獎懲措施調動審計組人員的積極性;第四通報批評公開曝光。
四是意見、建議切實可行。要求審計組提出意見和建議要具有科學性、建設性、實效性。組織好審計組二次進點，搞好跟蹤服務。
五是建檔資料齊全有序。項目審計資料建檔，實行審計組長負責制，並採用領導觀模，業務股交叉檢查，檔案人員審檢等方式進行監督和把關。
六是廉潔自律從建章立制抓起。圍繞落實好“八不準”審計工作紀律和各項廉政建設工作規定，建立健全六項廉政建設工作制度，給局領導劃分了廉政建設分管範圍，對領導實行責任追究，對審計組實行廉潔自律工作一票否決制。
七是內部督查不走過場。我們重點抓好三個環節：第一實施審計期間由主管領導現場督查指導抓質量、抓廉潔;第二項目歸檔資料實行三級複核嚴格把關;第三讓羣眾評論項目質量，按好、中、差順序進行排列曝光。
八是自覺接收社會監督。通過審計政務公開、社會承諾、廉政反饋卡、上門徵求意見四種方式，接收社會監督，提高審計工作透明度。
(二)獎勵先進調動積極因素增動力
在爭創精品項目活動中，嚴格獎懲，項目獎勵從三方面抓起：
一是審計階段。能如實揭露被審計單位存在的問題，審計項目做到了實事求是，問題定性處理、處罰依據的法律、法規準確，審計決定落實率高;
二是年度審計項目在全市審計系統評比中，取得前三名以上審計項目，市局獎勵後縣局繼續進行獎勵，實行重複獎勵;
三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股長，在縣對公務員年度考核中定為優秀，並報縣政府進行獎勵。
三、健全制度強化管理促進黨風廉政建設工作開展
(一)加強學習教育提高對廉政建設工作的思想認識
圍繞提高黨風廉政建設工作重要意義認識，我們開展了四項教育：
一是開創一流業績教育，要求全體審計人員立足本職，做好工作，轉變作風，紮紮實實地做好本職工作。
二是黨紀黨規，以法行政文明執法教育，利用正反兩面典型進行正確的思想引導，幫助幹部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，做執法守紀的模範。
三是抵制行業不正之風，廉潔自律教育，要求全體審計人員正確使用“審計監督權”和“審計處理權”，自覺執行審計“八不準”工作紀律。
四是黨員思想入黨教育，要求黨員幹部認真學習貫徹黨章，按黨章規定嚴格要求，發揮好表帥作用，牢固樹立全心全意為人民服務思想。
圍繞抓好四項教育，年初建立了黨風廉政建設教育計劃，配合思想教育，我們舉辦學習專欄六期，開展學習交流二次，樹立先進典型二人，取得了比較好地效果。
(二)健全制度強化黨風廉政建設工作管理
黨風廉政建設工作，我們從建章立制入手，先後建立健全了《黨風廉政建設責任追究制》、《審計組廉潔自律工作紀律》、《審計人員廉潔自律守則》、《審計政務公開制度》、《領導跟班作業工作制度》、《錯案和執法過錯責任追究制度》、《加強班子建設十條措施》。
圍繞抓好制度落實，我們採取了五條措施：
一是黨風廉政建設工作實行一把手工程，實施中做到每個項目一調度，每月一研究，每季一評優。由一把手通過縣電視台向社會作出黨風廉政建設承諾，接收監督。
二是跟蹤巡視抓制度落實，由主管紀檢工作的領導負責，通過跟班作業、明查暗訪、座談調研、審計回訪等形式，到作業點進行督查，瞭解審計組人員黨風廉政建設工作紀律執行情況，這樣，有效扼制了借工作之便有違反廉政建設工作紀律問題的發生。
三是請上來徵求意見和廉政反饋卡制，圍繞黨風廉政建設工作開展，我們對審計組人員採取了兩條監督措施，第一對被審計單位領導實行請上來制度，徵求意見。第二項目審計實行廉政反饋卡制，審計終了後由被審計單位將審計組廉政情況填入卡內，反饋於審計機關。今年我們請企業領導到機關交換意見40人次，收到被審計單位廉政反饋卡30件，沒有發現違反廉政紀律問題。
四是為局班子成員建立廉潔檔案，廉潔檔案包括住房情況、幹部收入、乘車情況、現金證券登記四方面內容，實行對黨員幹部的內部監督和事前警示，使領導班子成員自覺做到廉潔自律。
五是實行審計政務公開，圍繞審計政務公開工作，我們建立了領導小組和監督小組，加強審計政務公開工作管理設立了舉報箱和舉報電話，讓社會進行監督。
(三)黨風廉政建設實行一票否決
在黨風廉政建設工作中，對違反廉政工作紀律行為，堅持責任追究，實行一票否決制。對責任人和所在股室去銷年內評選先進資格，在對公務員年度考核中評為不稱職，對主管領導實行廉政責任追究。通過兩項措施，扼制了行業不正之風。
2017年，我行政事業審計處在市委、市政府的正確領導下，在省廳的關心、指導下，在各有關部門的幫助、支持下，認真學習落實黨的______全會精神，緊緊圍繞全市行政事業審計重點工作和重點項目及每年初工作計劃與總體工作部署，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，注重審計能力和審計質量的提高，積極履行審計監督職能，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成績。現將我行政事業審計處2017年度行政事業審計工作情況具體總結如下：
一、認真努力工作，取得良好成績
2017年，我局和下屬四縣三區審計局全體人員團結一致，齊心協力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以認真、細緻、負責的態度做好各項行政事業審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成績。
1、努力完成行政事業審計工作任務
2017年，我局和下屬四縣三區審計局按照確定的行政事業審計項目，在任務重、時間緊、人手少的情況下，發揚頑強拼搏、連續作戰的優良作風，共完成行政事業審計項目個，其中2017年完成個，2017年完成個______。
2、行政事業審計工作取得良好成績
2017年，我局和下屬四縣三區審計局通過審計，共查出擠佔挪用專項資金、虛假支出等違規改變資金用途______萬元，少繳税費______萬元，會計賬務核算不規範，出納收支未及時進行會計核算等其他管理不規範資金萬元，責令歸還原資金渠道______萬元，責令整改資金______萬元，繳庫税費______萬元。
3、加強對被審計單位的處理處罰和整改
2017年，我局和下屬四縣三區審計局就審計中發現所存在的擠佔挪用專項資金、漏交税費、應繳未繳財政收入、違規使用專項資金、應繳未繳財政專户、漏記固定資產、支出不合規、會計核算不規範等問題，分別依據《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規規定，制發審計報告份，審計決定份，對被審計單位在財務管理，資產管理，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰，並提出了切實可靠的整改建議。截止2017年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了糾正，部分單位已執行完畢，部分單位正在執行中。
二、加強工作措施，確保審計工作按時保質完成
1、加強學習，提高認識，做好審計工作
2017年，我局和下屬四縣三區審計局加強學習，提高認識，切實按照上級領導部門的要求，發奮努力，認真細緻做好審計工作，查處違法違規與經濟犯罪線索，維護國家和廣大人民羣眾的切身利益。通過加強學習，我局和下屬四縣三區審計局深刻認識到：隨着財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算、國庫集中支付、會計集中核算、政府採購制度的改革和上級轉移資金的管理使用、行政性經營收入與非經營性收入在部門實行綜合預算後的管理方式、專項資金使用情況、部門對行業的管理，這些改革措施的到位與行政事業單位的執行密切相關。而且目前市、縣級領導幹部的任期經濟責任審計80%也來自於行政事業審計單位，投資項目的計劃、決策、管理大部份來自於行政事業單位領導的科學決策。我們做行政事業審計工作，就是要通過對部門財政改革制度執行情況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利於推動財政制度改革的落實，通過對部門內控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進部門建章立制，規範管理。我局加強學習，提高全體幹部職工的認識按時保質完成了2017年行政事業審計工作，取得較好成績。
2、突出三點，做好審計工作
要搞好行政事業審計工作，必須要有目標、手段和重點，2017年，我局和下屬四縣三區審計局突出三點，做好審計工作，具體是通過“圍繞審計目標，強化審計手段，突出審計重點”來搞好審計工作。圍繞審計目標就是要促進加強和規範財務管理這一最終目標;強化審計手段就是要系統地審計，找準部門、行業業務與財務的聯繫，單位的內部管理模式，做到心中有數，重大問題不漏，達到審計目地;突出審計重點就是要在摸清各單位的機構性質、財務管理體制、財務收支情況、各類收費項目和依據、資金物品管理使用情況、票據的使用和管理、收入規模、解繳、返還、使用等情況下實行重點審計;通過這三點，我局和下屬四縣三區審計局切實提高了審計的質量與效益，達到審計目的。
3、團結協作，確保審計工作質量
確保審計工作質量，必須樹立大局意識，做到團結協作，齊心協力。我局和下屬四縣三區審計局幹部職工識大體、顧大局，互相關心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計工作質量。特別對審計報告進行反覆推敲，確保應用法規正確，書寫格式規範，查處事實與審計結論經得起時間和歷史的檢驗。
4、“以人為本”，抓好隊伍建設
2017年，我局和下屬四縣三區審計局“以人為本”，抓好隊伍建設。
一是加強幹部職工的政治理論與業務知識學習，通過學習培訓，切實提高幹部職工的政治思想覺悟與業務知識技能，增強做好工作的本領。二是相信和依靠職工，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。三是通過一定的激勵措施充分調動每個職工的工作積極性，使大家團結一致，齊心協力，把各項工作搞好。
5、規範審計工作，提高審計質量
2017年，我局和下屬四縣三區審計局加強規範化建設，凡是任何行政事業審計工作都要嚴格按照審計規範開展工作，要按審計規範要求，編制了審計實施方案，按規定送達了審計通知書，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準則要求，審計報告事實清楚，要件齊全，適用法規正確，審計結論性文書符合規範。通過規範化建設，審計質量比過去明顯提高。
6、加強廉潔自律，做到潔身自好
2017年，我局和下屬四縣三區審計局加強廉潔自律，堅定政治信念，築牢反腐拒變的防線，堅持廉潔工作，自覺接受羣眾監督。要求每個審計人員嚴格按照工作程序履行職責，堅持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，始終把廉潔工作當作一項重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計組和審計人員進入審計現場當天，向被審單位宣讀審計人員紀律，請被審單位協助並監督執行。由於加強廉潔自律，兩年來，全體幹部職工執行廉潔自律情況良好，沒有發生違記違規現象，也沒有收到被審單位的舉報和反映。
三、存在一些差距和不足問題
1、學習不夠重視。存在重任務輕學習的現象，用學習指導工作不夠，需要進一步加強學習，提高素質。
2、運用審計成果不夠。審計信息披露不及時不完善，成功經驗少。
3、工作創新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業審計工作方面創新不夠，審計工作能力有待加強。
四、今後努力方向
1、勤奮學習，提高素質。要認真學好科學發展觀理論，學好科學文化與業務知識，要從理論學習、業務知識培訓上探索新思路和新方法，提高綜合素質，提高工作本領，認真努力工作，做好新時期的行政事業審計工作。
2、創新審計手段和方法。審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進行轉變。既要注重帳面審計，又要注重查閲會議記錄、統計資料等其他相關資料，深入調查瞭解，發現賬外其他情況。
3、積極督促審計建議的落實。要積極督促被審單位落實審計建議，及時回訪審計建議的落實情況，切實抓好審計建議落實工作。
2017年，我局和下屬四縣三區審計局雖然在行政事業審計工作中取得了較好的成績，但是與迅速發展的形勢相比，還是需要繼續努力與提高，要按照科學發展觀的要求，求真務實，創新發展，切實完成各項行政事業審計工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
2017年，政事業審計處以黨的____全會精神為指導，緊緊圍繞黨工委、管委會工作重心，紮實開展審計項目，切實履行審計監督職責，為規範政府財政資金管理，促進黨風廉政建設，做出了積極的貢獻。
一、主要工作完成情況
(一)財政財務審計、經濟責任審計方面
紮實開展財政財務收支審計和領導離任經濟責任審計，2017年完成審計項目7個，分別為新明街道財政財務收支審計，城管局、原研發園區管理服務中心、原科技創業中心、社管局、原研發基地公司、行政服務中心財務收支審計以及相關領導離任經濟責任審計;基本完成審計項目2個，為開發投資公司財務收支及相關兩任領導離任經濟責任審計項目。通過對被審計單位財務管理、內部控制、政策執行情況，以及主要領導幹部經濟責任履行情況、貫徹落實中央“八項規定”、“厲行節約，反對浪費”等廉潔從政執行情況等的全面審查，幫助被審單位進一步規範財務運行、完善內部管理、更好地履行職責，大力促進領導幹部勤政廉政，依法行政。
(二)政府性投資項目審計方面
2017年審結概、預算及竣工決(結)算項目共計181個，淨核減項目投資共計________萬元。完成1個項目跟蹤審計並出具跟蹤審計報告，4個跟蹤審計項目竣工並經驗收合格。
1、概算審計。完成核心區公交始發站及公共停車樓工程、寧波新材料(國際)創新中心B區工程、____大道五期工程等共21個項目概算審計，項目送審總投資________萬元，審定項目總投資__________萬元，其中核增______萬元，核減______萬元，淨核減______萬元。
2、預算審計。完成新材料(國際)創新中心A區工程、文智路、春江路工程、新材料(國際)創新中心B區工程等共49個項目預算審計，項目送審總投資______萬元，審定項目總投資__________萬元，其中核增________萬元，核減________萬元，淨核減4889萬元.，平均糾偏率7.12%。
3、竣工決(結)算審計。完成梅墟中心國小教學樓及附屬改造工程、創苑路工程、____橋江二期(工程等111個項目的竣工決(結)算審計，項目送審總投資______萬元，審定項目總投資________萬元，核增____萬元，核減______萬元，淨核減____萬元。
4、跟蹤審計。完成了創苑路跟蹤審計項目並出具跟蹤審計報告;____中學、檢測認證產業園標準廠房、公安大樓及甬江大道三期四個跟蹤審計項目竣工驗收合格;繼續實施濱江安置房、梅南四期等12個項目跟蹤審計;新開始寧波新材料(國際)創新中心A區工程、濱江綠帶整治工程(二、三期)工程等4個項目跟蹤審計。2017年總共出具審計建議單440份，提出建議490條。在一審基礎上核減工程進度款________萬元，核減招標控制價及最高限價____萬元，核減工程聯繫單造價70萬元。
(三)配合做好市審計局開展的審計項目
1、已完成的項目有：配合市局完成了2017年城鎮保障性安居工程跟蹤審計、對我區2017年預算執行及其他財政財務收支審計和科技經費專項三個項目審計工作。在實施審計過程中，我局專門組織力量，協調區相關部門，明確專項聯絡人，及時提供資料，認真組織報表填報等，確保順利完成在我區的審計任務。
2、正在進行的項目有：高度重視配合市局對高新區經濟責任審計和2017年城鎮保障性安居工程跟蹤審計。市局審計組現場實施階段，主動聯繫審計組和各相關部門，配合做好聯絡、協調等工作。目前，經濟責任審計現場審查階段已結束，正在審計取證階段，我局將抓緊協調督促相關部門做好下一步工作。2017城鎮保障性安居工程還在實施，我局將繼續做好相應的配合工作。
(四)推行審計公告制度，重視加強審計整改工作
2017年，我行政事業審計處推行審計公告制度，明確公開的範圍、內容、形式和程序。通過審前公告、審後結果公開結合，提高審計工作透明度，加大監督力度。上半年起，審前公告已在管委會內網發佈，這項工作的推進，有利於擴大審計影響力，更好的促進審計事業的發展。下半年，我局在全面落實審前公告的基礎上，推行審計結果公告。通過審計結果公開，進一步增強審計公告內容的廣度和深度，提高審計工作透明度，更好的發揮審計監督職能。審計結果公開同時也促進了審計發現問題的整改落實，有效發揮審計服務保障功能。
為更好的履行審計監督職責，我局高度落實市委巡視組加強審計整改督查的要求，兩次召開會議專題研究整改方案，制訂了五項具體的整改措施，落實整改責任，加大審計發現問題的督促整改力度，提高審計整改成效。上半年開展了審計整改回頭看活動，對上一年度項目審計整改情況進行了核實，5家被審單位提交了《整改情況報告》，力促整改落實到位。
(五)進一步抓好黨風廉政建設和內部管理工作
一是認真學習高新區和市審計系統黨風廉政建設會議精神。重視抓好部門黨風廉政建設工作，層層落實廉政責任，逐級簽署反腐倡廉責任書，強調全局人員做到依法審計、廉潔審計。二是認真貫徹區“三嚴三實”專題教育要求，以召開專題學習會、黨課、黨員活動等一系列教育活動，助推“三嚴三實”專題教育出實效，以實際行動轉變作風，不斷提升審計工作質量和水平。三是加強審計幹部業務培訓。組織人員參加全市審計系統業務集中培訓會、內審培訓會等各類業務培訓，同時利用局月會時間進行業務學習，提高審計人員的業務水平。四是抓好乾部員工政治思想教育，組織全體黨員幹部傳達學習黨紀政紀條規、中央“八項規定”等精神，進一步增強黨員幹部廉政意識和責任意識，改進機關工作作風。
二、存在的問題與不足
(一)審計能力素質有待提高。審計隊伍的知識結構和業務能力還有一定差距，審計力量有待加強。面對審計監督全覆蓋的要求，審計任務重與力量不足的矛盾尤為突出。
(二)審計整改工作有待加強。少數被審計單位的領導自覺遵守財經法紀意識不夠強，對審計查出問題整改工作不夠重視，個別審計事項整改不夠到位，違反財經法紀的行為仍有發生。充分認識審計整改的重要性，發揮審計監督職能，加強審計查出問題整改工作尤為必要。
(三)審計公告制度有待完善。對要公告的內容嚴格把關，真正做到事實清楚，證據確鑿，定性準確，評價實事求是，客觀公正，切實提高審計公告的質量，防範審計風險。同時加強與被審計單位的溝通協調，通過溝通，使被審計單位能夠從正面意義去理解和支持審計公告工作。
20____年，我局審計工作緊緊圍繞區委、區政府的中心工作，以上級審計機關確定的重點任務為核心，以審計“全覆蓋”為目標，不斷深化財政審計、經濟責任審計、政府投資項目審計、專項審計和審計調查及企業審計，充分發揮審計監督的作用，為推動全區經濟發展做出了積極的努力，較好地完成了年度各項工作任務。現將工作情況總結如下：
一、黨建工作
今年以來，我局按照“思想建黨、制度治黨、作風興黨”的總思路，着力於黨建工作熱起來、黨內生活嚴起來、黨內活動活起來，切實加強機關黨組織建設，以抓黨建促進審計事業發展。
(一)加強領導、明確職責，確保黨建工作責任落實。
為進一步加強我局黨建工作，我局於年初開展黨支部換屆選舉工作，局黨組召開專題會議，研究和部署了2018年全局黨建工作，制定了黨建工作年度計劃，做到黨建工作有步驟、有計劃;同時，嚴格落實機關黨建工作責任制，明確黨組書記為基層黨建工作第一責任人，班子成員履行基層黨建工作“一崗雙責”，明晰了工作責任，促進黨建工作各責任主體職責落地生根，做到黨建工作有人管、有人抓。
(二)加強基層組織建設，增強黨組織的凝聚力、戰鬥力。
1.按期進行黨支部換屆選舉。我局於年初開展黨支部換屆選舉工作，推選了機關黨支部書記、組織委員、宣傳委員，成立了新一屆中共____區審計局支部委員會，增強了黨組織的戰鬥力，優化了黨組織的隊伍結構。
2.積極開展支部活動。今年以來，我局按期組織以“3+__”模式開展“黨員活動日”和召開黨員大會，以黨支部為基本單位，以黨的組織生活、黨員志願服務等為主要方式，因地制宜開展形式多樣、內容豐富的黨員活動，豐富了黨員幹部的業餘文化生活，提升了支部的影響力和凝聚力。
(三)注重加強日常管理，強化黨員隊伍建設。
1.強化黨員學習教育。
單位微信工作羣開展黨員教育;以“三會一課”制度為載體，組織全體黨員分別以“我為____發展獻一策”、“弘揚道德風尚做品德合格黨員”和學習“______、______等同志先進事蹟”為主題，開展“兩學一做”專題學習教育討論活動;黨組書記和黨支部書記分別以《講政治、有信念、做審計戰線合格的共產黨員》、《嚴肅黨內政治生活、做合格共產黨員》等為主題，為全體黨員幹部講授3次專題黨課，與大家進行討論交流發言，認真傾聽大家的意見;同時，開展2次廉政黨課，強化全體審計幹部的廉潔自律意識。每名黨員結合自身思想和工作實際，圍繞每月學習重點，撰寫個人學習教育筆記，持續貫徹學習熱潮，確保學習任務完成，學習教育活動取得實效。
2.認真開展廉政警示教育。
圍繞“守紀律、講規矩”主題，以學習貫徹《黨章》、《準則》、《條例》為契機，紮實開展黨性黨風黨紀和黨內法規學習教育，強化黨員幹部守紀律、講規矩的意識。及時通報典型案件，傳達貫徹中央和省市區關於黨風廉政建設和反腐敗工作有關精神，組織幹部職工觀看了《毒針》及《歲月的堅守》等警示教育片，增強警示教育的生動性和震撼力，切實加強了局機關黨風廉政建設的宣傳與幹部職工的思想教育。
3.積極開展在職黨員進社區和微心願認領活動。
全局在職黨員主動前往自己所在社區報到，積極認領微心願，並通過開展春節慰問、文明創建、志願服務等一系列豐富多彩的活動切實為社區羣眾服務，幫助社區困難羣眾解決生活問題，促進社區黨的基層組織建設，確保服務活動取得了實效。
4.做好發展黨員和黨費收繳工作。
堅持按照黨員標準和發展程序，本着成熟一個發展一個的原則，把先進分子吸納到黨內來，不斷為黨的肌體注入新的活力，今年已成功發展一名中共黨員。規範黨費收繳管理工作，認真組織、督促黨員按期繳納黨費，及時彙總上繳，進行公示，主動接受監督，做到了黨務工作公平、公正、公開。
二、審計業務工作
(一)依法審計，突出重點，預決算執行審計關注範圍不斷擴大。
為認真貫徹落實審計工作精神，我局以促進規範預算管理、嚴格執法為目標，科學安排預算執行審計工作，切實把預算執行審計作為第一任務抓好抓實。在具體工作中，緊緊圍繞區人大年初批覆的預算，既關注財政性資金，又關注其他資金;既關注各單位財政收支的真實性、合法性，更關注專項資金的使用方向、使用效益。重點對2017年度區級財政管理情況及區衞計局、區環衞局等部門預算執行情況進行了審計。審計資金總額123840.26萬元;審計查處主要問題金額1668.55萬元，其中查處管理不規範金額1668.55萬元;提出審計建議12條。目前，正在開展對____鎮2016—2017年度的財政決算審計工作。
(二)圍繞中心，服務三農，開展專項審計和審計調查。
我局從區委、區政府重點關注的問題入手，着力抓好各類專項審計和審計調查。重點對2017年度美麗鄉村專項資金、2018年度林業專項資金進行了審計，對2018年度農業支持保護補貼資金管理及使用情況開展了專項審計調查。截至目前，已完成2017年度美麗鄉村專項資金審計項目，審計資金總額800萬元，審計查處主要問題金額45萬元，其中管理不規範金額45萬元，提出審計建議2條;其他2項專項審計和審計調查工作正在開展
(三)積極穩妥，促進依法行政，經濟責任審計效果不斷突顯。
今年我局狠抓了領導幹部經濟責任審計，加大從源頭上治理腐敗力度，積極組織經責辦聯席會議相關單位，對區人大辦等44個單位(部門)主要領導開展了離任經濟責任事項交接工作，並根據我局2018年審計工作計劃和區委組織部門的委託，對區財政局等18個行政單位黨政領導幹部開展了任期經濟責任審計工作。審計中，除抓好被審單位的財政財務收支審計外，還特別注重對領導幹部在科學依法行政、廉潔自律等方面進行審計，並作出客觀評價。從源頭上預防和懲治腐敗，揭露問題，增強領導幹部的責任感，對促進我區領導幹部增強法律意識、責任意識、廉政意識、提高管理能力和水平起到了積極的推動作用。截至目前，已完成15項經濟責任審計，審計資金總額109273.88萬元，審計查處主要問題金額20077.68萬元，其中查處違規資金168.01萬元，管理不規範金額19909.67萬元，提出審計建議35條。其他3項經濟責任審計工作正在開展。
(四)加強管理，嚴格監督，政府投資審計水平不斷提升。
我們以項目工程竣工決算審計為主要形式，以工程造價審計為重點，深入揭示投資領域中擠佔挪用建設資金、工程管理不規範等問題，科學評估項目建設的經濟效益、社會效益、環境和生態效益，提出審計意見和建議，促進規範了政府投資項目建設和管理，提高了建設資金使用效益。有效地發揮了審計在節約財政資金、提高投資效益、促進廉政建設、保證工程質量等方面的作用。
(五)積極開展企業審計，促進企業健康有序發展。
通過審計，發現了公司經營管理中存在的問題，提出了完善管理機制的審計意見，提高了企業經營管理水平和運營績效，促進了企業健康有序發展。目前，我局委託甘肅鎳華會計事務所，正在開展對金昌市天慶房地產開發有限公司自成立以來的資產負債損益情況的審計工作。
(六)督促完成審計整改工作。
今年，我局積極督促審計發現問題的整改落實，就2015年區級財政預算執行和其他財政收支審計報告反映問題的整改情況進行了後續跟蹤監督和審計回訪，督促各相關部門單位按照區政府要求，認真整改審計查出問題，及時糾正違法違規問題，推進審計整改工作務實有效，基本達到了整改要求。
(七)積極完成上級交辦的其他工作。
省審計廳對____區2017年四季度貫徹落實重大政策措施情況跟蹤審計發現的問題，我局及時跟進、協調、指導有關單位對審計提出的問題進行了整改落實，並將整改情況報送區政府。
(八)起草《關於開展領導幹部自然資源資產離任審計的實施意見》。
我局起草了《關於開展領導幹部自然資源資產離任審計的實施意見》，已經區委、區政府常委會審議通過並印發執行。
(九)積極參與省級優秀審計項目評選。
為進一步提高審計項目質量，我局把年度優秀審計項目評選工作作為推進審計質量建設的重要抓手，積極組織參與省級優秀審計項目評選的上報工作，嚴格按照評選標準，認真完善____區環境衞生管理局2017年度預算執行和其他財政收支情況審計項目資料，確保參選的審計項目在規範化和審計成果方面具有“雙優”特點，打造精品審計項目。
三、“十區”建設工作
結合區政府下發的“十區”建設目標責任書考核內容，我局重點做好以下工作：
(一)“崇德之區”建設。
我局認真開展文明交通行動，積極參加區統一組織的志願服務活動;堅持做好“逢六站路”工作，在責任路段開展全域無垃圾清理、文明交通勸導等常態化活動。同時，積極參與文明城市創建工作，先後多次配合龍門裏社區、金冶里社區參與環境衞生整治活動。
(二)“尚學之區”建設。
1.我局結合單位實際，從4月份開始，將“兩學一做”學習教育和政治學習相結合，每月統一安排學習計劃，每週開展理論學習，及時傳達會議及文件精神。
2.定期向單位幹部職工推薦學習書籍，並已發放《致加西亞的信》、《中國家風》、《全面從嚴治黨》等書籍;認真開展讀書交流活動，組織幹部職工交流心得體會。
3.組織全體幹部職工迅速掀起學習貫徹黨的十九大精神熱潮，印製《____區審計局學習宣傳十九大精神資料彙編》，通過集中學、自學等方式，採取專題會、分組討論等形式，切實把全體審計幹部的思想和行動統一到會議精神上來，體現到具體的審計工作中。
4.結合黨員活動日，開展鞏固十八屆六中全會精神學習效果、基層黨建知識測試和十九大精神“應知應會”測試活動，及時強化鞏固學習效果。
(三)“活力之區”建設。
面對今年招商引資新任務、新要求，我局充分發揮局領導班子成員帶頭作用，現已協調____區____堂藥房項目、______商貿有限公司項目和____市____科技發展有限公司高產優質苜蓿示範建設項目等3個項目，2018年到位資金總額3800萬元，完成年度任務的126.67%。
(四)“智慧之區”建設。
根據單位實際，制定我局智慧之區建設工作實施方案，並對單位信息化建設情況進行摸底調查，主要了解網絡、計算機、信息系統應用、信息系統安全等內容;同時，根據省審計廳計算機聯網審計工作進度和要求，逐步推進我區計算機聯網審計建設。
(五)“陽光之區”建設。
1.結合單位實際，制定我局陽光之區建設工作實施方案和任務分解表，成立領導小組;並制定“陽光之區”制度建設示範點創建工作實施方案。
2.全面清理現有制度。認真對局機關現有制度進行全面梳理，區分“廢、改、立”三種類型，對從嚴治黨、幹部管理、財務管理、機關日常管理等方面的50多項制度進行了重新擬定和完善，並將“三重一大”等重要決策的範圍、內容、權限納入黨組工作制度中，切實做好制度的廢、改、立工作，使制度建設體現較強的針對性和實效性。
3.簽訂黨風廉政責任書。一季度召開一次黨風廉政專題會議，各股室負責人簽訂黨風廉政建設承諾書和黨風廉政建設目標責任書;同時，領導班子成員對全體黨員幹部開展集體約談。
4.紮實開展廉政黨課活動。以“兩學一做”活動為契機，開展“學習中國共產黨廉潔自律準則”主題黨課，提升審計幹部廉潔自律意識。
5.提升工作透明度。全面推進黨務、政務、財務公開，做好年度預決算公開。
6.積極開展“三糾三促”和“兩查兩保”專項活動，認真查擺問題，建立整改台賬。同時，組織全體幹部職工召開“三糾三促”專題工作推進會，集中學習區委、區政府的相關文件精神和會議精神，各股室中心負責人作表態發言，繼續開展自查自糾，形成了抓常抓長、抓細抓實的長效機制。
四、精準扶貧工作
根據區委扶貧辦的要求，召開駐____村脱貧攻堅工作會議，傳達相關會議精神和工作要求，並組織我局和成員單位區環保局的幫扶幹部職工，前往____村對4户貧困户和20户脱貧户逐一進行走訪，詳細瞭解其生產生活情況，並根據4户貧困户的實際困難，制定幫扶計劃和幫扶措施。同時，始終把產業扶貧作為首要任務，按照精準扶貧的要求，積極幫助____村加快實施貧困户危房改造工程。20____年，幫助____村積極開展新農村建設項目，修建10户D級房屋，切實保障貧困户基本住房安全;積極改善基礎設施條件，完成一事一議財政獎補項目和100萬元美麗鄉村建設項目;開展村莊環境衞生綜合治理，實施亮化工程，村內安裝太陽能路燈20盞。
同時，結合“慶七一”建黨節活動和學習貫徹黨的十九大精神活動，先後深入____村開展黨課教育活動，引導黨員學深悟透，融會貫通，做到學而信、學而用、學而行，做一名實實在在的合格黨員。
五、爭取項目資金工作
根據年初區委、區政府下達的向上爭取資金40萬元的任務要求，我局現已經爭取了40萬元資金，已完成任務數的100%。
六、協助配合，實現共贏
一是配合完成了____區專項巡查工作;
二是配合市紀委完成了扶貧領域監督檢查工作;
三是配合市審計局完成了永昌縣領導幹部自然資源資產離任審計工作;
四是配合市審計局完成了全省農村公路政策措施和農村暢通工程等專項資金管理使用情況跟蹤審計工作。
七、存在的問題和今後的打算
一年來，審計局班子成員和全體幹部職工做了大量的工作，取得了一些成績，但與上級的要求和羣眾的期望相比，還存在着一些差距，主要表現在：
一是面對新常態下的審計工作，在審計思路上還需要進一步拓寬。
二是加強審計人員業務素質的培訓，提升工作效率和質量。
今後，我們將積極開展審計調查研究，進一步加強審計監督力度，確保公共資金、國有資產、國有資源的使用和管理落到實處;以領導幹部履行經濟責任審計為重點，促進黨風廉政建設，繼續抓好我局班子成員自身建設和幹部職工教育培訓，打造一支政治強、業務精、作風實、紀律嚴的審計鐵軍，培養和造就審計人員謀劃有方、提筆能寫、開口能説、問策能答的能力和水平，為____區審計事業做出積極的貢獻。
八、20____年工作思路
20____年，區審計局在區委、區政府和上級審計機關的領導下，主要開展以下十一個方面的審計工作：
(一)嚴格公共資金、國有資產、國有資源和領導幹部履行經濟責任審計。
(二)配合完成20____年度____區穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險政策措施落實跟蹤審計。
(三)做好20____年度區級預算執行和其他財政收支情況審計。
(四)做好20____—20____年度雙灣鎮政府財政決算審計。
(五)根據區經濟責任審計聯繫會議安排和區委組織部的委託，開展領導幹部經濟責任審計。
(六)根據上級審計機關的安排，完成或配合完成各類專項審計或專項審計調查。
(七)完成重點建設項目的竣工決算審計。
(八)根據省審計廳計算機聯網審計工作進度和要求，逐步推進我區計算機聯網審計(金審工程三期)建設。
(九)全面完成黨建和“十區建設”年度任務。
(十)對上一年度審計查處問題的整改落實情況進行全面督查。
(十一)完成區委、區政府安排的其他工作任務。
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時瞭解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對於學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從____年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
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