1-9月份全縣總預算及縣本級預算執行情況的報告

1-9月份全縣總預算及縣本級預算執行情況的報告 

各位主任、各位委員：

受縣政府委託，我向縣人大常委會本次會議彙報今年1-9月份全縣總預算和縣本級預算的執行情況，請予審議。

一、 全縣總預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

2017年1-9月份全縣財政收入完成556368萬元，佔年初預算的71.1%，同比增收58155萬元，增長11.7%。其中，一般公共預算收入完成283825萬元，佔年初預算的65.2%，同比減收34758萬元，下降10.9%；可比增收4186萬元，增長1.5%。

2017年1-9月份全縣一般公共預算支出完成407235萬元，佔調整預算的68.9%，同比增支9683萬元，增長2.4%。其中，縣本級一般公共預算支出完成355645萬元，佔調整預算的66.7%，同比減支7319萬元，下降2.0%。

根據1-9月份全縣財政收入完成情況，按現行財政管理體制測算，全縣一般公共預算可用資金為421337萬元，減去支出407235萬元，結餘14102萬元。

（二）政府性基金預算執行情況

2017年1-9月份政府性基金收入完成145042萬元，佔年初預算的41.4%，同比減收45104萬元，下降23.7%。

2017年1-9月份政府性基金支出完成116632萬元，佔年初預算的32.7%，同比減支77150萬元，下降39.8%。

2017年1-9月份全縣政府性基金可用資金為151702萬元，支出116632萬元，結餘35070萬元。

（三）社會保險基金預算執行情況

2017年1-9月份社會保險基金收入完成21230萬元，佔年初預算的70.3%，可比增收2167萬元，增長11.4%。

2017年1-9月份社會保險基金支出完成21723萬元，佔年初預算的78.7%，可比增支1680萬元，增長8.4%。

2017年1-9月份社會保險基金可用資金42890萬元，支出21723萬元，結餘21167萬元。

二、縣本級預算執行情況

縣本級2017年1-9月份一般公共預算支出完成355645萬元，佔調整預算的66.7%，同比減支7319萬元，下降2.0%；政府性基金支出完成116632萬元，佔年初預算的32.7%，同比減支77150萬元，下降39.8%。

具體項目支出情況如下：

1、一般公共服務支出17654萬元，佔調整預算的60.0%。支出進度較慢的原因主要為各單位專項公用經費支出進度較慢。

2、國防支出24萬元，佔調整預算的2.2%。支出進度較慢的原因主要為人防工程資金仍未支出。

3、公共安全支出14313萬元，佔調整預算的49.7%。支出進度較慢的原因主要為公安部門重點工程資金支出進度較慢。

4、教育支出47244萬元，佔調整預算的54.2%。支出進度較慢的原因主要為教育部門重點工程資金支出進度較慢。

5、科學技術支出614萬元，佔調整預算的5.1%。支出進度較慢的原因主要為科學技術研發資金未支出。

6、文化體育與傳媒支出2579萬元，佔調整預算的55.1%。支出進度較慢的原因主要為公共文化服務體系建設資金及支持文化發展基金仍未支出。

7、社會保障和就業支出32672萬元，佔調整預算的58.0%。支出進度較慢的原因主要為民政優撫支出進度較慢。

8、醫療衞生支出25901萬元，佔調整預算的81.3%。支出進度較快的原因主要為城鄉居民醫療保險支出進度較快。

9、節能環保支出20502萬元，佔調整預算的60.1%。支出進度較慢的原因主要為大氣及環境衞生治理資金支出進度較慢。

10、城鄉社區事務支出156296萬元，佔調整預算的97.1%。支出進度較快的原因主要為園區基礎設施建設資金支出已超預算。

11、農林水事務支出13707萬元，佔調整預算的51.6%。支出進度較慢的原因主要為農村道路修護工程進度較慢。

12、交通運輸支出8230萬元，佔調整預算的82.2%。支出進度較快的原因主要為道路工程支出進度較快。

13、資源勘探電力信息等事務支出5063萬元，佔調整預算的35%。支出進度較慢的原因主要為支持中小企業發展專項資金支出進度較慢。

14、商業服務業等事務支出520萬元，佔調整預算的55.3%。支出進度較慢的原因主要為旅遊發展專項資金支出進度較慢。

15、國土資源氣象等事務支出1253萬元，佔調整預算的49.4%。支出進度較慢的原因主要為國土局專項業務費支出進度較慢。

16、住房保障支出1805萬元，佔調整預算的19.1%。支出進度較慢的原因主要為保障房建設資金支出進度較慢。

17、糧油物資儲備管理事務支出325萬元，佔調整預算的39.5%。支出進度較慢的原因主要為糧食企業危倉老庫維修改造項目資金支出進度較慢。

18、債務還本支出6000萬元，佔調整預算的100%。支出進度較快的原因主要為地方政府債券還本資金已按要求一次性支出。

19、債務付息支出943萬元，佔調整預算的77.1%。

根據1-9月份縣本級財政收入完成情況，1-9月份縣本級可用資金為369298萬元，減去財政支出355645萬元，結餘為13653萬元。

各位主任、各位委員，2017年1-9月份我縣收支預算完成情況良好，但要實現全年收支預算存在一定困難。為此，我們將在縣委、縣政府的正確領導和人大的有力監督下，積極組織收入，不斷優化支出結構，力爭完成年初確定的收支預算。