人大對部門與街道預算情況調查的工作報告

【概述】

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【正文】

人大對部門與街道預算情況調查的工作報告

主任、副主任，各位委員：

根據區人大常委會年度工作計劃安排，由**副主任為組長，部分常委會組成人員、常委會各委室主任和財經（預算）工委委員組成的調查組，對區政府2021年度區級部門與街道預算情況進行會前調查，集中聽取了區級部門預算、街道預算的情況彙報，開展專題討論和交流，組織了多種形式的初步審查。有關情況報告如下：

一、基本情況

根據2020年11月5日第55次主任會議通過的工作方案，對2021年度區級部門預算、街道預算初步審查，從11月上旬開始，至12月下旬基本完成。

（一）組織審查。11月上旬開始，財經（預算）工委牽頭，常委會各委室根據分組情況，分別開展對口部門預算草案審查，逐個部門提出審查意見。期間為保障細編科學，財經（預算）工委對選定的2021年度重點審查部門和街道及其重點、疑點事項兩次協調預算單位、財政局，組織討論，部分資料送預算專家審查，形成統一意見。

（二）組織公開聽證。12月17日，區人大常委會選擇區發改局、區衞健局、區退役軍人事務局、區供銷合作社、區投資促進服務中心等5個部門和**等4個街道，開展預算草案公開聽證，區人大常委會領導、部分常委會組成人員、常委會各委室負責人、人大代表、社會公眾代表參加了會議。與會人員發言踴躍，提出28個問題和建議，同時，會後還以書面形式提出建議。

（三）反饋審查意見。財經（預算）工委對各工委、專家審查和聽證會提出的意見進行全面彙總，梳理出相關問題和建議，交與財政部門和各預算單位，要求其對2021年部門、街道預算草案進行修改完善、整改落實。

二、預算與問題：

提交本次會議審議的2021年度區級部門預算共70個單位，合計安排預算資金**萬元，比上年增長10.4%。12個街道，合計預算**萬元，比上年增長168.3%，其中新增部門轉移支付**萬元（剔除部門轉移支付，**個街道預算合計**萬元，比上年增長18.8%）。2021年度部門、街道預算總體可行，體現了保運行，保重點，促民生，促發展的要求。但從審查的情況看,還存在諸多有待於進一步改善的問題：

（一）部門預算方面：一是部門預算的剛性需求與所用財力差距明顯；二是部門預算的完備性有待加強；也有少數預算單位申報預算時項目前期評估不充分；三是績效評價需進一步完善，結合有待密切；四是執行進度及均衡性有待優化；五是公務費設立，一定程度上影響了項目的細編和績效評價。

（二）街道預算方面：一是財力收支不平衡；二是超預算的現象還在一定範圍存在；三是街道抓收入積極性不高；四是部門轉移支付不完備，部門下達任務時，預算有缺口；五是臨時任務多，影響預算準確；六是績效評價普遍未開展。

三、建議和意見

為進一步規範部門、街道預算編制、執行，提高財政資金使用績效，提出如下建議：

（一）深化預算管理改革，嚴格預算執行管理。深入推進預算管理改革，完善全口徑預算編制與編制精細化，項目支出預算早謀劃、早評估，做到有保有壓、突出重點，嚴控預算執行調整與追加，非法定程序不得調整，部門新增任務，原則在日常公務費中列支。進一步增強預算編制、執行的科學性和完整性，維護預算的法定性和權威性。進一步暢通預算審核流程，加快財政支出執行進度。加強對預算執行的監督檢查，對專項資金運行實行跟蹤監督。

（二）優化街道預算機制，提升預算管理效能。儘快出台街鎮新一輪財政體制及細化規劃，明確街道收支範圍，提高街道抓收入積極性。發揮街道預算管理的能動性，規範街道預算執行，防止超預算支出。規範部門預算轉移，強化轉移的均衡性和時效性。對街道的臨時任務要做好提前預估，留有餘地，不因臨時任務的調整影響預算準確，對街道的績效評價要進一步規範科學。

（三）優化資金安排，保障重點工作實施。圍繞區委決策部署和中心工作，實現資金與業務、決策、信息的匹配協調。按照集中財力辦大事的要求，結合近遠期目標，確保部門、街道2021年重大工作事項的資金需求。強化政府部門的職責，科學論證政府投資項目計劃並做好資金保障；根據整合後的產業政策，加快推進區級專項資金項目庫建設，提高預算到位率。

（四）加強資金監管，強化預算績效管理。全面實施預算績效管理，重點做好民生領域和重大建設項目支出的績效評價，及時調整或削減績效預期較差的項目經費，凸顯一般公共支出的必要性和效益性。進一步加強財政資金統籌力度，強化存量資金管理，提升資產配置使用效益，有效壓減部門存量資金結轉規模，避免資金沉澱浪費。建立健全政府債務風險預警機制和責任追究制度，發揮國有企業在城市建設運營中的重要平台作用，優化公共資源配置，保持持續發展。優化績效評價結果應用、政府採購預算編制及執行等環節，理順流程、加強配合，提高部門、街道預算整體管理水平。