工程預算、結算年終總結

一、2019年完成主要工作指標

1、施工圖預算工作：目標編制率100%，成立算量中心，在建項目施工圖預算編制率100%，完成美的萬麓府項目（29291萬）、花果園S3區新增學校主體部分（4200萬）、威寧C區棚户區改造項目（50216萬）、桐梓客運站項目（14721萬）、威寧電商園項目施工圖預算（12631萬），共計完成111059萬。

2、目標責任制工作：目標責任書籤訂率100%，繳納率100%，兑現率100%。實際2019年所有項目目標責任書籤訂率100%，繳納率100%，兑現率100%。2019年累計兑現金額144.39萬。（慶典廣場竣工節點兑現在審計初稿完成）

3、竣工結算：目標12億，實際完成14.5億（預計）

4、分包結算：目標2017年12月31日前竣工項目完成率100%，2018年12月31日前竣工項目完成率75%，2019年12月31日竣工項目完成率30%。實際2017年12月31日前竣工項目57%（自營項目完成率100%），2018年12月31日前竣工項目完成率42%。（自營項目完成率80%），2019年12月31日竣工項目完成率50%。

5、培訓工作：目標完成6次，實際開展培訓8次，考試測評2場。

6、其他重點工作：

大方扶貧項目面臨巨大虧損，在公司領導幫扶下，經過分公司與業主多輪洽商索賠談判，據理力爭，業主最終同意索賠金額6500萬，為公司減少損失。

參與投標項目7個，（貴陽軌道消防站項目、遵義美的金科萬麓府樁基工程、花果園零星工程、貴陽白雲區沙文縣棚改項目、貴陽恆大錦苑項目、遵義美的湖濱路悦江府項目、中國電信信息園項目）。

針對尚未結算的虧損項目，召開結算策劃及索賠專題會3場，制定索賠方案，並與項目簽訂索賠責任書。

二、現目前存在問題:

1、因歷史遺留問題導致個別項目結算推進緩慢，過程資料的缺失無法追補，項目利潤白白流失，竣工結算遲遲不能定案。

2、商務人員年齡結構相對年輕，3年工作經驗以下人員佔比過高，面對業主及分包處理問題經驗不足，會發生低級失誤情況。

三、2020年工作計劃：

1. 對分公司所有商務人員進行業務測評常態化，每年業務測評不少於4場，根據測評結果對不能達標的商務人員集中到算量中心進行集中算量中心辦公，並進行考核，施行末位淘汰制度，優化人員結構。

2. 加強年初計劃的審查，針對不同項目制定不同年度計劃，並確保計劃合理，對計劃完成情況作為對項目商務工作的考核重點，並與相應獎金掛鈎。