鄉鎮半年財政預算執行情況報告和下半年工作計劃

鄉鎮半年財政預算執行情況報告和下半年工作計劃

一、2019年上半年預算執行情況

2019年是貫徹落實十九大精神及全面深化改革的重要之年，是實現我縣脱貧摘帽的關鍵之年，在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督和支持下，財税部門認真執行鎮四屆人大六次會議審議通過的各項預算。全鎮上下全面貫徹穩中求進的總基調，積極應對當前發展所面臨的困難，主動作為，真抓實幹，強化收入徵管，壯大收入規模，優化支出結構，保障改善民生。

（一）公共財政預算執行情況

1、收支情況

2019年1-6月份財政總收入累計完成439萬元,差預期57萬元,其中:税務完成325.93萬元，差預期85.1萬元,財政完成113.08萬元,超預期28.1萬元。

2019年1-6月份，全鎮一般公共預算支出累計919.95萬元，其中：一般公共服務支出328.59萬元、社會保障和就業支出34.26萬元、醫療衞生與計劃生育支出79.21萬元、公共安全支出25.33萬元、城鄉社區支出5萬元、環境整治支出27.97萬元、農林水支出214.9萬元、住房保障支出19.25萬元、對企事業單位補助支出104.36萬元、村級轉移支付支出59.75萬元、其他支出2.4萬元。

2、收支運行特點

一是税收質量不高。多數税收靠綜合治税，成本較高。1-6月份，佳利通有限公司實現入庫税收171.35萬元，同比減收283.96萬元。

二是重點支出保障有力。1-6月份，全鎮城鄉社區、農林水支出219.9萬元，佔一般公共財政預算支出總量的23.9%。一般公共服務支出328.59萬元，佔一般公共財政預算支出總量的35.71%。合理調度財政資金，切實做好保工資、保運轉、保基本民生工作。

（二）上半年主要工作開展情況

1、強化收入徵管，做到應收盡收。今年以來，由於減税降費政策的實施，我鎮財政增收壓力巨大。財税全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務：一是將任務細化到企業、到月、到人，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮黨政領導一起分析税源，爭取税務部門的大力支持，做到應收盡收。二是加大招商引資力度，佳利通服務業公司實現税收171.35萬元，

2、落實惠農政策，確保財政各項涉農補貼資金及時足額發放。切實加強對各項財政涉農補貼資金的管理，繼續穩步推進涉農資金“一卡通”發放。1-6月份各種涉農補貼資金已通過“一卡通”及時足額發放到農户手中，共計發放補貼資金868.84萬元。其中：撫卹優撫資金32.29萬元；農村居民最低生活保障資金202.91萬元；五保户補助18.84萬元；稻穀補助資金153.68萬元；救災補助資金283.06萬元；貧困學生寄宿生生活補助資金1.81萬元；雨露計劃扶助資金1.2萬元；村幹部補助資金16.71萬元；農村耕地保護補助往年資金1.1萬元；退耕還林補助資金18.54萬元；孤兒補助0.48萬元；大中型水庫移民後期扶持項目資金及移民補助50.13萬元；教育高中生補助資金6.08萬元；其他財政補貼資金82萬元。

3、深化財税改革，規範財政管理。一是深化預算管理制度改革。堅持“先有預算，後有支出”原則，強化預算執行約束，繼續推進陽光財政，不斷增強預算透明度，全鎮預算按時完成公開工作。二是嚴控“三公”經費支出。嚴格落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，嚴格控制公務招待、公務用車費用。三是國庫集中支付大平台改革持續深化。通過財政大平台信息管理系統支付財政資金，完整記錄支付每筆資金的來龍去脈，加強財政資金使用方向的監管，確保資金的安全性。

4、堅持精準扶貧，脱貧攻堅取得新成效

大力推進貧困村新農村建設步伐，提升壯大農業產業化發展，我鎮發展了陽光蔬菜基地和農光互補基地、蠶桑科技示範園基地、還有光伏產業基地等等,1-6月已撥付各口項目資金2035.14萬元,其中:扶貧項目資金543.06萬元,村莊整治項目資金651.07萬元,交通項目資金99.56萬元,水利項目資金65.47萬元,水庫移民項目資金50萬元,革命老區項目資金35萬元，其他項目資金590.98萬元,加快貧困村脱貧速度，順利通過國家驗收。

今年以來，我鎮財政工作取得了一定成績，這主要得益於鎮黨委的正確領導和鎮人大的大力支持，得益於上級財政的精心指導，得益於各部門的團結協作和大力支持。但我鎮上半年財政收入比上年有些下降，剛性支出又不能減少，當前財政運行中存在一些困難和問題，一是：本級財力十分薄弱，財政調度極力困難，後續財源有待進一步挖掘；二是：今年減税降費政策出台實施，財政收入增收壓力較大，而調資、改善民生、脱貧攻堅等剛性支也有增無減。村級集體經濟經營性收入不多。

二、下半年工作計劃

下半年，我們將堅定信心，積極應對當前發展所面臨的困難，以黨的十九大精神為指導，緊緊圍繞打好脱貧攻堅、項目帶動、美麗城鄉建設“三大攻堅戰”的發展思路，，既定目標，主動作為，真抓實幹，全力促進經濟持續健康較快發展，確保全年財政各項工作目標的順利實現。

（一）進一步加大徵管力度，做大、做實財政收入蛋糕 

為實現2019年財政收入992萬元目標。我們在下半年將努力做好以下幾個方面的工作：一是突出招商引資特別是工業實體項目引進，加大村級招商引資力度，力爭村村都有新項目，壯大村級集體經濟。二是繼續加強與税務和財政部門的協作督促鎮域內各項税收按序時進度及時足額入庫。三是加大鎮域內重點工程項目税收的徵管力度。四是嚴格按規定徵收非税收入，對於應徵的非税收入，及時、足額徵收入庫。

（二）進一步強化節流，嚴控支出硬化預算約束

認真落實中央的“八項規定”，嚴格控減“三公”經費，合理壓縮會議費、差旅費、辦公費等支出，不得超範圍、超標準報銷費用，2019年一般性支出比上年壓減5%以下，確保廉潔自律和厲行節約。牢固樹立財政“大監督”理念，嚴格按《預算法》執行、監督相互制約、相互協調的財政運行機制，依法依規做好調整。積極支持新農村和特色小鎮建設；做好五保低保、最低生活保障、新型農村大病合作醫療、現役軍人優待、農村社會養老保險等公益性事業工作；不斷推進基本公共服務均等化，進一步加強財經制度建設，完善財經管理辦法，認真貫徹財經法紀法規，切實把依法行政、依法理財貫穿於各項財政工作中。轉變財政監督思路，整合監督資源，突出事前、事中監督，抓住財政財務管理中的薄弱環節、社會關注的熱點問題，由檢查型監督向管理型監督轉變。通過制度約束和監督，提高財政資金使用的安全性、規範性和有效性。推動財政預算執行動態監控管理工作。完善對村級財務的監督管理，確保村級資金使用安全規範。

（三）進一步整合各類項目資金，傾力保障改善民生 

一是強化資金整合力度，加大財政預算資金投入和涉農資金整合力度，推進全鄉農業生產發展、農村基礎設施建設、農村社會事業發展、扶貧開發等。加大財政精準扶貧力度，我鎮2019年下半年安排涉農整合項目56個，資金1334.7萬元；革命老區項目資金7個，資金395萬元並加大力度爭取更多扶貧項目資金。二是高標準實施民生工程，突出民生項目建設，用好每筆民生資金，着力解決好人民羣眾最關心、最直接、最現實的利益問題。用足用活農村一事一議財政獎補政策，不斷改善農村的生產、生活條件。繼續落實好財政惠農政策，努力支持教育、衞生、科技、文化等社會事業發展，加快發展公益性事業，滿足廣大人民羣眾的美好生活需求。三是全面落實各項強農惠農富農政策，進一步完善“一卡通”發放辦法，不斷放大惠農政策效應，嚴格清查各項涉農收費，杜絕增加農民負擔。   

（四）進一步提高財政所人員的政治素質和業務水平

以規範化財政所建設為契機，加強財政內部監督，進一步完善內控制度，使監督工作形成常態化；推進“五型”政府建設，加強首問負責制、限時辦結制等效能制度的貫徹落實，紮實制度籠子，保障財政幹部和財政資金雙安全，努力打造一支業務過硬、能戰鬥、有擔當、敢作為、清正廉潔的財政幹部隊伍。

各位代表，做好2019年下半年的財政工作責任重大，我們將在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，積極順應經濟發展新常態，緊緊圍繞“ 決戰脱貧攻堅、決勝人民日益增長美好生活的需要 ”以更開闊的思路、更細緻的舉措、更務實的作風，不斷開拓進取、攻堅克難，確保完成全年各項財政工作目標任務，以優異成績慶祝中華人民共和國成立70週年！