2019年農林部工作預案及生產成本預算

2019年農林部工作預案及生產成本預算

為達到低成本高效益管護經濟林，實現公司和農户利益最大化的目標，經公司高層會議決定2018年園區經濟林實施了“農户承包+公司監管”的管理模式，2019年將依照2018年的方案繼續執行。具體如下：

一、核桃林

（一）管理模式。園區現有核桃林17264畝，其中機修地16038.7畝，二坡地1225.3畝。機修地掛果核桃林15361畝，120元/畝承包於農户，機修地未掛果678畝和二坡地1225畝核桃樹仍舊免費搭配給農户管理。公司負責核桃修剪和監管，其餘皆由承包農户負責，核桃和林下收益及農業支持保護補貼款（即糧食直補）均歸農户。

（二）效益分析。

1、收益184萬元：承包給農户15361畝核桃林，承包價為120元/畝，共計184萬元。

2、支出45萬元：除現有在編在崗人員外，公司安排15個修剪技術員於修剪季節（全年約10個月）進行技術指導，勞務報酬3000元/月/人，共計3000元/月*15人*10月=45萬元。

二、鈣果林

公司現有可產生經濟效益鈣果林1000畝，一次性承包給農户管理（承包期限3年），公司不發生任何管護費用，只負責監管和銷售。具體辦法為：公司以0.9元/斤回收果實，銷售和購買差價抵頂農户承包費用作為公司收益，產量越高農户和公司收入越多。1000畝鈣果，給予合理管理，正常年景下，畝產可達500斤，按2018年鈣果市場價2元/斤預算，年最低收入50萬元。

三、壩地

租給農户種植，租種期限為一年，2018年重新核定現管壩地畝數為1885畝，能承包面積為1316畝，2019年畝承包費用預定200元，共可收益26.32萬元。

四、道路維修41萬元

（一）核桃林田間路修復和壩地水毀修復由公司承擔，費用21萬元：1、司機工資4.8萬元：4000元/月*12月；2、用油15萬元：20噸*7497元/噸；3、機具維修1.2萬元。

（二）主幹路維護費20萬：園區現有瀝青路和硬化路都需要小修補，如日常排水溝、集水槽及路面小型水毀維護，需水泥、沙子、三輪車等，預計費用20萬元。

五、景點維護2.06萬元

九龍山1號和2號景點，以及鳳凰嶺3號景點由公司管護，日常修剪、鋤草及清潔等工作由公司專職人員負責，另外還需施肥並補栽苗木，費用約2.06萬元：1、景點施肥（尿素）費600斤*1元/斤；2、補栽用工及苗木費：2萬元。

六、村組長費用14萬元

因工作需要現39個自然村共有28個村組長，5000元/年/人，共14萬元。

七、臨時用工7.8萬元

（一）後勤用助廚1名，酬勞費2000元/月，全年：2000元/月*12月=2.4萬元。

（二）後勤用清潔員1名，酬勞費1800元/月，全年：1800元/月*12月=2.16萬元。

（三）農林用禁牧及機具管理員1名，酬勞費2700元/月，全年：2700元/月*12月=3.24萬元。

以上3人酬勞費共計：7.8萬元。

八、雜支：2萬元。

綜上八項，本年預計總收入260.32萬元，生產支出111.86萬元。

後附收支預算表：