煤炭煤炭公司工作總結及明年工作安排

煤炭煤炭公司工作總結及明年工作安排

今年,煤炭公司按照集團公司、股份公司及**公司的要求和部署，以轉型升級為目標，以“創贏創獎”、“九強**”為統領，積極開展生產經營工作，較好地完成了上級下達的各項任務。

第一部分 2016年重點工作

一、強化風險管控，築牢安全基礎，推動企業長治久安

**公司始終把“生命至上，安全為天”作為安全生產工作的指導思想，堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，以有效的安全管控措施，築牢了礦井安全基礎。

一是以安全文化為引領，深入根植安全理念，提升全員自主安全意識。二是以精細化管理為抓手，實施全過程管控，保障設備安全穩定運行。三是以風險預控為方法，加強重大災害防治，杜絕作業環境隱患的發生。四是以長效考核機制為保障，完善制度體系建設，加強員工的責任意識和崗位作業能力。

二、科學組織生產，強化銷售管理，實現企業效益最大化

今年，公司積極採取措施，一是從源頭上，根據工作面原層煤樣指導採煤面量的多少；二是在產品的加工上，通過更換篩板，合理配煤，加強洗選過程管控，調整了產品結構，保障了煤質穩定；三是根據市場價格，及時調整銷售順序來適應市場，適應客户。

（一）科學合理配採

今年，公司開始開採4-2煤。由於4-2煤炭發熱量低，銷售困難。我們合理組織安排4-2煤和5-2煤兩個面的開採進度、開採量，降低對公司煤炭產品質量的影響。

（二）實行分裝、分運、分儲、分銷，加強分煤層運輸管理

由於4-2煤與5-2煤發熱量差距大，混合銷售質量大幅度降低，影響整體效益，為此將4-2煤與5-2煤分系統、分時段運輸、倉儲、銷售，基本穩定了5-2煤產品的質量。

（三）加強現場煤質管控，提高煤炭質量

一是建立了煤炭產品質量回採、加工、銷售全過程的質量管控體系，制定了《煤質月計劃指標控制》等五項制度，與全員績效工資掛鈎考核辦法，不斷提升全員參與管理的產品質量意識；二是強化煤質的月度預測預報，特別對地質構造段採取特殊措施；三是每月召開煤質分析例會。通過以上積極的煤質管控措施，先後在25206和15212兩個綜採工作面出現厚層達2米的沖刷帶和夾矸層嚴重影響煤質的情況下，5-2混煤發熱量基本穩定在5700大卡。

（四）積極開發產品市場，加強產品宣傳

今年，公司成立了煤炭價格委員會、煤炭銷售領導小組，對煤炭銷售工作中的產品、售價、質量、用户等重大事項進行指導、協調、決策、監督和獎罰。公司結合市場，對產品進行了調整，實施停止了大塊煤的加工。目前形成了5-2原煤、5-2混煤、5-2洗塊煤、4-2原煤、4-2混煤、4-2塊煤6個品種，省內主要客户20家，1-9月份銷售產品430萬噸。公司加大產品的宣傳力度，“**”品牌於2016年6月1日入駐“中國煤炭市場網”，建立了“**煤炭銷售”微信公眾訂閲號，積極實施“走出去”戰略，回訪企業百餘家，自主開發客户約40家，銷售煤炭產品140餘萬噸。

（五）根據產品的市場需求，及時優化調整產品銷售結構。

由於各類產品的市場售價差異較大，將原來地銷原煤、鐵運、塊煤、地銷沫煤的銷售順序調整為原煤、地銷沫煤、鐵運、塊煤的銷售順序，最大限度提高效益。

三、加強全面預算管理，強化成本費用管控，實現節支降耗

公司不斷完善全面預算管理的交舊領新、修舊利廢、回收複用等內容，沒有納入計劃的項目不予審批支付。強化成本管控，優化各類工程施工設計，降低材料、人力、電費費用，使各項成本費用支出得到有效控制。

（一）不斷深化內部市場化管理

今年以來，公司進一步深化內部市場化管理，內部各單位均成為內部市場主體，採掘區隊生產的煤炭、掘進巷道等產品按噸煤、延米單價收購、結算勞務費；生產輔助單位提供產品、勞務和服務，以內部價格為依據結算勞務費。建立了對公司領導、管理部門確定經費指標，逐月進行考核的機制。初步完善了內部市場價格體系和公司領導、管理部門指標控制體系。經過幾年來內部市場化的運行，公司內部責任主體更加明晰，各級管理人員、員工責任心明顯增強，服務意識得到了提升，責任落實了，效率提高了，成本降低了。

（二）完善管理制度，降低材料成本

公司修訂完善了《物資管理辦法》，制定了《材料費用同工資掛鈎考核辦法》，建立了日常材料類、工作面安裝、大型部件管理等制度，從計劃管理、物資採購、到貨驗收、出庫領用、回收複用、修舊利廢、考核獎罰等方面進行詳細規定。將材料消耗分為三大類，即:日常消耗材料、大型部件和工作面安裝材料。日常消耗材料按月考核，材料消耗考核指標按噸煤、延米分解到區隊及管理部室，節超全額轉換，促使區隊和部門切實承擔起材料管理主體責任；大型部件實行租賃制，按部件原值的一定比例及使用天數計算租賃費；工作面安裝材料費實行總額管控，分工作面考核。

1.實行比質比價等辦法，降低物資採購成本。通過實行前期比質比價，公開招標、邀請招標、商務談判等採購形式，實現了低價採購,主要材料採購價格低於國家工程造價管理信息（榆林地區）公佈的價格。

2.改變材料領用模式，實行材料配送制。年初，公司成立了物資調配小組，對各區隊的材料消耗進行集中管理，統一計劃，統一領用、統一配送。實行區隊“零庫存”，收回原區隊小庫房，盤活物資4188.78萬元,既降低了成本，又減少了採購量。

3.實行區隊材料交舊領新制度。公司制訂了《交舊領新管理制度》，物資調配小組在配送物資時登記台賬，由區隊將舊件交回。公司調度會議每天通報材料消耗情況，分析查找原因。

4.對大部件實行全生命週期管理。區隊對大部件按崗位落實責任，促使責任人精心使用、維護保養，大部件更換不斷減少。

5.對工作面安裝、回收物資實行台賬管理

對工作面安裝和回撤過程中的設備材料進行統一分類、建賬、存放，並制定詳細的複用去向，對回收率進行考核。通過制度引導、強化管理，狠抓材料回收，工作面回撤物資損失大為減少，工作面安裝可大量使用回收的舊件，大大降低了安裝成本，提高了複用率。

6.大力開展修舊利廢工作

建立修舊利廢考核制度，鼓勵員工積極參與修舊利廢。機電車間加大設備自修力度，自修水泵229台，移變8台，開關263台，設備列車19台，累計節省費用116.75萬元。全公司維修可複用物資價值733.35萬元。

7.盤活設備材料，降低資金佔用

結合2015年末庫存物資盤點，清查出積壓物資5640.42萬元，已上報**物資設備管理中心待調劑處置，經**設備管理中心調劑出物資35種147.31萬元。

（三）調整工資結構，減、並工作崗位，降低人力資源成本

一是按照集團公司和**公司的要求，公司整體工資同比下降了20%，並按照“保障一線、傾斜一線”的思路調整工資結構。二是按照“增面不增人”思路，對今年新增加的4-2煤綜採工作面，所需人員全部從內部調劑。三是進行兼職並崗。部分區隊實行灑水工、材料員、班組長分別和司機並崗，班組長兼職瓦檢員。四是大力推進自動化建設，減少崗位，井下兩個盤區變電所、主排水泵房、飲用水水倉、礦井壓風等基本實現了集中控制，減少了崗位工。

（四）執行用國家政策，降低電費成本

在用電管理方面，利用國家政策，向地方發改委申請直供電。基本電費由按裝機容量交納改為按需量交納，每月基本電費降低56萬元；直供電3500萬度，每度降低電價0.03元，降低電費成本103萬元。

（五）不斷優化井巷工程設計，降低工程造價

今年，充分利用公司設備、人員資源，綜合礦井安全生產的實際需求，設備的服務年限等因素，在井巷工程設計過程中，採取了將大巷噴漿厚度及順槽地坪厚度變薄、聯巷取消混凝土地坪、減少立交施工、順槽斷面變小、施工地坪形成的邊溝作為水溝等措施。

（六）部分外委工程由內部區隊施工

今年，本着不影響區隊正常業務的原則，為了增加職工的收入，練就員工一專多能的本領，將原來外委的工作面探放水、煤層注水、中央水倉清理、部分工作面管線安裝工程等自行施工，節約了工程費用。

（七）嚴格十項費用考核，降低非生產性支出

今年，公司繼續實行領導、部門（中心）經費包乾制。年初將辦公費、差旅費、業務招待費、車輛費用等按部門人數、業務性質進行測算，包乾給各部門（中心）及公司領導使用，實行月度考核獎罰兑現，各項費用支出明顯下降。

第二部分 存在的問題

1.井下開採範圍擴大，生產系統延伸，原煤生產人員增加，多煤層壓茬開採接續和保證煤質穩定存在突出矛盾。

2.二號進風斜井施工進度緩慢，對礦井多煤層開採通風安全及開拓接續影響較大。

3.隨着5-2煤回採西移，煤層賦存條件變化，煤層變薄、夾矸增厚、沖刷帶構造增多，給回採帶來困難。4-2煤煤層薄、灰分大，發熱量低。

4.產品的選、洗能力嚴重不足，有近50%的產品是賣原煤，影響效益。

5.裝備老化，接近使用週期，設備需要更新，集中控制等關鍵技術還掌握不了，仍需依賴廠家。

第三部分 2017年主要工作安排

1.突出預防管理，嚴格考核獎罰，夯實安全管理基礎。一是繼續深入開展重大災害的預防預控工作，立足查大系統、治大隱患、防大事故，牢牢抓住安全生產主動權。重點加強4-2煤、3-1煤、2-2煤掘進過程的頂板管理，加強多煤層開採的通風及防滅火管理，重視二號風井、北一盤區掘進及南一盤區地表防治水工作，加強隱患動態排查和閉合治理，嚴格隱患問題逆向追查和分析問責，堅決杜絕重特大事故，消滅零打碎敲的事故。二是嚴格落實各項安全管理制度，加大追責問責、考核兑現的力度，着力消除“嚴不起來、落實不下去”的問題，用制度執行調動業務部門、關鍵崗位人員安全管理責任心，落實業務部門“業務保安”責任和基層管理幹部現場安全管理責任。三是重視科技促安，積極推廣應用安全可靠、經濟適用的新裝備、新技術、新工藝，在科技投入上優先保證安全費用投入，通過高新科技應用消除系統上的漏洞，促進減人增安、無人則安。

2.加強生產組織，規範生產秩序，保證礦井正常生產。一是加快北二盤區4-2煤、3-1煤的開拓以及二號進風斜井施工，儘早對礦井通風系統進行優化調整，確保多煤層開採通風安全；二是完成西一盤區設計，併為2-2煤開拓掘進做好裝備、技術、人員的準備；三是完成5-2煤3部膠帶運輸機機頭硐室施工，滿足生產系統延伸需要；四是加快影響礦井接續村莊的搬遷工作，確保礦井正常生產部署；五是全力做好工作面“三安兩撤”工作，保障礦井持續穩定生產。

3.規範物資供應，着力盤活存量，提升物資管理效益。一是進一步完善、優化物資管理模式，全面實施物資寄售制管理，提高物資設備採購、供應、倉儲、領用各環節的透明度；二是健全物資設備採購價格體系，全面實施物資比價採購，擇優選擇，減少中間環節，降低採購成本；三是全面盤活閒置物資，深入推進企業物資調劑利庫和閒置物資處置，對通用型設備和配件，加強資源共享，統一調劑、利庫，減少庫存佔有量。

4.舞活銷售龍頭，拓寬銷售渠道，確保煤炭銷售順暢。一是進一步加大市場分析調研力度，廣泛收集信息，關注政策變化，準確把握市場動態，做到銷售工作“因勢而謀、因勢而動、因勢而進”；二是強化煤質管理，發揮好ISO9001質量管理體系的作用，從產、運、銷各個環節入手，嚴格控制洗煤生產過程的質量控制，加強對煤炭產品的檢測檢驗，滿足客户對產品多樣化的要求，提高煤炭產品附加值，以優質產品與服務促進銷售；三是要積極探索銷售模式，豐富銷售平台，拓寬銷售渠道，加強銷售服務工作，及時掌握客户信息，從用户需求出發，提高服務質量和水平；四是豐富產品種類，按照“為客户提供定製化產品”要求，加快洗選系統改造工程，豐富產品類型，增強企業競爭實力。

5.加快協調溝通，合理有效組織，積極推進重點工程項目建設。一是加快二號進風斜井的施工。2017年5月底，要完成二號進風斜井工程的全部施工，儘快滿足礦井安全生產的需求。二是加快洗選系統改造工程建設。力爭2017年7月份完成對舊系統的改造，並開始新系統的開工建設。

6.深化全面預算，強化資金管控，確保經營效益最大化。一是健全預算管理體系，做到預算測算準確，執行切合實際，儘量做到年初預算和年終決算相符；二是強化可控費用管理，嚴格招待費、差旅費、車輛使用費、會議費等可控費用考核，杜絕各類不合理費用支出；三是加強專項資金管理，完善專項資金報批程序，健全專項資金項目過程管理與業務部門績效掛鈎考核機制，確保專項資金項目穩步實施；四是積極研究國家產業政策和財税政策，利用好各類優惠政策有效減輕資金壓力。