根據《xx市審計局關於展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合本身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告以下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組後，局領導要求認真學習文件精神，對比自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的題目。
三、認真自查，及時自糾
依照《xx市審計局展開xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及有關政策的情況和內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠佔和挪用的'行為。其中某些工作性的專項資金接待支出稍微偏高。
3、非税收進徵收正當合規，無亂收費、亂罰款和截留非税收進的行為。
近年來，銀行卡在國內迅速發展，已成為廣大人民羣眾購物消費、存取款、轉賬支付等金融活動的重要載體，但在銀行卡業務快速發展的同時，也暴露出了諸多風險，有效地防範和控制風險是當前必須要解決的問題。根據粵農信聯河源辦發文關於開展銀行卡業務風險排查活動的通知，我社對銀行卡業務的相關管理情況進行了自查，主要有以下幾個方面：
一、關於制度建設和崗位設置方面：
縣聯社關於銀行卡業務方面制定了詳細的相關管理規定和操作細則，我社根據縣聯社相關管理規定對我社銀行卡業務涉及的各崗位進行了明確的崗位分工，組織員工學習了關於銀行卡操作的具體流程、重點風險防範和控制等內容，對於銀行卡的開卡、收回、銷卡等都設置了授權複核、專項登記等，務求達到外部監督和內控管理的有效結合，相互制約和防範銀行卡操作風險。
二、關於業務管理情況方面：
對於銀行卡的開銷户、掛失、沖銷、補正等分險類交易我社在實際業務操作中都嚴格按照縣聯社的相關管理規定進行操作，嚴格審查客户資料的真實性和有效性，杜絕違規操作，同時，我社也時常向客户派發關於銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊給前來辦理業務的客户，向他們宣傳有關防範銀行業務風險的相關知識，確保我社銀行卡業務健康安全地向前發展。
三、關於自助設備業務管理情況方面：
目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設備，因此我社暫無此項業務的相關內容。
四、關於銀聯pos業務管理情況方面：
因為此項業務目前主要是由縣聯社負責安裝、維護和管理，因此我社也暫無此項業務的相關內容。
五、關於資金清算及差錯處理情況方面：
對於客户的差錯投訴，我社都第一時間安排專員負責跟進了解，並及時與縣聯社清算部門進行溝通解決，務求將損失和風險控制在最低範圍。
六、關於新業務開展情況方面：
我社目前並未開展珠江平安卡vip卡、銀行卡自助循環貸款、農民工銀行卡特色服務等方面業務。
七、關於科技開發管理情況方面：
此項業務主要由縣聯社相關部門負責。
八、關於檢查監督情況方面：
對於銀行卡的各項業務操作，包括開銷卡、掛失、衝正、卡保管等我社領導班子都定期或不定期進行檢查，縣聯社稽核部門也會不定期派人前來進行檢查指導工作，務求對銀行卡業務的監督檢查達到防範風險要求，使我們的廣大客户能夠安全用卡、放心用卡。
根據要求，我們認真組織學習了學校關於推進腐朽風險預警防控工作的有關文件精神，把建立腐朽風險預警防控機制工作作為一項重要的政治任務來抓，列入重要的議事日程，動畫學院黨總支及時召開了黨員專門會議，對腐朽風險預警防控工作進行了認真的組織部署。要求全體教師黨員幹部、學生黨員要統一思想，提高對腐朽風險預警防控工作重要性的認識，不斷增強自我防控意識。
一、加強領導，組建專門工作小組
為加強動畫學院腐朽風險預警防控工作的組織領導，成立了動畫學院腐朽風險預警防控體系建設領導小組，黨支部書記為第一責任人，負責腐朽風險預警防控機制工作的組織領導，領導小組下設辦公室，由輔導員、辦公室祕書負責具體工作。另外，輔導員負責領導學生黨支部建設，在學生黨員中宣傳黨風廉政建設，培養學生黨員的廉潔自律意識。
二、加大宣傳教育力度、開展對腐朽風險點的排查
為了進一步推進動畫學院腐朽風險預警防控工作，組織全體黨員幹部學習有關文件精神，認真研究分析當前反腐朽鬥爭的嚴峻形勢，從工作實際出發，認真查找崗位職責風險，要求全體黨員幹部要自覺接受監督，增強黨員幹部的腐朽風險防範意識，制定有效防範措施，積極化解腐朽風險。
在排查過程中，重點突出一個“細”字，圍繞崗位權力以及權力運行過程中可能出現腐朽問題進行查找，抓住重點部位和環節，從思想道德、崗位職責、外部環境等方面，認真查找系部領導崗位、輔導員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐朽風險，確保查找風險點無遺漏。
總之，動畫學院在開展腐朽風險預警防控工作中，從實際出發，認真工作，取得了一定的成效，全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風明顯改進、教學、管理效率不斷提高。在今後的工作中，我們將繼續努力，總結經驗，找出工作中的不足，邊學邊查，邊查邊改，查缺補漏，逐步完善，把腐朽風險預警防控工作抓緊抓好、抓落實。
為切實加強我鄉村級財務管理工作，進一步規範村級“三資”管理，落實農村基層組織黨風廉政建設，維護農村社會和諧穩定，確保村級換屆選舉工作順利進行，根據《渝水區人民政府辦公室關於開展村級財務檢查工作的實施意見》(渝府辦發[2011]63號)文件精神要求，在全鄉開展了一次村級財務清查工作，現在工作情況總結如下：
一、高度重視
我鄉黨委、政府充分認識到開展此次清查工作的重要性和緊迫性，由紀委牽頭農經站、財政所，抽調8名精幹人員成立了村級財務清查專項小組，由鄉紀委書記李華萍同志擔任組長 。班子會議專題研究制定清查工作方案。清查工作總共分為動員部署階段、集中檢查階段及整改階段。
二、全面清查
(一)清查對象：此次村級財務清查對象為全鄉9個村委會;
(二)清查範圍：20xx年以來村級集體經濟組織“三資”管理及財務收支情況，對羣眾反映問題強烈和在審計過程中發現問題的，可根據具體情況進行追溯和延伸;
(三)清查內容：
1、20xx年以來的財務收支情況。主要審查：村級收入是否及時足額入帳;各項費用支出是否真實合法，有無侵佔、挪用、私分集體資金和私設“帳外帳”或“小金庫”的情況。
2、專項資金管理情況。主要審查：上級劃撥或接受社會捐贈的資金和物資的管理、使用情況;村級工程建設項目承包結算及資金財務管理情況;發放到户的各項補貼資金和物資等的管理、發放、使用情況。
3、現金管理情況。主要審查：備用現金根據規定支出結算，餘額結存入專户情況;資金坐收坐支使用情況;按時報賬結算情況。
4、票據憑證規範情況。主要審查：收款統一使用省財政廳監製的《專用收據》及《專用收據》領銷情況;原始發票要求內容完整、清晰、手續齊備情況;經費支出入賬和使用白條抵庫情況。
5、集體資產、資源的增減變動情況。主要審查：集體資產、資源變動處臵是否經合法程序;集體資產對外承包租賃、資產帳物相符情況;在建工程項目的資金來源和實際支出，以及資金往來情況;落實各類財產保管責任和備案情況。 6、村集體資金資產管理制度執行情況。主要審查：對相關制度和政策的執行情況，特別是財務審批和惠農政策執行情況 。
三、嚴格審計
工作小組成員對清查出的數據認真檢查審計，確保各項數據的真實準確。
四、責令整改
1、財務制度不完善。有的村財務管理制度與現行實際情況不適應、不配套，出現脱節，缺乏資金收入、使用及效益措施，導致村級財務管理制度不夠完善、健全、規範，接受羣眾監督乏力。
2、賬薄設臵不規範。一些村會計各自為陣，會計科目隨意設臵，記帳方法不統一，有些村資金來源、資金佔用和專項支出等項目記錄不全，導致不能進行規範的賬務處理和全面反映本村的財務活動狀況，也不利於財務公開和財務監督。
3、會計手續不齊全。有的村財務原始憑證不規範，無經手人，無證明人，無事由，無審批人簽字。一些出納收付款後不及時記賬，僅憑腦子記憶，甚至憑印象自制憑證，盤點庫存時，現金不是多就是少。
4、憑證審核不嚴格。財務開支本應由分管領導“一支筆”審批，而有的村支書籤、主任也籤，籤批不問清紅皂白，來者不拒，明知超標準或開支範圍不合規，因怕得罪人，故意大開“綠燈”。
5、財務收支無預算。有相當部分村年初資金收支無計劃，往往是有錢亂花，無錢借花，拆東牆補西牆，寅吃卯糧，結果是年終決算一片“紅”。
6、會計檔案不健全。許多村根本沒有村級檔案室，會計檔案資料無法集中管理，會計資料只好長期放於會計或出納家中。一些會計人員不按規定裝訂發票，年終將帳本和單據用報紙一包，隨便亂丟。換屆後幹部變動時不辦理移交手續，各管各的“包包賬”，造成賬簿和憑證丟失、鼠咬、蟲蝕和黴爛。
7、資金使用不合法。有的請客送禮，有的公款旅遊，有的濫發實物、補貼、資金，甚至還存在着幹部挪用、侵佔公款的現象。特別是一些經濟狀況較差或較好的村，問題尤為突出，支出結構既不合理也不合法。
8、會計隊伍不穩定。有的財會人員工作一段時間後選為村幹部，有的不願掛個會計把自己捆在家裏，而外出打工不願從事會計工作。加之村會計一般隨主要幹部變動而變動，一任書記，一任會計，變更頻繁。且相當一部分村財務會員文化水平低，知識面窄，業務素質差，缺乏科學的財務管理知識和綜合分析核算能力，因而在實際操作中漏洞百出，難以起到監督管理財務的作用。
按照上級衞生部門對廉潔風險防控工作的總體要求，醫院積極推進廉潔風險防控工作，強化對權力運行的監督制約，提高醫院幹部職工的廉潔風險防範意識和能力，認真落實廉潔風險防控工作實施方案，各項工作紮實有效推進。
一、全面開展自查自糾，加強廉潔教育。
按照xx自查要求，以科室為單位積極開展自查自糾。各科室根據工作職責範圍，組織廣大幹部職工對照《廉潔防控手冊》，從思想道德、崗位職責、業務流程等方面的存在的廉潔風險進行梳理，對廉潔風險措施落實情況進行檢查，並形成自查報告。針對找出的漏洞不足，分析薄弱環節，進一步完善防控措施。
1、加強學習，增強認識
加強《廉潔防控手冊》學習。為把廉潔防控工作落實到位，讓廉潔公正深入人心，醫院黨總支制定了學習計劃。各黨支部、科室把《廉潔防控手冊》作為黨課教育和職工政治思想教育的主要內容，有計劃分步驟的抓好學習。對查找出的問題結合各自崗位職責，加強學習，熟悉《工作實施方案》和《考核辦法》，熟練掌握本崗位的風險點、風險表現、防控措施。
組織《衞生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》學習。為進一步推進衞生系統黨風廉政建設和行業作風建設，增強醫務工作者廉潔自律意識和責任意識，根據上級衞生部門要求，印發了《衞生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》xx餘冊，做到醫院內幹部職工人手一冊，並組織學習，確保人人蔘加學習、人人受到教育，人人提高認識。
加強學習效果的督查。採取支部、科室彙報和廉潔風險防控辦公室督查相結合的辦法，對各崗位職工學習掌握《手冊》情況進行督查，對不能熟悉掌握崗位職責、風險點及本崗位防控措施的職工，給予教育指導，並由支部科室監督學習，直到完全掌握為止。同時把是否學習掌握《廉潔防控手冊》和《衞生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》內容作為醫院考核科室廉潔風險防控管理工作的一項內容來抓，形成邊檢查邊督導邊落實的工作模式。
2、加強運行考核，促進防控措施落實
按照《廉潔防控手冊》要求，醫院實行由黨政班子統一領導、一把手負總責，各科室共同參與的領導機制和工作機制。採取科室自查與醫院檢查相結合、民主測評與考核評價相結合、糾錯預防與責任追究相結合、崗位廉潔風險防控與落實黨風建設責任相結合的方式，對廉潔風險防控工作的開展情況進行考核評價。
科室對照檢查考核，每季度進行檢查評估，填寫《自查評估表》，並形成自查報告上報黨政辦公室。醫院檢查考核小組定期通過聽取彙報、查看資料、現場考察等形式，對各科室的工作開展情況進行檢查，全面瞭解和掌握了廉潔風險防控工作的實施情況和工作質量。包括黨員幹部、管理人員的學習教育情況，人、財、物管理等方面的重要工作制度完善情況；廉潔風險防控工作動態管理、修訂完善情況；綜合運用事前提醒、重要節日前學習等方式，及時進行預警。同時進行檢查評估，及時反饋到科室，提高了科室的積極性。充分發揮主觀能動性，克服形式主義，推動了廉潔風險防控體系的有效落實。
二、開展一系列整治活動，紮實推進防控工作
1、開展衞生系統幹部作風整頓暨行業作風專項整治活動。
按照全市衞生系統幹部作風整頓暨行業作風專項整治工作會議部署要求，認真落實《糾正醫藥購銷和辦醫行醫中不正之風專項治理工作方案》。制定了醫院專項整治工作方案，認真開展行業作風專項整治工作，並將專項整治工作與我院的廉潔風險防控工作緊密結合，緊緊圍繞整頓醫療秩序、規範醫療行為、整治亂收費行為、規範基本藥物集中採購和配備、規範高值醫用耗材臨牀配備使用、查處醫療機構和醫務人員在醫藥購銷和醫療服務中的商業賄賂行為等六項重點工作開展查辦治理。
自活動開展以來，共簽訂個人自查承諾書163份，科室自查承諾書14份，醫院承諾書1份。開展專項檢查24次，領導班子與支部書記、科室負責人進行廉政談話23人，醫院、科室及個人查找問題55項，制定整改措施58條。醫生與每位住院患者簽訂了醫患雙方不收和不送紅包協議書500餘份，目前已隨病歷全部歸檔。活動期間，每週向上級衞生部門上報專項整治工作進展情況，完成工作進展報告表18份。實現了邊查邊改邊完善提升，有效推進了廉潔防控工作。
2、開展“三增一禁”便民正風活動
結合黨的羣眾路線要求，按照省衞生計生委和萊蕪市衞生局部署，認真開展“三增一禁”便民正風活動。專門制定活動方案，成立了由院長牽頭的活動小組，全面負責活動落實。自xx起，我院門診增設無假日門診，錯時門診和夏季夜間門診，嚴禁醫院工作人員帶熟人插隊加塞、掛人情號。活動的開展真正實現了便民惠民，促進了行業作風轉變，增加了患者的滿意度和醫院的美譽度。
3、開展衞生系統處方檢查。
x月份，進行衞生系統處方檢查，對我院x月份xx張xx元以上處方進行集中檢查評審，召開護士長以上管理人員會議，通報檢查評審情況。對檢查中發現的開具大處方、分解處方和不規範開具處方等問題進行了整改，對確定的大處方進行了公示，對相關責任人進行了逐級勉勵談話、通報批評、經濟處罰。要求全院以此次處方檢查為切入點，認真學習《處方管理辦法》、《xx市衞生行業不良行為查究辦法》等行業法律法規，加強了行業作風建設，進一步深化了廉潔防控工作。
三、完善重點環節防控制度，實現持續改進。
1、突出醫療服務重點，規範醫務人員執業行為。以臨牀診療、臨牀用藥、醫用耗材使用、大型醫療設備檢查、醫療收費等為重點，充分利用信息技術實行指標控制，規範診療服務行為。臨牀診療以臨牀路徑管理為抓手，強化對入徑標準、路徑管理和路徑變異的監控；臨牀用藥要強化對非集中採購藥品、基本藥物、抗菌藥物使用和監控；醫用耗材強化對資質、採購、效期、出入庫、使用的監控；大型醫療設備檢查強化對重複檢查的監控；醫療收費強化對收費標準、項目執行情況和超標準超範圍收費、分解項目收費、重複收費的監控。
2、突出供應商誠信管理重點，淨化醫院工作環境。
實施誠信承諾制度。供應商與醫院簽訂業務承諾書，必須在合同中設置不得收、送商業賄賂的條款，並明確約定責任，接受幹部職工監督。對供應商廉潔守信、依法經營情況，每年全面評估和分級排隊，作為是否續簽合同的重要依據。
實施不良記錄制度。對經核實有商業賄賂行為的供應商，及時列入不良記錄，按規定不得以任何名義、任何形式購買其產品。
3、發揮效能監查作用，促進醫保資金撥付
按照xx部署結合醫院實際，醫院開展落實中央八項規定和xxxx項規定及醫療保險付費情況效能監察。重點對今年x月份醫院xx年度決算情況進行了效能監察，查清了醫保費用差額原因，落實責任，追回xxx元醫保資金；針對此類情況，充分發揮效能監察作用，加強內部財務管理管理，完善考核制度，及時調整廉潔風險防控內容，提高抵禦風險能力。
通過持續開展廉潔風險防控工作，進一步增強了廣大醫務人員依法執業意識，規範了醫藥購銷和醫療服務行為，做到合理診斷、合理治療、合理用藥、合理收費，切實糾正醫療衞生方面損害羣眾利益的行為，有效解決了醫藥購銷和行醫中存在的突出問題和不正之風。提升了醫療衞生服務質量和水平，促進醫療衞生行業風氣明顯好轉。
四、存在的問題
醫院廉潔風險防控工作開展總體效果令人滿意，實際工作還存在一些問題，個別職工對開展崗位廉潔風險防控工作認識不夠，對《廉潔防控手冊》、《衞生系統廉政法規制度宣傳教育讀本》和《xx市衞生行業不良行為查究辦法》等行業法律法規學習不夠深入；部分黨員幹部對廉潔風險防控存在一些意識誤區和認識偏差，消極應對廉潔風險防控；廉潔風險防控措施的一些具體做法還需要在實踐工作中不斷完善。存在的問題為我們下一步工作指明瞭方向，我們將結合工作重點，繼續深入醫院廉政文化建設，有計劃、有目的地推進醫院廉潔風險防控工作。
為把廉政風險防範工作落到實處，更好地推動街道整體工作水平，按照《城廂區廉政風險防控工作考核評估辦法（試行）》（xx委反腐辦〔20xx〕2號）的通知要求，我街道認真開展自查工作，查找自身存在的問題，採取有效措施進行整改，自查工作深入紮實。現將我街道廉政風險防控工作自查情況彙報如下：
一、高度重視，健全領導機制
我街道高度重視廉政風險防控工作，為了加強廉政風險點防範管理工作的領導，經研究，成立了以黨委書記薛志遠同志任組長的鳳凰山街道廉政風險防控工作領導小組，5月28日召開了全街道幹部、村（居）幹部動員大會，制定了《鳳凰山街道廉政風險防控工作實施方案》。
二、清權確權，編制職權目錄
對照法律法規和機構“三定”方案，按照“權職法定、權責一致”的要求和“誰行使、誰清理”的原則，對單位、部門和崗位權力事項進行全面清理，摸清底數，確定對管理和服務相對人行使的職權。
對依法確定的職權進行分項梳理，共編制職權目錄20條，並明確職權名稱、內容、辦理主體和法律依據。按照“程序法定，流程簡便”的要求，對每一項職權，明確辦理主體、依據、程序、監督渠道以及辦理事項所需提交的全部材料，對職權在單位內部運行的各個環節、責任主體、辦理時限等進行規範，繪製權力運行內部流程圖10個。
三、積極排查，制定防控措施
一是積極開展廉政風險點排查。從今年5月份開始，我街道開展廉政風險點防範工作，召開了全街道開展查找廉政風險點動員會，部署街道查找廉政風險點排查工作，要求各部門圍繞各自職能、幹部崗位職責，對本部門中存在的廉政風險開展自查。各部門、黨員幹部都能嚴格按照《實施意見》的工作目標、方法步驟、工作要求開展查找工作。共查找出單位、內設機構、在崗人員廉政風險點104個。
二是積極制定防控措施。自廉政風險防控管理工作開展以來，我鎮重點在建立廉政風險防控管理制度和舉措上下功夫，以風險排查為抓手，以責任追究和問責製為保障，從源頭上防止腐敗,把廉政風險降到最低點，共制定單位、內設機構防控措施39條，班子成員防控措施65條，建立健全廉政風險防範管理機制。
四、完善制度，建立長效機制
一是實行“風險公示”。各部門、個人查找出來的廉政風險
內容須經領導班子集體討論，將各部門查找出來的廉政風險點、風險等級評估以及防範措施進行公開，以便共同監督，實現自我監督和羣眾監督。
二是建立廉政風險防控管理教育機制，廉政風險排查動態管理機制，風險監測機制，廉政風險分級管理機制，預警糾錯機制以及評估修正機制。通過不斷完善機制，促進廉政風險防控管理工作更加有效地開展，確保工作取得實效。
五、存在的問題
我街道廉政風險防控工作領導小組對幹部查找廉政風險點的情況進行了全面檢查，對不符合規定的，要求重新查找。通過廉政風險防控管理工作，初步積累了一些經驗和做法，但也存在不足之處，廉政風險防控管理工作缺乏長期宣傳教育計劃，黨風廉政教育活動開展仍不夠深入，我們將在今後的工作中加以改進。通過查找廉政風險點，使幹部充分認識到查找廉政風險點的重要意義，樹立了高度的工作責任心和使命感，為廉政風險防控管理工作的順利開展奠定基礎。
蒙田範文網