嚴格落實集團降本增效各項措施，杜絕各類奢侈浪費現象再自查整改報告

按照集團公司《關於開展省委專項巡視嚴格落實集團降本增效各項措施，杜絕各類奢侈浪費現象再自查在整改的通知》要求，常村煤礦對全礦範圍內開展降本增效、杜絕浪費現象問題進行了再自查再整改，具體情況彙報如下：

一、及時學習文件精神要求，提高思想認識

礦班子成員及部門負責人再次對《中共潞安集團公司委員會關於巡視整改情況的報告》《關於進一步認真做好省委專項巡視反饋問題再自查再整改的通知》、等文件精神及要求進行討論、學習，提高了思想認識，明確了自查整改方向，找準了工作切入點，並對相關工作進行了部署。

二、成立領導機構，專項推進實施

成立了以礦黨政牽頭，班子成員全面參與的降本增效、杜絕奢侈浪費現象問題再自查再整改工作領導組，組成了以成本管控部門為主的領導組辦公室，對全礦降本增效工作進行梳理，對全礦降本增效工作任務進行安排部署，明確了責任，細化了工作要求。全礦各單位按照專門部署，專人負責，制定具體方案措施，排定網絡工期，按期推進落實，為全面推進降本增效工作提供了保障。

三、明確整改措施，強化工作落實

1、完善經營體系建設，創新成本管理措施。堅持按照頂層設計、全面預算、指標分解、明確責任的思路，進一步簡化流程、量化指標、細化單元、優化績效。在全面預算管理工作中，嚴格執行“四個優”、三個嚴控、單元細分”，

即優先安全投入、優先效益投入、優先後勁工程和重點工程投入、在確保安全生產的前提下優先使用修復品；嚴控項目類別、嚴控超規模投入、嚴控計劃外工程，各專業承包單元細分。通過建立完善費用預警機制、實行經營“紅線”管理機制、完善價格管理體系等措施，逐步形成層次清晰、權責明確、流程合理、科學高效的運行機制。

2、建立立體化降本增效體系，全面深化降本增效。圍繞“全員、全流程、全要素”三條主線建立立體化降本增效體系，完善定期逐級管理考評、激勵機制；逐步將降本增效項目深化，結合內修市場功能、集中優勢打造成內部產業進行運作；在細化材料使用、優化生產工藝等方面加大導向引領。逐步形成經營安全檢查管理機制，動態監管各單位降本增效、節能降耗措施落實情況。逐步建立以更新隊、綜採車間、機修廠、弱電檢修室四大修復隊組聯營機制，優勢互補，聯合發展的修舊利廢體系。

3、深化物資管理，優化成本空間。全面推行庫管系統軟件，規範材料管理運作流程，透明運行，防範經營風險；優化物資儲備結構，全面盤活全礦物資，規範工庫房管理，建立物資共享信息平台，提高物資性價比，科學佔用成本支出；圍繞物資計劃、商談、合同、驗收、入庫、領用、維修、廢舊處置等各環節深入推進“全流程管理”，做到計劃科學、商談透明、庫管規範、儲備合理、處置合理；規範交舊領新，進一步擴大內修市場功能，完善工時計資，優化調整內修結構，實現修舊利廢最大化。

4、深化“兩個核算”，實現經營管理責任體系完善。通過建立健全班組核算、隊組核算機制。以“指標落實到班組，考核落實到個人”為切入點，將成本單元具體到班組，激勵崗位人員參與成本管理；經營管理壓力傳遞至基層，促使隊組、班組優化生產工藝、流程，杜絕材料浪費，節支降耗，提高效益；通過全員參與和利益驅動，調動自主管理的積極性，提升基層管理水平，逐步實現“人人都是經營者、崗位就是利潤源”。

四、整改措施執行情況及存在問題

1、2016年-2018年落實情況及2018年目標展望

2016年降本增效目標5000萬元，實際節約資金8120萬元。

2017年降本增效目標6000萬元，實際完成13170.22萬元（其中生產科室源頭設計增效8410萬元）。

2018年降本增效目標為7000萬元。

2、存在問題：

（1）預算不科學，計劃、資金管控力度不夠，生產材料成本管控各個環節的銜接仍不緊密，成本中仍存在不受控的因素。

（2）降本增效覆蓋面不廣，項目主要集中在地面單位和業務科室，一線生產單位項目少、二線輔助單位和技術突破類項目佔比過少。

五、2018年整改措施

1、進一步深化內部管控，優化成本空間。整體成本管理工作按照“全面預算、目標明確、統籌承包、責任到人”的管理原則，結合“用績效衡量、對結果負責”的管理體系，實現“精細運作、精確管控、精優服務、精益提升”的管理目標。局部工作側重於以下幾個方面：一是通過明確管理職責、完善管理制度、細化細節考核等措施加強預算外投入的管控和零星工程的監管力度。二是以計劃管理為核心，搭建以修舊複用綜合管理平台，建立修復隊組聯營機制，加大對重點物資的監督管控力度，形成企管、財務、法顧相輔相承的成本管控鏈條。

2、進一步深化全面改革，提升執行效果。全面推行契約化管理，將降本增效作為重點指標納入考核，充分調動經營管理層、核心技術人員和業務骨幹深入開展降本增效工作的積極性和創造性，激發企業經營活力。繼續深入開展對標管理工作，建立系統評價體系，強化結果分析總結，通過階段評價，挖掘降本增效好的做法、好的管理經驗進行推廣，從而帶動整體管理水平的提升。結合機構精簡工作及

“知責履責、失職追責”活動，及時梳理機構職責，整章建制，構建職責履行追責機制，落實經營管理責任。

3、進一步深化降本增效，全面開源節流。各級黨政負責人要牢固樹立“抓業務必須抓經營”的意識，通過持續開展“降本增效、我該怎麼辦”活動，深化降本增效。一是建立、完善降本增效獎懲機制。實施“1+n”降本增效，即每個單位必須實施一個規定項目，自選創新n個項目，強行推進和自主創新相結合，從源頭保障降本增效工作持續推進，強化並規範降本增效工作流程及相關要求；二是繼續實施項目化管理，向深挖內潛、管理提升要效益；三是以修造單位為基礎，充分發揮基層單位自主降本能力；四是建立年終表彰機制。對年度在降本增效工作中表現突出、項目效益高、推廣性廣的項目組，實施綜合評定、年終表彰，鼓勵廣大員工積極參與其中。

4、進一步深化經營黨建，引領經營導向。進一步加強經營黨建工作，推進黨政一體化深度融合，完善成本指標考核評價機制，強力推行隊組、班組成本核算兩個抓手，結合2017年運行情況，2018年將在全礦範圍內推進班組成本成本工作。以“指標落實到班組，考核落實到個人”為切入點，將成本單元具體到班組，激勵崗位人員參與成本管理；將經營管理壓力傳遞至基層，促使隊組、班組優化生產工藝、流程，杜絕材料浪費，節支降耗，提高效益；通過全員參與和利益驅動，調動自主管理的積極性，提升基層管理水平，切實實現“人人都是經營者、崗位就是利潤源”。