職工安全職責
一、認真執行安全操作規程和各項安全制度，自覺遵守不違章。
二、隨時檢查自己使用的機器設備、工具、車輛等，要經常保持良好，安全可靠。
三、認真做好交接班工作，發現問題及時處理並報告站長。
四、發現不安全因素要採取應急措施，排除故障並報告站長。
五、發生任何事故，要保留現場，提供情況，及時報告，參加分析。
安技員崗位職責
安技員在主管領導下，共同完成本部門職責範圍內的工作。其具體職責是:
一、協助領導組織推動供熱生產中的安全工作，督促檢查勞動保護法令、制度以及上級領導的有關指示、規定的貫徹執行情況。
二、彙總安全技術措施計劃，參加新建、擴建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項目的驗收、試運轉。
三、經常進行現場檢查，組織、推動供熱安全生產，會同有關部門做好專業、季節、假日的安全檢查，對安全供熱生產規章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進行監督檢查，發現問題及時彙報，積極協助解決。
四、對職工進行安全供熱生產的宣傳教育。
五、督促有關部門按規定及時分發和合理使用個人防護用品、防暑降温的工作。
六、進行傷亡事故、鍋爐事故的統計和報告。
（一）值班人員管理制度
1、值班人員要堅守崗位，嚴禁脱崗、睡覺、打牌、閒談、喝酒等違反勞動紀律的行為發生，否則，因此所產生的一切後果，由責任者自負。
2、操作人員要經常巡視，觀察儀表、設備是否正常，發現異常現象及時處理，並上報站長，對出現異常現象的原因及處理結果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現場，清楚各路閥門所起的作用，以便在出現問題時，妥善處理。
4、操作人員要認真學習基本操作規程，掌握電控櫃、控制箱的開關使用方法，電控櫃、控制箱出現問題，要及時通知站長。
5、計算機控制系統，由專人負責，其他人員未經許可嚴禁操作。
6、站內設備、管路出現問題時，由站長組織處理，其他人員要服從安排。
7、值班人員要採取掛牌上崗，以便隨時檢查當班人員的工作情況。
8、當班人員交班接時，要做好站內衞生，否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內容做好記錄，交接班人員要在記錄表上簽字。
（二）維護保養清潔制度
各運行人員應熟悉所負責設備的性能及維護保養的要求。
設備要保持清潔，每班前要擦拭乾淨，注油後要擦去油污，保持設備完好，對責任區的環境衞生要經常清掃。
供熱站的設備及各種閥門應無滴漏。
水泵的油位應保持正常，油質清潔。
（三）事故報告制度
各崗操作人員必須認真執行安全操作規程，加強巡查、及時處理隱患，嚴防事故發生。
對發生的各類事故，除及時處理外，要認真填寫事故報告單，逐級上報主管領導，不許瞞報、假報。
在處理事故時要判斷準確，處理果斷。
4、對發生的事故做到“三不放過”
（1）事故原因不清不放過。
（2）職工沒有受到教育不放過。
（3）沒有防範措施不放過。
（四）交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴格執行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
（1）設備運行狀況底數清。
（2）當班記錄填寫清。
（3）設備、環境衞生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視，否則出現的問題，由接班人員負責。
5、檢查中發現的一切故障，接班人員應協助交班人員共同處理和排除，並應做好記錄。
6、接班人員未到崗位，當班人員不得下崗。
7、交接班人員要認真填寫交接班記錄，並簽字。
（五）巡迴檢查制度
為確保供熱站設備安全運行，各崗位人員必須按崗位責任制的要求進行檢查。
在巡查過程中發現問題要及時報告站長，並採取相應的解決措施，同時做好記錄。
巡查的時間應一小時一次。
（六）考勤管理制度
1、考勤是？量職工勞動態度的重要標誌，安排專人負責本供熱站的考勤，實行公開考勤羣眾監督，必須嚴格履行自己的職責，實事求是按月彙總考勤，經領導核實簽字後按時交到財務部。
2、工作時間為12小時為一班，二班進行輪換。要求全體職工自覺提前到崗，做好工作前的準備工作。
3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的，必須在上班時補辦手續，職工請假按天計算扣發工資。
4、為保障職工身體健康，應嚴格控制加班加點，需加班加點的，應安排同等時間的補休或計發工資，如職工在本月倒休超過5天應首先減除加班工資天數。
5、勞動紀律管理是維護企業正常工作和生產秩序的主要措施，是實現安、穩、優生產的重要保證。各部門要加強管理，並做到“十不”即:不脱崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不幹私活、不閒談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產無關的書刊雜誌、不搞娛樂性活動。
6、職工請假一天提前跟站長請假，並經站長批示同意，方可休假。供熱期期間無特殊情況，不允許請假或利用倒休歇班。
（七）衞生管理制度
所有工作人員，應按要求做好本崗範圍及負責區域內的環境衞生工作，增強公共衞生意識，為大家創造一個整潔、優美的工作和生活環境，特制定環境衞生管理制度如下:
1、按照劃分衞生區域，各班要安排值日人員輪流值日，負責清除垃圾及環境衞生。
2、臨時活動區域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環境，努力消滅髒亂死角，在工作地點隨幹隨清保持環境衞生和整潔。
4、各班將室內物品擺放整齊，對衞生區定期進行大掃除（每月一次），並適時的開展檢查評比活動。
5、各班要對室內外及周邊環境衞生自覺保護，注意養成良好衞生習慣，嚴禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地淨，確保無塵無垢。為大家創造一個良好工作環境。
（八）安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時工、合同工、代培人員等，進入供熱生產崗位前必須嚴格執行安全供熱生產教育。
二、對特殊工種人員的安全教育，如電工、電、焊等工人，除了安全教育外還必須經過專業安全技術的培訓，考試合格後才能獨立操作。
三、增添新設備、新工藝、新技術的部門，必須制定相應的安全技術措施和安全操作規程，經考試合格後方可獨立操作。
四、站長對職工每月必須進行一次安全供熱生產教育，貫徹安全生產方針和安全供熱生產管理制度，學習安全技術操作規程。
附:教育內容
一級教育內容:
1、安全供熱生產、勞動保護方針、政策、法規和意義；
2、供熱站概況；
3、供熱站的主要安全規章制度；
4、一般安全知識和注意事項；
5、本站過去發生的重大事故及教訓。
二級教育內容:
1、各部門供熱生產工藝流程中電器、機械等設備和特點及注意事項；
2、各部門的安全規章制度；
3、各部門有哪些危險場處及預防方法；
4、各部門曾發生的事故及教訓。
三級教育內容:
1、解説設備安全操作規程；
2、設備的性能及安全裝置；
3、曾發生的事故原因、教育及預防辦法；
4、發生緊急情況下的操作程序和急救方法；
（九）安全生產檢查制度
由站長負責對相關設備及運行情況進行不定期的檢查，發現問題及時整改。
檢查內容:
1、檢查各項安全規章制度貫徹執行情況。
2、檢查各項安全技術措施的執行和落實。
3、檢查供熱生產設備安全防護設置是否齊全，靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護用品。
5、檢查消防器材的保管使用情況。
6、根據不同季節，檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項規章制度貫徹執行情況。
8、檢查各設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲存是否合乎要求，有無安全措施。
10、檢查工作場所衞生是否清潔，物品放置是否整齊有序，道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設備的同時必須檢查安全防護裝置。將查出問題交有關人員或設備廠商檢修並做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄，交接班時必須檢查各機台設備的安全防護裝置是否齊全、靈敏可靠，發現損壞或丟失有權不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執行安全操作規程情況及生產工具是否良好。
16、對新工藝、新設備的安裝、老設備的改進，在投運前應按規定檢查驗收，合格後方可投入運行。
（十）安全防火責任制
1、認真貫徹執行各項消防法規和上級關於消防安全工作的指示，切實將安全防火工作納入日常工作當中去。
2、佈置和檢查本單位防火安全工作情況，每月召開一次會議，研究解決防火安全工作的有關問題，保證安全生產。
3、佈置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作，普及消防知識。
4、負責貫徹監督本單位的逐級防火責任制、崗位防火責任制和各項防火安全制度的落實情況。
5、負責組織防火檢查，主持研究整改火險隱患，親自督促重大火險隱患的整改。
6、加強消防管理教育，給予必要的生產工作條件保證。
7、指導對消防器材的配置、維修、保養和管理工作。
8、加強車輛的防火安全工作，對分管工作範圍內的防火安全負責，認真執行各項規章制度。
9、對新進站職工進行上崗前的防火安全教育和法制教育，督辦落實崗前責任制，普及消防知識。
10、協助領導搞好防火安全工作。
管理對象
泵 站
主要責任人
泵站司機
監管部門
安全生產辦公室、生產技術辦公室
監管人員
安檢員、採掘檢查人員
編 號
dyyn-cmd-泵站-o l
管理標準
1、乳化液泵站壓力不得低於30mp,不得高於35mp（管路的最高壓力值）；
2、泵站油箱蓄能器不漏液，安全閥、卸載閥動作壓力不大於31.5 mp,壓力錶準確可靠，誤差不超過0.1mpa;
3、噴霧泵的噴霧噴頭暢通，水壓在4 mp—6 mp之間。
管理措施
1、壓力變化大，不得開泵，必須察明原因後方可作業；
2、採煤隊維修鉗工必須每天對泵站進行一次檢查、維護；
3、泵站司機經常檢查泵站壓力，發現蓄能器、安全閥、卸載閥損壞，必須立即停泵，不得使用；
4、泵站維修班長每天檢查泵站壓力，發現泵壓力不穩定時，必須立即停泵、進行修復，在壓力恢復正常前，告知泵站司機不得使用此泵；
5、泵站司機在接班後必須檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否暢通，發現問題，必須立即向班組長彙報；
6、泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的完好情況，發現噴霧泵壓力低，必須立即處埋。
一、劃價
準備：
收單：
查詢：
計價：
遞交：
注意事項：
1、熟悉各項目和藥品的收費標準和依據，熟練電腦操作，減少病人等待時間。
2、關注病人對價格的反應，及時和醫生及導診人員聯繫溝通，防止跑單。
3、這個工作可由導診人員代理或幫助患者進行。
二、收費
1、準備：足夠零錢、收費本、發票、筆等；
2、確認：當病人劃價單遞上來之後，認真看一下姓名，項目和金額："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人員則直接用‘您好！’）您這些項目共收費xx。"聲音要足夠讓對方聽清楚，此時如果我們有誤，給病人會一個確認校對的機會，可以防止我們的失誤。同時對收費員本身也可以減少操作出錯的機率，因為説過一遍後就更容易記住。
3、收錢：當病人遞交欠款時，伸手在底下接，因為付錢一定是手拿着錢在上面，收錢時手在底下是表示禮貌。仔細清點後："收到您---元錢"。語速適中，吐字清晰，讓客户聽清楚（必要時用驗鈔機查驗真偽）
4、找零："找您---元錢，請您收好零錢和發票/收據"。遞上找零錢和收據或輕輕放在桌上。切不可將零錢和收據往桌面上扔，造成對患者不禮貌的印象。
5、刷卡："如果您沒有現金，我們這也可提供刷卡的方便。"提供刷卡機，演示刷卡方法。
6、開發票："如果您需要，我們可以提供我們醫院的發票。"注意填寫規範準確。
收好收費本，安全意識，注意隨手上鎖。
7、解釋道別："您拿着收據就可以去藥房/檢查室/治療室/輸液室/手術室去拿藥/檢查/治療了，可以請導診護士帶您過去。xx小姐/阿姨，再見"。
注意事項：
1、態度要和藹，要有耐心。不得用要帳的語氣，不得用傷害患者及其家屬的自尊心的語言。
2、觀察病人潛在支付能力，及時與臨牀醫生聯繫，提供有價值信息，減少跑單現象。
3、如果需要更改處方時，應請導醫或親自帶病人到經治醫生那裏，請醫生更改。
4、熟練掌握各項收費標準，杜絕錯收、漏收現象。
三、發藥
1、準備：整理藥房和工作台面；熟悉藥品的放置；
2、收方："阿姨，您好！您一共有3種藥。"
3、備藥："您稍候，我去拿藥。"
4、給藥：認真查對後，用專用塑料袋裝好，交到病人手上，輕拿輕放。"xxx小姐/阿姨，這是您的藥，有xxxx，請檢查一下。"同時交待用藥方法。切忌側身把藥扔過去："這是你的藥"。
5、提示：將服法、用量、注意事項等交待清楚或"請您根據醫生的醫囑服用/使用。如果還有什麼需要問的話可以和您醫生聯繫。"
注意事項：
1、及時將新特藥和即將過期的藥品信息傳遞給臨牀醫師，以減少臨牀庫存。
2、發放處方藥品應準確無誤。操作熟練，動作要快。
四、化驗
1、準備：
2、取樣：取樣時要"穩、準、輕"，針孔要壓迫準確，儘量在病人面前將樣品做好標記，這樣減少病人的疑慮。對怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌動作粗暴。
3、化驗：做操作態度要專心，認真，以免病人擔心出錯；要顯得專業、熟練。
4、出報告：出報告時間應適度，最好在取樣時先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十來分鐘。如果您還需做什麼項目，可以先去做，呆會您過來拿或者我們送給您的醫生（xx大夫）。"之後就要按時給她。不要太快，也不要太慢，這樣可以給人説到做到的可靠性。
5、遞交：將報告單遞交給病人："xx小姐/阿姨，這是您的化驗結果，請您交給醫生（xx大夫），它會和您解釋的。"此時不要隨便向病人做解釋，以免和醫生解釋不符！如果結果與診斷相左，儘量先溝通，必要時重新取樣。
注意事項：
1、定期與臨牀大夫交流工作中的問題，不斷完善工作方法
2、當常規化驗問題明顯時，應主動向醫生/病人建議做進一步的檢查。
五、輔查
1、準備：檢查環境整潔有序，需用設備運轉正常。
2、接待：告知病人在做輔助檢查的的準備和理由，例如對檢查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前應多喝開水，這樣檢查就更準確。"遞上一紙杯開水。估計可以做檢查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做檢查了"。協助病人上檢查牀或擺好檢查體位並做好解釋。"請把上衣脱下來，好嗎？因為上衣可能影響檢查效果"。
注意保護病人隱私，因此在做檢查之前應向患者解釋並徵得患者同意方可進行檢查。
3、檢查：檢查時應該認真，嚴謹。操作要熟練，這樣給人以專業印象，可以多用一些病人能明白的術語。應將檢查結果及時和臨牀醫生溝通，不下正常與否和治療與否的結論，這由臨牀醫師根據情況決定。手術中與醫生配合時應以眼神、手勢等進行交流，應營造一種輕鬆、安全的氣氛。
如果檢查失敗需重新檢查一次，應致以真誠歉意"對不起，我們可能還需再做一次檢查，上一次檢查不成功。我們不能在沒有得到準確檢查結果之前進行治療。請您再配合一次好嗎？"這樣顯示我們對病人的健康負責態度，可以更容易取得病人的諒解。
4、結束："阿姨，檢查好了，謝謝您的配合！再過xx時間，我們會把檢查結果給您的醫生，您可以先到您醫生那邊，好嗎？"告知病人下一步去哪或讓導醫引導進入下一環節。
注意事項：
1、避免使用不良刺激型語言："啊呀，腫瘤好大"不要大驚小怪。
2、出現儀器故障或操作意外，不要慌亂、忙亂等現象，給病人不安全的印象。
六、輸液：主要指輸液室護士
1、準備：按照相關制度管理和及時整理輸液室；
2、接待確認：主動把病人安置在輸液椅或牀上，遵守三查七對規則，和患者一起核對藥品，再次向患者確認，消除病人對用藥的疑慮。"xx阿姨/小姐，您先坐這，您這次使用xx藥，輸液/肌注，對吧？"
3、配藥："好的，您稍候，我去配一下藥，呆會過來給您輸液/打針，好嗎？"
4、操作：輔助病人選擇合適體位。嚴格無菌操作，尤其在病人面前，一定要顯得非常熟練和專業，同時可以和她聊天，主要分散病人的注意力，減輕疼痛，同時可以獲得病人一些信息。
特別是肌注病人，可以邊注射邊與她溝通，"您怎麼不舒服呀？怎麼沒選擇輸液呢？沒時間嗎？"當得知病人有時間時，可以説："那輸液多好啊，您想啊，青黴素注射一次一支，一天才兩支，痛不説，這兩支藥還有一部分不能吸收，輸液一次就十支，而且全部進入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人認為輸液費貴，可以説："其實並沒有多花多少錢，輸液比打針節省您一半時間，而且一天只來一次，效果明顯。打針起效慢，我們這有好多病人打了幾針之後感覺效果不明顯又改成輸液，反而多花錢。象我們家人有病，我就願意輸液。"
5、關注：在輸液過程中，應每隔15分鐘定期巡視，不時詢問病人的感覺，輔助病人調整到舒適體位，並做好交待。"感覺怎樣？累了嗎？來，換一個體位看看，應該舒服些。這瓶藥大概還要xx時間，不用急，我會經常過來的，到時我會幫您換的。"讓病人心中有數，感覺我們無時無刻在關注她。
可以根據情況暗示她還可以增加其他方法或藥物---使用舉例法效果比較好"上次xx也和你一樣，她當時。.。
6、結束：輸完液/肌注完畢，要讓病人稍休息一會，進行觀察，防止輸液反應，可以表明我們認真負責的態度。應告知下一步做什麼和要注意什麼。"阿姨，你稍休息幾分鐘就可以了。請您明天再過來，好嗎？"
注意事項：
1、在輸液過程中，強調醫生的權威、醫院的先進設備、顯著療效，堅定病人在我院的治療信心，從而提高複診率。
2、杜絕"無聲操作"或只"交待"不"溝通"。思維要敏捷，回答問題巧妙，保證回答不影響病人對醫生和醫院的信任。
3、如果複診病人抱怨效果不好，應主動和主診醫生聯繫，將病人的情況告訴醫生，此時醫生應主動問候病人，及時更換藥品，以免病人不滿。
4、出現過敏反應，應該做好準備，不要慌亂，在醫生的指揮下按程序操作。
七、治療：主要指治療室護士
1、準備：整理治療室；檢查各種治療儀器的性能；調整心理狀態和整理衣着外表；瞭解病人基本情況
2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調柔和、語速適中，目的是減輕病人的緊張情緒；②自我介紹："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治療室護士xxx，我現在來接您去手術室，請把貴重物品交給您親屬/朋友保管"；③協助其上治療台/治療牀。
3、操作：對初診病人，在治療時要事先告知下一步操作及其感覺，讓病人有心理準備："不要緊張，放鬆些。""這樣可能不太舒服，我動作會盡量輕些""現在我要給您做光譜，如果覺得熱就跟我説一聲，光譜是治療宮頸。.。"
對複診病人則要詢問目前情況，"今天感覺怎樣？舒服些了吧。"如果病人感覺很滿意，"還要堅持，再做幾次效果更好。"如果病人對上次治療感覺不明顯，則給一些心理暗示"您的宮頸的顏色已不那麼紅了，分泌物也少多了，再做幾次效果肯定更好的。"同時將治療效果及時告知經治醫生，為其主動問候病人並更改治療方案提供依據。
在治療過程中，應多和病人説話，一方面可以分散她的注意力，減輕治療中的不適感，另一方面可以向她介紹治療儀器的原理及效果，增強她堅持治療的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她這類病人可多了，她對這種疾病從用藥到輔助治療有她獨特的搭配，效果挺好的。"
對病人試探性問題回答要巧妙。如輕度宮頸糜爛的病人在治療時問"我這種情況要不要手術？"護士不知道醫生怎麼向病人交待的。所以不必直接回答"您現在是輕度糜爛，如不及時治療會繼續發展，宮頸癌就是宮頸炎症長期不治或久治不愈發展而來的。您現在用藥或手術都可以，當然凝固刀治療會更快一些，效果也好，恢復也快，哪種方法更適合您，醫生一般都會考慮的，這一點您請放心。要不我幫您再問一下？"
4、結束：告知病人下一步該做什麼，提醒病人遵照醫囑的重要性。
注意事項
八、手術：主要指手術室護士
1、準備：①手術室的整理；②常用器械及其功能校定；③常規消毒藥品準備及其消毒；④個人服裝外表及心理調整；⑤瞭解病人的一般情況。
2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調柔和、語速適中，目的是減輕病人的緊張情緒；②自我介紹："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手術室護士xxx，我現在來接您去手術室，請把貴重物品交給您的親屬/朋友保管"；③引導："請跟我來"；按照引導行為規範進行（參見導醫節）。④交談："您是xx大夫的病人吧"。一方面打開話匣，緩解患者緊張，另一方面可以確認病人身份。⑤安撫介紹："不用緊張，這個手術時間不長，xx大夫經常操作這種手術，技術非常嫻熟，經驗很豐富，你完全可以放心。"或者"我們這種手術配有很先進的醫療設備…"
3、操作：按照醫生的要求和指示行事，遞交器械到位，協助醫生做好病人的溝通工作。
當在手術過程病人情緒不穩定時應及時和病人溝通，瞭解病人的感受，觀察病人的生理變化
協助醫生做好病人的溝通工作，特別在醫生不好説而護士可以旁敲側擊的場合，可給醫生一個緩衝/迴旋餘地，並突出專家的權威地位。
4、結束：應告知病人下一步該做什麼，此時應着重遵照遺囑的重要性方面，必要時應引導病人交接給導醫或者下一各環節的接待者。
5、後續：送走病人後及時回到崗位，整理器械，手術枱面等。重新準備接待下一位病人。
注意事項：
整個過程應該"樹立醫生權威，配合治療方案，突出先進儀器，相互溝通病人情況"
嚴禁談及設備故障、手術失誤等，不要對手術操作相關事情大驚小怪。
物業轄區水泵站管理辦法
人員配置:泵站值班工:1名，電工:1名
水泵開停車操作:
1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉電機網葉，葉輪後無卡磨，轉動靈活。
3、泵的旋轉方向要正確，用手搬動聯軸器數轉，旋轉要靈活，從電機端看為順時針旋轉。
4、打開進水閥，排氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進入泵腔內，直到整個管路充滿液體，然後開啟出口閥，合上起動按鈕，電機開始轉動。
5、逐調節出水閥的開度，使泵在額定狀態下工作，如壓力超過設定壓力，銷打開管道上回流閥。
6、當泵轉速達到額定後，檢查壓力、電流，泵啟動2-3分鐘後，軸端密封填料不能過緊，池漏後<3滴/分，電機軸承處温升<70℃，電機要無雜音、振動，如發現有不正常現象，應立即停車，並報告相關人員，調換水泵進行處理。
7、停車前先與相關人員聯繫。
8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的水泵，要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音（填料是否過緊），電機有無雜音和振動等現象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。（即壓力錶的讀數正常和擺動不大）
3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。
4、運行中的泵，要經常查看電流表，電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的盤根鬆緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處温升是否正常。
7、經常查看運行中泵、電機的軸承處温升是否正常。
8、查看開關櫃外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明顯正確。
9、泵進行長期運行後，由於機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用，應放盡泵內液體。
11泵在運行過程中要有專人看管，以免發生意外。
以上各項發現問題，即時彙報、解決，並作好當日運行記錄。
第一章 總則
第一條 為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規範化，結合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據國家有關法律法規和上級部門的要求，結合公司實際情況制定的規範公司運營的規範性文件，主要有：制度、辦法、規定、細則、規範等。
（一）制度是指針對某項專業管理而設立的管理規程，是調整專業管理關係，規範生產經營活動的基本準則，例如：財務管理制度、固定資產管理制度、技術管理制度等。
（二）辦法是指為加強某一系統或某類重要事項而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
（三）規定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規定、處罰規定、收費規定等。
（四）細則是指針對辦法或規定中的具體管理內容而制定的更細化、更具體、更具操作性的規則，例如：實施細則、評比細則、考核細則等。
（五）規範是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統一標準要求，例如：工作規範、驗收規範、審查規範等。
第三條流程是支持制度的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業過程制定的規範和程序，對特定事項的運作過程的具體規定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
（一）遵從國家相關法律法規。
（二）制度流程精簡高效原則。
（三）制度流程切實有效原則。
（四）銜接一致、互不衝突原則。
（五）適應公司發展戰略，促進公司持續追求卓越，提升整體管理水平。
（六）符合公司章程及相關規定。
第五條 本辦法適用於公司各子公司，機關各部門。
第二章 機構與職責
第六條 董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據《公司章程》相關規定審批審核權限範圍內的制度流程。
第七條 制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執行、評估與修改的制度化、規範化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室設在企業管理部。
第八條 企業管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度管理委員會的指導下組織協調公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責是：
（一）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、修訂計劃。
（二）負責發佈現行的制度流程目錄，對廢止制度流程公佈確認。
（三）負責制度流程管理的綜合協調，依據有關規定組織制度流程審查會議。
（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關係協調以及專業制度流程的規範審核。
（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。
（六）負責對公司內部制度流程建設進行業務指導。
（七）負責擬定本部門相關的制度流程。
第九條 綜合部負責制度流程的頒佈，公司各職能部門要有明確的負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管理工作，其主要職責是：
（一）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負責。
（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
（三）負責定期將本專業制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況報企業管理部。
（四）負責本部門制度流程執行過程中的檢查、監督和考核工作。
（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程文檔、制度流程台賬、以及執行中的重要事項的記錄等。
（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業支持。
第十條 公司各單位負責其職責範圍內製度流程的相關工作，主要職責包括：
（一）負責收集主管範圍內的國家相關法律法規，並貫徹執行。
（二）負責起草本單位的制度流程。
（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。
（四）負責向其他相關聯單位進行制度流程的培訓和宣講工作。
（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。
（六）定期向企業管理部反饋單位主管範圍內的制度流程的執行情況及優化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規章制度的格式一般分為總則、分則（條規）、附則（結束語）三部分。
（一）總則主要包括：目的、範圍、原則、任務、性質、特點、調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。
（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業管理、辦理程序、監督檢查、考核方式和其他必須規定的內容等。
（三）附則主要包括：可參照本規章調整的對象、與上級規定相牴觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。
第十三條 規章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。
（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
（二）“條”，是直接表述規章制度的內容，不冠寫名稱，條在規章制度全文中跨篇、章、節統一排序，例如：“第一條”。
（三）“款”，是條內的自然分段，不書寫序號。
（四）“項”，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬寫規章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：“
（一）職責分工；
（二）管理辦法”等。
（五）“目”，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：“1﹒2﹒”等。
（六）項目序號的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過流程圖以直觀的形式來規定某些特定事項的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連接和連接的條件；複雜的流程，可以標註流程説明，以文字的形式對流程圖進行解釋，規範運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準以及某些專門人員的責任和權限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
（一）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝通，説明修訂或重新制定的理由。經主管部門納入制度管理體系進行確認後，由起草部門進行起草。
（二）規章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、文言文等詞語，如：有關規定、加大力度、如果、大概、可能等。
（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責（以下簡稱“四定”）等。
（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：“一把手”負責、“一支筆”簽字、“一條龍”服務、“一套人馬”管理等。
（五）“追究有關法律責任”等語句的權限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規章制度草案中應避免使用類似語句。
（六）規章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清晰、邏輯嚴密、前後連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規範。
（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發佈的政策、法律、法規等相牴觸，不得與公司已發佈的其他制度、文件等規定相矛盾。
（八）新起草或修訂的規章制度，不得多次重複使用已發佈的規章內容，避免出現雷同現象，影響執行。
第十六條 在起草規章制度時，規章制度的名稱要準確反映管理活動的主題，簡單明確。選用的規章制度種類要同第二條的分類規定相一致。
第五章 制度流程的審查和發佈
第十七條 部門審查
（一）制度流程起草完後，對不涉及其他職能管理部門職責，也不需要會籤的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿並經部門負責人審核後，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字後，由企業管理部進行會籤。會籤後，由起草部門按公司行文流程下發。
（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭組織討論，經協商一致並定稿後，報送分管或協管領導審批。經分管或協管領導審批簽字後，由企業管理部及相關部門進行會籤。會籤後，由起草部門按公司行文流程下發。
第十八條 會議審查
（一）制度流程草案中的某些規定與相關管理部門的意見不一致時，由起草部門會同企業管理部進行會議審查。
（二）會議審查形成一致意見後，由起草部門按公司行文流程印發。
（三）會議審查相關部門意見仍不一致時，由企業管理部會同起草部門，將主要分歧説明，提交制度管理委員會進行專題研討並決策。
（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業管理部依據制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人蔘會。審查會實行簽名制，參會人員對發表的意見和建議負責。
第十九條 對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經會議通過後，正式行文發佈實施。
第二十條 綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文流程發佈。
第六章 制度流程的實施與廢止
第二十一條 制度流程的實施，本着誰制定誰負責的原則，由起草部門負責實施，嚴格執行，並保持相關執行有效記錄。
第二十二條 各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續保持有效的目錄清單以及實施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執行情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業管理部，經審查同意後，由企業管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業管理部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業管理部根據各部門的報送情況，在第一季度編制下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行統計彙總，一併行文。
第二十七條 職能部門要嚴格執行公司下達的制定、修訂計劃。
第二十八條 會籤部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，確保制度流程的可行性、科學性和有效性。
第二十九條 規章制度附則中的解釋權歸屬，應按照“誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯合發佈的規章制度，由擬稿部門負責解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規章制度中的相關規定執行。
第三十一條 公司現有規章制度中對違反制度流程行為沒有明確的處理處罰條款的，按照以下規定執行。
第三十二條 處罰的範圍：
（一）各單位或員工違反或未按照規定的制度流程進行操作。
（二）違規操作崗位所處單位。
（三）發現但對本崗位或本單位業務相關人員或單位的違規行為不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。
第三十三條 處罰規定：
（一）員工違反或未按照規定的制度流程進行操作，情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良後果的，單獨適用經濟處罰方式處理。第一次違規處罰主管部門可對責任人進行批評教育則其改正，再次違規視情節嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。導致發生事故、安檢、經濟糾紛，給公司造成經濟損失的，按照公司《員工違規違紀處理管理辦法》相關規定進行處理。
（二）單位違反或未按照規定的制度流程進行操作，處罰主管部門視情節進行處罰。違規情節輕微且沒有造成經濟損失或其他不良後果，但存在潛在經營風險的，單獨適用經濟處罰方式處理，對責任單位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發責任單位主要負責人和分管負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶來惡劣後果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節，經公司領導討論後作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對各單位和個人違規行為，由企業管理部負責處罰。違規情節發生後，由企業管理部組織調查，相關單位配合，確認違規行為後，視情節由企業管理部做出處罰。人力資源部負責經濟處罰的執行。情節特別嚴重的，企業管理部組織調查後，報公司領導討論並形成處罰意見，企業管理部負責監督處罰意見的執行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業部（分公司）、各子公司可根據本辦法結合實際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業管理部負責解釋。
第三十七條 本辦法自印發之日起執行。
第一章總則
第一條為規範erp系統的管理，特制定本制度。
第二條erp系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司kpi目標考核體系。
第四條erp系統分為系統系統基礎管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計劃管理、財務管理七大類模塊，每個模塊對應一個部門主管，為該模塊總負責人。根據系統職能的設置，對各模塊最終用户職責進行界定。
第五條erp項目實施小組由各模塊部門數據輸入及審核人員、主管、erp系統主管及公司領導層組成，對整個erp項目的實施負總責。其中項目領導小組由生產副助理任組長，各部門經理組成項目領導小組，對項目的實施負領導責任，通過調配和協調各項資源為系統實施成功提供保障。erp系統主管負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；
第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡erp主管解決本模塊最終操作用户提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模塊操作規範，説明本模塊主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作手冊和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第八條最終用户在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯繫部門主管和erp系統主管解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
第十條erp系統各崗位人員應保管好自己的權限，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的後果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免佔用系統模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，並承當一切後果。
第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
第二章崗位説明
第十三條系統基礎管理模塊（erp實施小組）
（一）系統基礎管理模塊—erp實施小組長
主要職責：
1、負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案；
2、審核並簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括物料編碼文件、物料數據文件、物料bom文件、單位換算系統文件等；
3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，併發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算係數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品bom處理流程等；
4、對於物料數據表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序屬性部分，負責聯繫或指導最終用户聯繫各相關部門提供其相關數據完成設置；
5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、協助做好kpi考核工作；
（二）、系統設置數據—研發部經理
1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom層次設置方案和工藝路線、生產損耗，並提供給系統設置數據管理員執行；
2、負責在有新產品、新物料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據並提供給系統數據管理員輸入、修改數據；
（三）、系統設置管理——資料組文員
主要職責：
1、負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼文件，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用户確認的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，並保證錄入無誤；
2、負責依據系統數據提供員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算係數；
3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算係數；
4、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知採購部、生產部、銷售部等各相關部門；
5、當收到採購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置疑通知（郵件、書面）後，應在提出置疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，並説明情況；
6、負責根據系統數據提供員簽發的bom層次設置方案和工藝路線文件，設置物料清單，及依據生產部提供的資料設置原材料、半成品的物料替代；；
7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知後，及時修改物料清單並以系統中改變後的物料清單簽字確認後發放到生產部和倉庫等相關部門；
8、負責根據系統數據提供員簽發的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；
9、新產品的完整父bom和子bom在接到數據提供員提供的完整數據後，必須在四個小時內完成錄入確認工作，並列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統數據提供員提供的各類基礎數據——錄入k/3系統——本人檢查確認——反饋給數據提供人員審核確認——列印受控
2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物料代碼、物料名稱、詳細的物料規格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；
3、系統提供員提供的物料bom單必須結構完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職能，因系統數據提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內更正提供，否則責任自己承擔；
系統業務功能名稱：基礎資料——物料、計量單位、bom維護、工程變更
合作部門：生管計劃部、生產部、物流部、品質部、財務部
第十四條銷售管理模塊（生產管理部）
（一）、銷售管理模塊—生管部主管
主要職責：
1、負責制定客户編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發佈、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、審核並簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客户編碼、客户資料、運輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知銷售訂單處理員；
5、指導、監督銷售數據管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；
6、跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導糾正；
（二）、銷售數據管理員
主要職責：
1、負責根據部門主管確認的客户編碼、客户資料等基礎資料的'輸入、更新；
2、根據銷售管理部門主管審核確認的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；
3、每日於下班前必須將當天的銷售訂單交財務部，不能因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；
4、如發現物料數據、客户資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模塊的部門主管反應並等候相關指示；
5、保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改應在接到通知後立即進行，並將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；
6、跟蹤訂單執行情況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，並及時將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統錄入——本人檢查確認——反饋給部門主管審核確認——列印交財務——通知下層用户；
2、審核確認的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統業務功能名稱：基礎資料——客户、銷售訂單處理
合作部門：工程部、財務部
第十五條計劃管理模塊（生產管理部）
（一）、計劃數據管理員
主要職責：
1、負責計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎數據的系統設定；
2、負責檢查計劃物料bom、關鍵物料清單的完整性、準確性；
3、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的採購申請單，並在當天通知採購部門；
4、負責定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次，計算前應檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發現問題必須馬上向工程部門、銷售數據管理員反映並要求更新，待數據正確無誤後在進行mrp運算；
5、計劃有變動時，及時調整並維護、重運行mrp物料需求計劃，並將調整結果向下遊用户作正式的文字通知；
6、當收到下游採購部、生產任務管理員反饋的運算單據錯誤質疑通知後，有義務在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協助解決；
系統業務功能名稱：物料需求計劃——方案設置、物料需求計劃——mrp計算、採購管理——採購申請；
合作部門：工程部、物流部、採購部
（二）、生產任務管理員
主要職責：
1、根據計劃數據管理員mrp計算生成的生產任務單，負責對任務單調整及完善，在確定無誤後下達生產任務單；
2、當天生成的生產任務單必須當天內完成下達，跟蹤生產任務單執行情況明細；
3、負責下達生產任務單自動生成的生產投料單的維護、審核、列印工作；
4、發現上游mrp生成的生產任務單有錯誤或疑問的，生產任務管理員有義務向其相關人員提出，並要求在限期內配合解決
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5、因產品bom錯誤不完整或不存在導致無法生成正確的生產投料單，必須通知工程部門在一個小時內立即更新；
系統業務功能名稱：生產任務管理——生產任務單、生產任務管理——生產投料單
合作部門：工程部、生產管理部
k/3工作流程：
1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料bom是否正確，然後對其作mrp運算——調整審核生成的採購申請單——通知採購部門；
2、檢查生成的生產任務單——調整並下達生產任務單——維護審核生產投料單——列印生產投料單——通知物流部門備料；
第十六條採購管理模塊（採購部）
（一）、採購管理模塊——採購部主管
主要職責：
1、負責制定採購合同、委外加工合同、以及供應商編碼原則；
2、審核並簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等；
3、負責制定、完善本模塊各項業務操作流程，包括正常採購、採購退貨，編寫流程圖；
4、提供供應商編碼文件給採購訂單處理員，供應商編碼、税率等發生改變時，應及時通知採購訂單處理員。
5、分配、指導、監督採購訂單處理員的工作，檢查供應商數據、採購訂單、委外加工單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
6、追蹤採購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正；
7、協助做好kpi考核工作。
（二）、採購訂單處理員
主要職責：
1、負責根據部門主管簽發的供應商編碼、供應商資料，輸入、更新供應商數據；
2、對於新增加供應商應根據編碼原則進行編碼，確保編碼的一致性、統一性；
3、負責根據採購申請確定的採購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務部門；
4、當日交採購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發；
5、跟蹤採購訂單執行情況，對於不再執行的訂單和委外加工單應及時關閉；
6、如發現上層採購申請單不正確或有疑問，應及時通知生產管理配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決後才能進行下一步工作；
7、如發現本層採購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正並以書面通知物流及財務部；
k/3工作流程：
1、收到簽發採購申請單——錄入k/3採購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務；
2、根據生產管理部mrp生成的委外加工單——調整並下達委外加工單；
系統業務功能名稱：採購管理——訂單處理、採購管理——採購申請，委外加工管理
合作部門：生產管理部、物流部、財務部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
（一）、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責：
1、負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理權限分配表；
2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務處理流程，倉庫盤點流程，庫存數據分析管理規則，編寫、發佈、更新流程圖；
3、審核並簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理權限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確保庫存數據的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
6、協助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數據管理員
主要職責：
1、根據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系統倉庫基礎數據，當倉庫基礎數據發生改變時，應及時通知各相關部門；
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2、在接到採購部門簽字確認後的採購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單後，當天輸入採購收貨數量完成（藍字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，並確認審核、列印交財務部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單後，當日完成委外加工物料入庫，並確認審核、列印交財務部門；
4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料單、退料單、物料領用通知後，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發料單、其他出庫單並審核；
5、接到生產管理部門簽發的發貨通知單後，一個小時內輸入銷售出庫單，並確認審核、打印交財務部門，不能因延誤影響銷售出庫；
6、如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
7、所有操作須在接到通知後半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；
8、如發現倉儲基礎數據、物料基礎數據、發貨通知單、採購訂單、生產投料單、生產物料報廢單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
9、在接到經各有關部門簽字確認的車間成品入庫單後，作庫存轉移，將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；
10、以上各項操作要謹慎，否則會影響系統各項庫存的準確性；
11、負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和倉管員提供的倉庫進出資料，找出原因記錄備案並報告部門主管；
12、照各個物料的盤點週期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫數據管理員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存數據，列印盤點表交倉管員物料盤點；
系統業務功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調撥、盤點
合作部門：生產部、採購部、生產管理部、財務部
第十八條車間管理模塊（生產部）
（一）、生產管理模塊—生產部經理
主要職責：
1、審核並簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；
2、負責制定、完善基礎數據增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發佈、更新流程圖；
3、傳送經計劃管理員確認的生產任務單至生產工序派工單，並跟蹤派工計劃執行情況，發現錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導糾正；
4、確認和傳送半成品、成品的生產任務至工序彙報單，並跟蹤執行情況；
5、分配、指導、監督、生產流程控制員的工作及工作結果，包括生產訂單、原材料領用、成品入庫的正確性和及時性；
6、協助做好kpi考核工作。
（二）、生產流程控制員
主要職責：
1、負責根據生產管理部門簽發的生產任務單進行工序排程；
2、根據成品入庫交接單輸入產品入庫數量，報告完成生產任務單，完成系統產品入庫；
3、在生產任務單報告完成後，反衝原材料；
4、以上操作應及時進行、準確，不能因自身的延誤影響產品庫存、產品入庫和銷售發貨；
5、定時對比車間實際庫存與系統庫存，發現錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；
6、在執行過程中如發現物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應及時上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組採取措施；
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7、每天及時校對材料領用數量、成品入庫數量、工序派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，並及時糾正。
（三）、車間數據管理員
主要職責：
1、負責根據生產任務單輸入、更新工序計劃單，並正派或倒排計劃單後審核確認；
2、根據排產的計劃單錄入工序派工單，審核下發工序派工給相關工作中心；
3、在派工序計劃執行完畢後提供工序彙報給生產流程控制員，根據實際使用情況，完成物料退庫；
4、如發現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；
5、定期提供派工執行進度表、工序彙報明細表、工序在製品統計表、月工序執行統計表給生產部門主管，便於生產主管控制整個生產進度；
6、所有操作要及時、準確，不能影響原料庫存、原材料領用、生產活動。
系統業務功能名稱：車間管理、生產任務管理、倉庫管理
合作部門：生產技術部、物流部、生產管理部
第十九條財務管理模塊（財務部）
（一）、總賬管理員—財務部主管
主要職責：
1、負責總賬模塊的科目維護更新，分帳設置管理；
2、檢查每日事務處理，並將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；
3、結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表；
4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日誌，和it部相關人員解決問題；
5、提出財務管理報表規劃；
6、針對實施過程中出現的問題，結合k/3的特點，提出合適的財務解決方案，並能促進該方案的順利執行；
7、就生產、採購、銷售過程中的問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；
8、維護更新部門操作手冊。
（二）、成本控制員
主要職責：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護成本核算要素，如系統價格，生產成本，費用歸集方案；
3、及時過帳生產事務處理並檢查集成結果；
4、及時就生產結果中出現的異常情況提出意見並跟進解決過程；
5、指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。
（三）、應付賬款管理員
主要職責：
1、負責審核採購訂單的價格，並維護系統物料採購單價；
2、及時跟進採購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；
4、月結時跟進採購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時檢查收貨記錄處理後數據集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項税暫估；
6、檢查對各供應商應付賬餘額，確保能反映真實的往來。
（四）、應收賬款管理員
主要職責：
1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，並指導糾正；
2、及時打印銷售發票，間隔期不超過1天；
3、及時處理已交貨的銷售訂單；
4、過賬集成銷售數據至財務子系統；
5、及時處理應收賬款：根據客户匯款，輸入客户回款，並及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客户餘額的準確性；
6、每日對帳並存檔，發現問題及時解決、糾正；
7、如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知財務數據管理員，如沒有得到解決，應書面向項目組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
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系統業務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產管理
合作部門：生產管理部、採購部、物流部、生產部
第二十條系統管理
主要職責：
1、負責系統權限分配；
2、負責系統日常管理、維護和備份（見k/3日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊）；
3、負責解答其它用户按程序提交的技術性問題；
4、協助其它部門主管制定各種方案、制度；
5、負責協調公司內部資源，控制項目進度，配合各部門主管推進系統實施；
6、根據管理需要進行系統二次開發；
第三章危機預防及應急處理辦法
第二十一條數據備份：it部必須定期進行相關數據備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份並驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放。
第二十二條it部定期檢查服務器等關鍵設備運行情況，做好運行日誌記錄，發現問題要及時處理；同時通過對關鍵部件採用宂餘技術，保證系統穩定運行及數據安全；
第二十三條在發生系統故障或突發事件發生時，it部必須在第一時間把相關情況向上級彙報並通知各有關部門採取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據當時具體情況制定計劃儘快恢復系統運行。
第二十四條各相關職能部門在收到it部故障或突發事件通知後，必須組織本部門相關人員就有關事項做出安排，手工解決與系統有關單據處理，待系統恢復正常運行後將手工單據重新輸入到系統；
第二十五條涉及其他如操作流程調整、業務流程重組等情況，必須首先保證內部各環節的正常運轉，特別是不能讓生產線停工待料；然後由it部門牽頭組織各相關部門會議討論決定相關解決辦法並實施。
第四章獎懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數進行考核，最終得分為erp考核分數乘以erp考核佔kpi考核的權重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規則執行而造成錯誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時不仔細、不認真而造成錯誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由於沒有按規定對系統數據進行檢查而導致錯誤沒有及時被發現的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發現其他人員提供的數據錯誤卻沒有反饋到相關人員或項目組，導致錯誤延續的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒有在規定時限內對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進行處理而導致錯誤延續或擴散的，每次扣5分。
第三十二條由於沒有及時制定有關數據流程或其它與系統運行相關的處理原則、方案而導致系統不能正常運行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當事人的直接領導按以上系統的50％處罰。
第三十四條建立激勵機制，針對各用户的工作情況由項目組分別設立一個激勵基數，與年終獎掛鈎，以此激勵大家的積極性和責任感。
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