第一章：總則
第一條：為加規範採購行為，強供應商管理，保證電力物資的採購質量，依據《中國國電集團公司物資管理辦法（試行）》，制定本辦法。
第二條：本辦法所稱合格供應商，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，並經公司按程序審查認定的組織或者個人，包括境內外供應商。
第三條：計劃經營部是公司物資採購供應商管理的主管部門之一。
第四條：本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要，未經過審核評議程序而直接發生採購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束後的後續過程中，經審核評議後成為合格供應商。
第二章：管理要求
第五條：採購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門，每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。
第六條：計劃經營部應建立公司物資採購合格供應商名錄，潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:
（一）供應商供給的產品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；
（二）供應商供給產品在同容量電廠的使用情景；
（三）供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景；
（四）公司專業技術人員的推薦；
（五）承辦部門在市場上了解、收資的信息。
第七條：確定潛在的合格供應商後，由公司組織對其進行資質審查。
第八條：對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。
第九條：潛在合格供應商經過資質審查，並經相關部門會籤後，報分管副總經理批准，納入合格供應商名錄。
第十條：凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人，能夠申請取得公司的合格供應商資格:
（一）遵守國家法律、法規，具有良好的信譽；
（二）具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄；
（三）具有必須規模和良好的資金財務狀況。
第十一條：凡取得公司合格供應商資格者，應供給下列資料:
（一）企業法人營業執照、法人代碼證、税務登記證及其他有關資信證明；
（二)機構的設置(含維修、服務網點）、法人代表及主要技術、管理人員簡況；
（三）業務經營情景及相關業績證明
（四）特約經銷、維修等有關資格證明文件。
第十二條：合格供應商工商變更、註銷，應辦理有關採購合格供應商的資格變更或註銷手續。
第十三條：合格供應商有下列行為之一的，可根據情節輕重，給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰；給公司造成損失的，應當承擔賠償職責。
（一）弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的；
（二）供給虛假投標材料的；
（三）採用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的；
（四）與其它採購單位或者社會中介機構違規串通的；
（五）中標後無正當理由不簽訂採購合同的；
（六）擅自變更或者終止採購供貨合同的；
（七）向採購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的；
（八）供給的產品出現重大質量問題，並造成後果的；
（九）其他違反法律、法規和規章的。
第十四：條合格供應商行為構成犯罪的，由司法機關追究其刑事職責。
第三章：合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:
（一）對其他供應商在公司供給採購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映；
（二）參與公司規定範圍內的議價、比價採購及招投標活動；
（三）享有法律、法規和規章規定的其他權利。
第十六條合格供應商承擔以下義務:
（一）遵守相關採購活動的法律、法規和規章；
（二）供給貼合規定質量標準的採購服務；
（三）理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理；
（四）法律、法規和規章規定的其他義務。
第四章：附則
第十七條：本辦法經總經理簽發，自下發之日起執行。
第十八條：本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。
第一章：總則
第一條：為進一步規範入網後的合格供應商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環境，有效防控經營風險，保證物資採購質量，切實服務好安全生產和項目建設，根據《合格供應商入網管理辦法》的相關規定，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條：本辦法適用於xx集團範圍內生產經營、基本建設及其他日常經營活動中所涉及物資採購的合格供應商管理工作。
第三條：xx集團對合格供應商實行歸口統一管理，合格供應商檔案資料及日常考核資料（以下統稱檔案資料）有分公司採購部工作人員收集和完善，合格供應商管理辦公室負責合格供應商檔案資料審核，建庫及管理工作。
第四條：供應商管理堅持以下原則：
（一）薦優用優、入網審批、分級管理、動態考核原則；
（二）供應商資源內部共享，合格供應商優先使用原則；
（三）常用供應商必入庫原則；
（四）公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。
第五條：合格供應商的入網管理嚴格按照xx集團《合格供應商入網管理辦法》執行，合格供應商入網後管理嚴格按照xx集團《合格供應商管理制度》執行。
第二章：管理機構和職責分工
第六條：為加強供應商管理工作，成立合格供應商管理辦公室（以下統稱辦公室）統一由集團總經理負責。
第七條：合格供應商管理職責劃分
（一）分公司物資供應部或採購部（以下統稱採購部）職責：
1、參與制定xx集團合格供應商管理制度和辦法，經辦公室審定後貫徹落實相關的管理制度和辦法並監督；
2、對供應商進行入網推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；
3、根據辦公室安排組織或參與對擬入網的供應商進行考察；
4、按照合格供應商管理的相關制度要求做好合格供應商的日常考核和監督；
5、及時反饋合格供應商的投標合格率，價格情景，供貨質量，銷售業績，交貨情景，售後服務，用户投訴等履約信息。
6、收錄和維護合格供應商信息，對入網在庫的合格供應商配合辦公室的管理進行動態管理；
7、參與調查xx集團合格供應商的不良行為，提來源理意見和提議；
8、負責處理合格供應商的質疑和投訴。
（二）合格供應商管理辦公室職責：
1、制定和審核合格供應商管理相關制度與辦法；
2、辦理合格供應商入網，入庫、退網；
3、審批合格供應商日常考核和年度審核結果；
4、負責處理合格供應商的質疑和投訴，協調解決供應商管理過程中的重大問題。
6、監督xx集團合格供應商入網推薦、考察和定期評審工作；
6、審查監督物資採購中合格供應商使用及管理工作；
7、查糾合格供應商管理中的違規違紀行為；
8、其他相關工作。
第三章：供應商分類
第八條：供應商分為四類：合格供應商，不合格供應商，內部供應商、臨時供應商。
（一）合格供應商：經審核經過入網條件的，辦理入網手續的供應商；
（二）不合格供應商：經審核未經過入網條件的供應商；
（三）內部供應商：是指與xx集團或其下屬企業之間存在不一樣形式的股權結構關係，能夠生產滿足xx集團安全生產和基本建設所需產品的生產廠商。
（四）臨時供應商：除上述三類以外的能夠滿足xx集團使用要求的其他供應商，一般情景下等同於合格供應商。
第四章：檔案管理
第九條：辦公室將複核、審批後的合格供應商信息建立電子和紙質檔案庫。紙質檔案一般由分公司採購管理部門統一管理，辦公室只負責管理電子檔案。
第十條：合格供應商檔案庫應當建立完善的信息檔案包括：供應商入網資格預審的所有文件（複印件需加蓋公章）以及供應商推薦及資質初審表、評定審批表、考察報告及日常考核表等。
第十一條：對合格供應商檔案庫實行動態維護和考核，辦公室必須及時將與檔案庫內合格供應商業務合作情景、對其考核情景等相關信息錄入檔案庫並及時更新。第十二條：合格供應商入網入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經濟損失或其他不良影響的，對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。
第五章：合格供應商日常考核評價
第十三條：對合格供應商採用日常考核和年度審核相結合的方式進行動態考核評價，臨時供應商亦參與考評。
第十四條：採購部應當對合格供應商及產品、服務等方面信息實行跟蹤，根據使用部門反映的產品質量、現場使用、售後服務等情景，對供應商產品、業務信息進行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第十五條：對合格供應商在日常業務往來中發現的問題，採購部負責及時填寫《xx集團合格供應商違規違約行為記錄表》見附件3報辦公室，由其彙總整理後上報xx集團。
第十六條：對合格供應商的年度考核評價於次年1月份進行，評價結果作為供應商入網、退網等分級與使用的重要依據。
（一）xx集團合格供應商年度評價按《合格供應商入網管理辦法》和《合格供應商管理制度》要求執行。
（二）xx集團合格供應商年度考核評價程序：
1、辦公室發佈合格供應商考核評價通知；
2、各部門根據通知要求，對合格供應商進行考核評價，考核結果按要求報送辦公室。
3、辦公室根據考核結果，結合日常考核信息掌握情景，根據是否需要，牽頭組織技術、生產、財務、審計監察等相關部門，對供應商進行考核評價。評價結果彙總後統一進行公開發布，年度無業務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。
第十七條：對合格供應商年度考核評價採用量化打分方式進行（評價資料和辦法詳見附件4《xx集團供應商年度考評資料及評分表》），評價採用百分制，資料包括產品質量、產品價格、履約本事、售後服務等項目。在評分彙總時同一供應商同類產品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止；對於同一供應商同類同批次產品出現的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算；分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第十八條：合格供應商年度評價等級確認
合格供應商年度評價分別評出三個等級：優秀合格供應商得分≥90分；合格供應商70≤得分＜90分；不合格供應商得分＜70分；臨時供應商不參與評價定級。
第六章：供應商退網
第十九條：發現合格供應商在日常業務往來中有以下行為之一的，取消合格供應商資格，並可隨時終止其在xx集團的供應業務，及時清理出網包括年審不合格的供應商，供應商由此而產生的相關損失需由供應商自我承擔。
（一）弄虛作假、隱瞞真實情景騙取xx集團合格供應商網絡成員資格的；
（二）供給虛假認證材料的；
（三）採用不正當手段抵毀、排擠其他網絡成員的；
（四）與xx集團子公司或者社會中介機構違規串通的；
（五）中標後無正當理由拒絕簽訂供貨合同的；
（六）擅自變更或者終止供貨合同的；
（七）向xx集團各採購主管部門、社會中介機構等行賄或者供給其他不正當利益的；
（八）向xx集團或各子公司供給產品出現重大質量問題，並造成後果的；
（九）拒絕xx集團有關部門檢查或者不如實反映情景、供給材料的；
（十）其他違反法律、法規和規章的。
對於容忍、縱容合格供應商不良行為的或知曉後而未及時反饋的，無論是否給各分公司造成經濟損失或不良影響的單位及個人，均將進行嚴肅職責追究。
第二十條：合格供應商在評價及退網處理中發現自身的合法權益受到損害時，能夠書面形式或經過指定電話向合格供應商管理辦公室提出質疑和投訴，質疑和投訴時應供給明確的事實證據及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第七章：附則
第二十一條：發此刻合格供應商入網、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關處理。
第二十二條：本辦法解釋權歸xx集團合格供應商管理辦公室。
第二十三條：本辦法自下發之日起開始執行。
一、目的`
對供應商合理評定和選擇，確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用範圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
（一）供應商來源的控制
1、《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商，如果工程部經理認為需要時，可以同時列明廠商的原料編號，如果只列明生產廠商，則任何能供應該生產廠商產品的銷售商，均視為合格供應商。
2、如某銷售商為生產廠商指定代理商，則該銷售商代表生產廠商。
3、每種物料可以有一個以上合格供應商，工程部產品開始人員認為需要時，可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商，該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4、《合格供應商名單》記載於電腦系統中，由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
（二）供應商的評估/選擇標準
1、新供應商由採購發出《供應商信函調查表》，供應商填妥回傳，正本採購部保存，副本分發品管部及工程部。
2、品管部經理在可能的情況下，派員到供應商生產現場考察其品質運作，對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。
3、如該供應商以前曾供應過其它物料，可以依其以前表現評估。
4、對未列入《合格供應商名單》的新供應商，除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求，否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請，申請人應在單上註明。
5、當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格，由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商，增加程序見本程序(四)之4點。
（三）供應商表現的評估
1、由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》，依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2、進料檢驗時，若iqc發現並非來自合格供應商的來料，或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料，亦判定來料不合格。
3、由採購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》，提交經理審核，並決定是否要求工程部經理更改供應商。
（四）供應商的更改
1、工程部經理決定更改合格供應商時，由產品開發人員發出《物料更改通知單》，經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。
2、《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準，由工程部依《物料更改通知單》進行控制，任何電腦打印表單隻限打印當天參考。
3、如屬刪除某供應商，則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。
4、如增加產品用料中的合格供應商，而該供應商不屬《合格供應商名單》內，則填寫《物料更改通知單》時，同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。
5、如為一供應商代替另一供應商，則視為增加一供應商，另一被刪除，程序同上述之3、4點。
6、由品保部經理複核本程序之3中物料處理方法的效果，並填於《物料更改通知單》正本上。
7、工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》，確保正確無誤，核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
（一）《合格供應商名單》
（二）《供應商信函調查表》
（三）《供應商品質體系調查表》
（四）《供應商品質表現評估表》
（五）《供應商價格、交貨表現評估表》
（六）《供應商總體表現評估表》
（七）《物料更改通知單》
1目的
為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2範圍
本制度適用於長期向本企業供給原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3職責
3.1採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。
3.2質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。
3.3總經理負責批准《合格供應商名單》。
4資料
4.1實施程序
4.1.1採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。
4.1.2採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查資料包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情景下的代表性產品，數量應多於兩件。
4.2.3樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。
1）企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不一樣級別實行不一樣的控制等級。
2）對於供給關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。
3）對於供給一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。
4.4.3對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客户供給供應商名單，採購部必須按客户供給的供應商名單進行採購，客户供給的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。
4.5對合格供應商的質量監督
4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。
4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的'合格供應商。
4.6合格產品供應商檔案建立
4.6.1採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。
採購基本上每半年就會對供應商進行一次評價，採購員對供應商的考核主要有哪些項目？
一般來説，採購人員通常從價格、品質、交期交量和配合度（服務）幾個方面來考核供應商，並按百分制的形式來計算得分，至於如何配分，各公司可視具體情景自行決定：
1、價格：
根據市場同類材料最低價、最高價、平均價、自行估價，然後計算出一個較為標準、合理的價格。
2、品質：
批退率：根據某固定時間內（如一個月、一季度、半年、一年）的批退率來判定品質的好壞，如上半年某供應商交貨50批次，判退3批次，其批退率＝3÷50×100%=6%，批退率越高，證明其品質越差，得分越低。
平均合格率：根據每次交貨的合格率，再計算出某固定時間內合格率的平均值來判定品質的好壞，如1月份某供應商交貨3次，其合格率分別為：90%、85%、95%，則其平均合格=（90%+85%+95%)÷3＝90%，合格率越高，證明品質越好，得分越高。
總合格率：根據某固定時間內總的合格率來判定品質的好壞，如某供應商第一季度分5批，共交貨10000個，總合格數為9850個，則其合格率=9850÷1000×100%=98.5%，合格率越高，證明品質越好，得分更高。
3、交期交量：
交貨率＝送貨數量÷訂購數量×100%，交貨率越高，得分就越多。
逾期率：=逾期批數÷交貨批數×100%，逾期率越高，得分更少；逾期率越長，扣分越多；逾期造成停工待料，則加重扣分。
4、配合度（服務）：
配合度上，應配備適當的分數，服務越好，得分越多。
將以上三項分數相加得出總分，為最終考核評比分數，以此來考核供應商的績效。供應商評估主要有哪些控制要點？
通常供應商評估的控制要點主要有以下幾個方面：
1、供應商的安選及選擇條件。
2、供應商的品質保證本事的調查。
3、供應商的樣品品質鑑定。
4、供應商評估資料及步驟的確定。
5、供應商評估結論的審核與批准。
6、合格供應商的批准。
7、合格供應商檔案的建立。
8、合格供應商的供貨情景定期監督與考核。
9、根據供應商定期考核情景，進行優勝劣汰或輔導。
10、監督以及發現問題的處置。
對供應商的控制方法主要有哪些
對眾應商的控制可根據物料採購金額的大小，對供應商進行ＡＢＣ分類，好分重點、一般、非重點供應商，然後根據不一樣供應商按下列方法進行不一樣的控制：
1、派常駐代表。
2、定期或不定期到工廠進行監督檢查。
3、設監督點對關鍵工序或特殊工序進行監督檢查。
第一章總則
第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設供給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的範圍，包括對供應商的調查、選擇、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選擇、開發、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選擇、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格後，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對於未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估後不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用於集團所轄各生產性公司。
第二章供應商資源調查
第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。
第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本情景、與（)xx集團的合作年限，集團各公司產品使用情景（數量、金額、使用壽命），售後服務情景，價格水平，財務付款與欠款情景。
第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務本事、主要產品技術指標、主要用户使用情景（業績、使用壽命），售後服務情景，價格水平，等等。
第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用户公司採購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司採購部，開展新增供應商的綜合實力調查。
調查過程中，各公司工程部（採購部）都必須進取配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，供給相關真實數據。調查後，調查小組必須撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，户頭增減維護，定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統，並指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、註冊名稱（全稱）、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質（外資國有國有控股股份民營控股民營獨資個資個體）、經營性質（生產貿易）、企業法人代表姓名、註冊資金（萬元）、職工人數、年銷售額（萬元）、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3、
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基於集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總户數不超過現有供應商總户數的80%；
2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估必須於年底前完成，並及時下發下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關採購人員2人（集團1人，分公司1人），監察部代表1人。
第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情景。
第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。
供應商除名與註銷流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對於有實力的新增供應商，經過資料卡的建立、綜合本事評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據，對於違反本制度選擇供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行情景考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執行情景的檢查與考核，對於違反制度的情景，及時下發《整改與處罰通知單》，對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員，調離採購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、
第三十四條對於供給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發之日起執行。
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