項目開展合規經營、合規管理大排查、大整治專項治理工作彙報

項目開展合規經營、合規管理大排查、大整治專項治理工作彙報

為深入抓好合規經營、合規管理相關工作，深刻吸取相關案例的教訓，有效防控和化解項目內外風險，以更加健全完善的體制體系，推動項目整體高質量健康持續發展，根據公司黨委《xxxxxxxx黨委關於在全公司開展合規經營、合規管理大排查、大整治專項治理的工作方案》要求，項目高度重視，建立排查小組，根據項目實際情況開展了大排查、大整治專項治理工作，現將工作情況彙報如下：

一、領導重視，分工明確，全面排查風險隱患問題

根據專項整治各項工作要求，為全面推進專項排查整治工作，項目於2020年11月17日晚及時學習宣貫了《xxxxxxxx黨委關於在全公司開展合規經營、合規管理大排查、大整治專項治理的工作方案》，明確了排查治理的方法步驟、重點和工作要求，多次召開了以“合規經營，合規管理，體制健全，堵塞漏洞”專題工作會議，組建了合規經營、合規管理整治排查工作領導組，組長由項目經理、黨支部書記擔任，副組長由項目紀檢委員擔任，成員由各部門負責人組成，各組成員具體負責全面排查部室各項現有制度的建立完善情況，查找制度漏洞；組長與副組長對各項招投紀律、合同管理落實情況、安全質量監督檢查情況、日常工作考核情況、廉潔教育學習等問題通過對標學習、集中研討、座談等方面進行了合規管理監察，形成了“主要領導親自抓，分管人員具體抓，相關人員配合抓”的有效機制。

二、梳理風險清單，建立問題庫，抓好整改工作

對照文件要求，檢查問題涉及組織體系（定員定編超員）、培訓管理（人員組織不到位、培訓計劃實施及時、培訓效果評估開展不細緻、培訓計劃針對性不強）、物資管理（物資人員培訓未及時開展、鋼材進場複核不嚴謹、攪拌站驗收、油庫管理制度不健全、民爆物品管理制度不健全、攪拌站管理未有專項制度、砼及原材料消耗台賬未及時建立、輔助材料庫房堆碼、標識標牌與實物相符等問題）、技術系統（方案編制審核人不明確、技術交底內容不完善）、安全質量環保管理（質量責任制考核未體現獎懲、環保灑水降塵工作未按要求定時開展）、工經管理（驗工計價簽字不齊全）、財務管理（項目黨政負責人共享賬號初始密碼未進行更改、部分定額發票缺少發票專用章）、綜合事務（生活區消防巡查未定期開展、職業健康培訓教育未定期開展）、設備管理（內業清單未建立、管理制度下發不規範）等25項問題，按照業務部門、問題原因、整改方式、責任人等內容，進行了全面梳理，並對問題數量的增減變化、複發率、整改情況進行動態管理，對各類檢查發現的問題建立問題庫，按照“三定”原則，落實整改。

三、取得的成績

1、管理制度進一步完善

根據在監察過程中發現的問題，各職能部門結合自身業務實際，按照現階段項目管理要求健全完善了制度體系，對已有制度進行修訂，對不用制度進行廢止，用更新更合適的規章制度服務職工、分隊，有力的促進各項工作制度化、規範化和程序化運行，提高了工作效率。

2、合規意識和履職能力進一步增強

通過本次合規管理監察，部門對照問題認真梳理分析，理清問題發生的原因，制定了切實有效的整改措施進行認真整改，讓部門人員深切認識到合規管理的重要性，自覺學習熟知管理要求和制度，認真對照檢查，從思想築起不違規、不違紀的防火牆。

3、團隊核心力進一步增強

項目各部門同心協力，充分發揮了整體性，互相監察，互相幫助，取長補短，建立起良好的進取風氣。

四、存在的不足

經過本次檢查表現出在工作上還有很多漏洞和不足，有些環節上還抓的不夠完善，制度建立還存在着許多不足，工作中按部就班的思想存在，缺乏想問題想方法想方案的專研精神。

五、下一步工作

1、增強幹部職工合規學習，提升整體水平。

2、鞏固成果，進一步固牢合規管理。