煤礦行政工作情況彙報

煤礦行政工作情況彙報

調研室：

xx年，面對煤炭市場下行的嚴峻形勢，我部在公司的正確領導下，緊密圍繞公司“安全生產年”、“產能提升年”、“管理創效年”、“和諧發展年”的總體戰略部署，多措並舉抓落實，不斷推進安全基礎建設，強化運輸管理，狠抓成本管控，積極引領全部上下克難渡困，全面實現了xx運輸的平安和諧發展。現將我單位一年來的行政工作情況和明年工作設想，向各位領導做簡要彙報：

今年以來獲得的公司級以上榮譽：國家級“安全生產特級單位”；xx等多項榮譽稱號。

一、我xx單位主要指標完成情況

我部x-x月份主要指標完成情況

1.運營收入：實際完成xx萬元，欠計劃xx萬元。全年預計完成xx萬元。

2、運營成本：實際完成xx萬元，與計劃比降低xx萬元，同比增加x萬元，全年預計完成xx萬元。

3.運輸總量：計劃xx萬噸，實際完成xx萬噸，欠計劃xx萬噸；預計全年貨物運輸總量可完成xx萬噸。x年同期運輸總量完成xx萬噸，與去年同比減少xx萬噸。

4.外運：計劃xx萬噸，實際完成xx萬噸，欠計劃xx萬噸；x年同期外運完成xx萬噸，與去年同比減少xx萬噸。

5.入洗原煤：計劃xxx萬噸，實際完成xx萬噸，欠計劃xx噸；2012年同期入洗完成xx萬噸，與去年同比減少xx萬噸。

6.電煤：計劃xx萬噸，實際完成xx萬噸，超計劃xx噸；2012年同期電煤完成xx萬噸，與去年同比增加xx萬噸。

7.工資總額：工資總額xx萬元，超計劃xx萬元，同比減少xx萬元。全年預計完成xx萬元。

8.人均工資：人均工資 xx萬元，超計劃xx萬元，預計全年人均工資為xx萬元，與上年xx萬元比下降xx萬元。

9.利潤：實際完成xx萬元，較計劃少完成xx萬元。全年預計完成xx萬元，與計劃比少完成xx萬元。

10.安全指標：x年安全控制指標行車一般C類事故x件，實際發生0件，行車一般D類事故x件，實際發生x件，人身輕傷x件，實際發生x件。分別較年度事故控制指標下降了：100％、73.9％、78.9％。消滅了行車一級以上及路內死亡事故，截止x年x月x日，已實現了安全生產xx天。

二、主要工作情況

（一）圍繞實現“安全生產年”，嚴細安全管理，築牢安全根基。

我xx在安全工作中始終深入堅持貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針，圍繞實現“安全生產年”，堅持多措並舉，不斷加強安全基礎建設，強化安全管理，實現了礦鐵安全穩定、持續發展。

1.抓實安全管理，強化制度落實。一是強化了安全目標管理。確定了全年安全生產奮鬥目標，把年度事故控制指標分別量化到x個基層單位、車間及班組，層層落實責任。二是強化了制度的落實。堅持把《安全管理辦法》、《員工人身安全規則》、《員工崗位安全生產責任制》《安全生產責任追究及處罰規定》等一系列安全長效管理制度，貫穿於安全管理過程中，並實行了“動態與靜態”監管機制的落實。三是強化了安全監督檢查工作。我們採取定期和不定期安全生產隱患排查、抽查、檢查，重點加強對生產作業場所物的不安全因素的排查，對查出的各類隱患實行閉合整改，跟蹤問效；突出抓好“早、午、晚”等三個空間的安全查崗工作，加強全員對企業安全生產法規及標準化作業的貫徹執行力度，堅持每月開展一次安全質量標準化檢查活動。四是強化了職業病防治基礎工作。制定了職業病防治實施方案，成立了管理組織機構，設置了一名專職管理人員，建立健全了職業病防治13項管理制度，對我部職業病危害進行排查摸底，為進一步建立我部職業病人員資料檔案打下堅實基礎。五是加大了考核及獎罰力度。按照年初制定的年度經營考核辦法，安全質量標準化考核獎罰制度，實行了安全生產週期兑現獎勵制度。每月對基層單位的安全生產情況進行一次全面的考核，有效治理了人的不安全行為。今年xx月份，共開展安全檢查和安全查崗活動xx次，查處“三違”xx人，合計罰款xx元；有x個基層單位、xx名領導幹部和xx名安全管理人員受到處罰，合計處罰xx元；有x個基層單位兑現了安全生產週期，合計獎勵xx元；防止各類事故xx件，合計獎勵xx元。六是加大了安全基礎投入。今年我部投入xx萬元，用於集賢、新安、二礦、三礦等“下沉區的治理”；投入xx萬元，用於鐵道線路安全改造；投入xx萬元，用於鐵路線路安全護坡及擋土牆維護，進一步夯實了安全生產基礎，提高了鐵路運輸安全行車的可靠程度。

2.狠抓源頭治理，強化可控性預防。一是加強道口管理。抓好道口看守員執行標準化作業力度。保證良好的道口設備質量，達到“三標齊全”。投入xx萬元，用於加強型橡膠道口的鋪設。有兩處道口安裝自動報警信號已列入明年大修計劃。二是加強宣傳教育。通過出動安全宣傳車懸掛典型事故圖片、宣傳單，利用候車室內的電子熒屏、標語和客車內的電視、廣播等有效宣傳形式，開展安全生產法律法規的宣傳教育，增強了廣大市民遵守安全生產法律法規的自覺性。三是加強行車管理。加強了站機聯合監控、車機聯合監控；加強了司乘人員的規章制度和標準化作業的執行力度；加強了重點線路地段列車運行的監控，嚴守列車運行速度；加強了客、貨列車的安全技術檢查；加強了對站車秩序維護、旅客列車到站接發的安全防控，設立安全警示牌、安全線，有效保證了旅客的安全乘降。及時了消除事故隱患，保障了行車安全。四是加強現場管理。管理人員實行了走動式管理，深入車間班組進行巡視，瞭解員工工作狀況，掌握生產工作情況，隨時發現和解決問題，抓好隱患薄弱環節。

3.加大安全投入，嚴控危險源頭。一是重點抓好內燃機車儲備油庫重大危險源的管理。今年共投入xx萬元，用於機務油庫油罐的防腐。堅持每月對油庫進行一次安全隱患排查治理，確保萬無一失。二是重點加強對職工通勤旅客列車消防管理。重點堵住易燃易爆等“三品”進站上車，防患於未然。

4.搞活動態環節，隱患及時治理。一是堅持排查及時治理。以開展大規模的“春季安全質量標準化檢查活動”、“安全隱患大排查大整頓”活動、“安全生產月”活動為契機，對機車、車輛、鐵道線路、通信、信號、鍋爐、機電等重要設備進行了全面檢查。“春檢”活動排查出安全隱患xx件，下達了xx份“領導催辦單”；“安全隱患大排查大整改”活動，排查出隱患xx件，其中閉合治理了xx件，整改率80%，在未治理的安全隱患中，上報市安全生產監督管理局協助解決xx件，上報公司協助解決x件，已制定防範措施待治理的xx件，x件正在處理中。開展了汛期隱患排查活動，排查出防汛隱患x件，閉合治理了xx件，報上級部門協助治理x件，因客觀原因待治理x件，對未治理的安全隱患，制定了防範措施。二是堅持添乘有效治理。領導及機關有關部門定期添乘制度已於x月x日開始執行，要求每天至少有一個添乘組隨機車添乘，該活動制定了輪流添乘表及機車添乘檢查表，添乘人員及時將檢查出的問題反饋上來。截止x月x日，共添乘檢查x人次，收到機車添乘檢查表x份，排查出問題x件，全部進行了落實，有效治理了安全生產隱患，保證了安全運輸生產。

5．加強安全培訓，提高員工素質。我部安全培訓工作堅持以提高員工安全意識、強化員工自我保安能力、提高員工整體素質為重點。今年以來，四級培訓x期，培訓人數x人；業餘培訓x個班，培訓人數x人；脱產培訓x個班，培訓人數x人；企業危化負責人x人；危化操作工1人；市技術監督局特殊工種培訓，司爐工x人、電焊工x人、起重機x人、廠內機動車x人、水質化驗員x人、市安全監督管理局安全管理人員培訓x人，全面完成培訓計劃。

（二）圍繞實現“產能提升年”，強化責任落實，提高運輸效率。

進入今年以來，面對xx受煤炭市場下滑影響和煤質下降影響，造成國礦煤運量大幅減少這一實際情況，我部為實現節支降成、增運增收，主要採取了以下三個方面的措施：

一是科學組織，優化調配員工作業。解決了行車一線，根據運量實際，科學合理調整運用機車，在壓縮運輸成本的同時，解決了行車一線員工（xx）在嚴重缺員情況下的帶薪休假問題。年初以來，我們在企業面臨困境的特殊情況下，不斷強化運輸組織和運輸管理工作，加強行車調度員的技術業務學習，大力提升行車調度員的指揮水平。特別是在機車運用方面對調度室嚴格要求，特別是在列車編組上，要求上行貨物列車滿軸率要達到90%以上。二是合理統籌，積極提升運輸效率。針對受煤炭市場下滑和公司煤質下降影響，國礦煤外運減少的實際情況，積極爭取貨源，組織其它貨物運輸。我部面對國礦運量減少的實際情況，積極擴大貨源，與龍煤銷售及局銷售積極協調爭取，對原有汽運部分的代運煤爭取到鐵路運輸。同時重點做好建龍、地煤等其它貨物運輸組織工作，特別是做好特殊條件下的其它貨物的運輸保障工作。今年月x日至x月x日，x專用線進行大修施工，為滿足x在施工期間的生產需求，減少施工對x運量造成的影響，我們積極溝通協調，為xx開闢第二貨場，在施工期間將x部分貨物改在平原專用線及x專用線卸車，同時為保證施工期間對建龍進行不間斷取送車作業，將機動丙機車交接班時間進行調整。在專用線大修施工完畢後，及時恢復加掛補機的行車組織辦法，在xx重車集中到達時，採取超常規做法，合理調整運用機車。x月x運輸量完成x萬噸，創歷史新高。三是精準掌握，做好電煤組織工作。針對x自x月份起電煤需求量較大，每天電煤裝車需達到x車以上的實際情況，我x加強了電煤裝卸車組織工作，根據龍煤銷售每天配車計劃，準確掌握xx的倉存計劃，按倉存計劃合理配車，同時組織好電廠的卸車工作，加快自備車的週轉，做到及時取送。在因x煤質不好需經x選煤廠入洗後x電煤的特殊情況時，適時調整運用機車，在運轉增加一台運用機車，保證電煤的正常運輸。同時在x煤資源不足時，合理調整貨物列車運行線，重點保證x電煤的正常運輸，確保x電煤的正常供應和x電煤指標的完成。x至x月份電煤運量計劃x萬噸，實際完成x萬噸，超計劃x萬噸。

（三）圍繞實現“管理創效年”，深挖管理潛能，抓實成本管控

面對煤炭市場持續下行的嚴峻形勢，遏制企業虧損，我們把成本管理、節支降成作為提高效益的重要手段，注重深挖內潛，狠抓成本管控，積極落實經營管理倒逼機制，為完成我部下半年x萬元的壓減指標，我x採取以下幾項措施：

1、注重深挖內潛，狠抓成本管控。加強材料費的計劃管理，嚴格審批計劃編制，嚴格實行材料費定額定量分配。一是抓實生產管理，嚴格控制。在班組核算的基礎上，對機車投入台數、運用效能等進行精打細算，在柴油等生產資料價格居高不下的情況下，通過提高機車車輛週轉效率，來從最基礎壓縮降低生產成本。二是強化財務管理，堵塞漏洞。進一步強化經營考核會和成本分析會的力度和效用，加大效能監察力度，對客票、物資、材料和設備採購等嚴密控制，強化目標責任體系，對煤、水、電、油等成本大項，分解到位，落實到人。三是嚴細供應管理，推動效益。嚴細定額管理，落實超罰節獎制度，嚴格計劃外供料，嚴格控制非生產用料及物資外流，對重點物資實行專人現場監督，有效的控制了材料費的支出。下半年共壓減材料費x萬元。下半年成本指標除工資、材料費、電費、通勤費、勞動保護外的其他費用一律壓減50%，原則上不影響生產的其他支出，在保證生產任務的前提下，嚴格控制、加強管理，形成了全員全方位抓節支降成的氛圍。

2、抓實煤、水、電管控，杜絕跑、冒、漏行為。在用電管理方面，加強外部管理、內部控制，積極發揮電力監察作用。制定下發了“用電管理辦法”，“節約用電管理措施”，“用電管理獎懲辦法”堅決杜絕長明燈，室內外照明要有專人負責管理，尤其是有庫房照明、站台照明、道口照明的單位，減少非工作用電，使用動力電設備，做到不空轉運行、及時關停。在用煤管理方面，一是在煤標上加強管理。嚴格自用煤計劃管理，按照天氣温度、供熱面積變化隨時調整自用煤計劃，加強鍋爐房工作指導，提高燃煤效率，下半年自用煤壓減x噸，金額x萬元。二是在工作中加強管理。用水做到禁止跑冒滴漏，減少室外花池用水，杜絕衞生間長流水，加強浴池的用水管理。下半年水費壓減2萬元。

3、創新成本管理，倡導節支降成。樹立節約意識，建立健全厲行節約的各項規章制度，開展修舊利廢活動，站在企業主人和“當家人”的角度，主動研究問題、發現問題、解決問題，研究目前存在的不合理支出，發現存在的管理漏洞，並提出有力有效的措施、辦法或解決方案，使管理工作真正上升到一個新的高度、新水平。成立管理型QC攻關小組進行管理創新活動，實行成本控制與經濟責任掛鈎,狠抓生產環節管理，實現低耗高效，嚴格實行節獎超罰;

4、細化監察手段，擴大監察範圍。年初，我們“以提高經濟效益和工作效率”為目的，組織部紀委監察科有關人員深入基層單位進行了廣泛調研、座談，並在此基礎上制定下發了《xx效能監察工作實施方案》，確定了以快、準、細、實為監察手段，並突出重點，點面結合，上下聯動的三級立項體系”的工作思路，最大限度地擴大效能監察覆蓋面，全部共立項x項，其中部級x項、科級立項x項、其他立項x項，立項單位達x家，各主要行政科室和生產單位基本上消滅了立項的空白點。截至x月份，我部共節油x噸，摺合人民幣x萬元；陳欠供熱費收繳累計完x萬元。

（四）、圍繞實現和諧發展年，增添員工活力，打造和諧環境

我們始終把民生問題當做作為我們的工作重點，切實從維護廣大職工羣眾的根本利益出發，從關係員工切身利益的具體事情做起。

1、凝聚民心，創建和諧人文環境。為充分調動職工代表參政議政的積極性，我們按時組織了職代會，對重大決策、各單位生產經營、獎金分配、安全管理及涉及到職工切身利益的事項進行了討論和表決。各級工會組織召開了職代會x次，參加人數達x人。為充分發揮職工代表的權益，我們還組織了x次職工代表視察活動，參加代表近千人，圍繞班組安全生產重點、班組生產作業環境、小家建設、職工生活等方面進行了視察，共發現解決問題x件，其中安全方面的x件，職工生活、勞動保護方面的x件，分別安排落實，維護了職工的合法權益，穩定了職工隊伍。

2、強化公開、增強班組管理透明。今年以來我們深化了班組企務公開工作，突出班組公開效果。為強化班組企務公開的實效性，我們按照x工會和x部黨委的要求，協同部紀委利用十多天的時間，對全部各單位企務公開工作進行了全面地檢查，統一了班組公開內容，我們重新制作了公開欄，責令供應科重新設計修改了公開內容，並多次指導檢查供應系統企務公開工作收到了良好的效果。

3、突出調解、穩定職工思想建設。今年以來，我x部信訪法律事務工作在公司的正確領導下，以強化管理為出發點和落腳點，緊緊圍繞我x部工作職能職責，暢通信息渠道，切實強化完善我部信訪法律事務工作。全年接待來訪人員x餘人/次，化解矛盾x餘件/次，化解積案x件，解決實際問題x件。同時加大依法維權工作力度，全力打勝涉法涉訴案件，辦理涉法涉訴案件x件，為企業挽回經濟損失x餘萬元。一是正本清源，減少上訪因素依法有序進行。我們以認真負責的態度做好日常接待工作，處理好每一例初信初訪。進一步加大《信訪條例》的貫徹實施力度，不斷強化法律觀念和依法辦事意識，積極引導來訪人員通過法律程序解決問題。認真查辦、督辦、及時化解矛盾，從源頭上控制和杜絕重複信訪、越級上訪等事件的發生。二是強化包保，實現三級包保責任落實到位。按照x信訪穩定工作的要求，尤其是在省“兩會、全國兩會、國慶節”等敏感期間，通過對不穩定因素認真的排查，做到一級抓一級，齊抓共管，層層落實責任。三是情感撫慰，確保敏感期間穩定。為穩控好信訪重點人員在敏感時期到公司、到省進京上訪，在採取人員穩控，技術防控等措施的基礎上，不斷加大情感撫慰工作，對重點人員和弱示人員送去米、面、雞蛋、月餅等生活物品，解決生活救濟x元。四是重點監控，確保“兩會”期間礦鐵穩定為切實抓好“省兩會、全國兩會、國慶節”期間的穩定工作，防止各類影響穩定問題的發生，我們確立了“防微杜漸、未雨綢繆”的指導思想，及時做好形勢分析，並進一步加強了信息的收集掌握工作。五是依法為據，防範法律風險維護企業利益。我們以維護企業利益為中心，按照法律事務工作要求，在健全法律機構，提高法律意識，防範法律風險，合同審查、管理等方面，都發揮了較好作用。

4、拓寬幫扶渠道，發揮扶貧作用。一是加強組織領導，落實幫扶責任。為進一步加大對貧困職工的幫扶力度，開展好扶貧濟困工作，我們把扶貧工作列入重要工作日程，實行全年工作一票否決制，多次召開專題會議研究幫扶工作，完善了幫扶工作各項制度，成立幫扶工作小組，並與各基層單位重新簽訂了幫扶合同，要求各單位一把手要親自負責幫扶工作。對重新梳理後的x名貧困職工檔案實行了網絡管理，錄入全總工會幫扶工作管理系統。二是集中幫扶資金，加強幫扶力度。為促進貧困職工隊伍的穩定，在救濟資金短缺的情況下，我們堅持開展了“三百工程”活動，對突發性災難造成的困難職工和特困家庭進行及時救助，併為患有大病職工辦理大額借款，為有能力上項目的困難職工辦理貸款。2x年以來走訪貧困職工發放慰問金x户，合計發放x萬元，發放大米、白麪x袋，為職工貸款x元；發放“金秋助學基金”x萬元。為貧困職工發放救濟費x萬元；並在中秋節期間為貧困職工送去了豬肉、魚、月餅等慰問品。三是積極籌措資金，拓寬幫扶渠道。在救濟資金短缺的情況下，我們積極為拓寬幫扶渠道想辦法，對各單位互助金管理工作進行調研，規範了各項規章制度，提高了互助金基數，與相關部門溝通拓寬了還款渠道，我部現有互助儲金會x個，互助儲金x萬元。保證了互助儲金的正常運轉，充分發揮了互助儲金會的作用。穩定了職工隊伍。

三、2014年工作打算

明年是我部攻堅克難，扭虧增盈關鍵的一年。我們主要圍繞拓源增運，節支降成和安全管理三方面來安排工作。

（一）進一步合理調配，開拓其他貨源。明年的生產運輸工作重點主要集中在拓源增運方面：一是要進一步積極爭取落地煤、汽運部分代運煤走鐵路運輸；二是提前摸清現有用户明年的運輸意向和需求，同時主動聯繫新的用户，開拓貨源，增加運量；三是科學合理運用機車，杜絕任何動力浪費，按實際情況調整運行圖，同時加速自備車輛週轉，充分彌補自備車輛不足所帶來的生產困難。

（二）進一步嚴控成本，深挖管理內潛。明年經營管理工作主要圍繞三項重點：一是進一步強化成本管理。加強辦公費用、會務費用、差旅費用、公車費用等重點管控，最大限度壓減非生產性成本支出；充分發揮效能監察作用，拓展檢查範圍，對於超額部分嚴肅跟蹤問責，嚴控成本支出。二是進一步強化內部管控。嚴格控制一線生產人員倒流現象；同時加強燃油、電、煤、水等方面的使用管理，嚴防浪費。三是進一步提高勞動效率。通過培訓等方法繼續加強全員業務、技術學習，整體提升領導幹部、各級員工的只是儲備和職業素養，以素質提高來帶動效率提升，彌補整體性缺員帶來的工作壓力。

（三）進一步狠抓安全，力保運輸生產。安全工作是各項工作的先決條件和重中之重，所有生產工作都要以確保安全為前提開展。明年的安全工作主要分為四方面：一是進一步加大安全監管力度，着重履行“領導幹部與生產相關人員機車添乘制度”，充分發揮領導幹部、站段長、班組長的帶頭作用；執行每月至少兩次不定期突擊抽查，保障安全工作常態化、真實化。二是進一步開展“安全隱患大排查、大整頓”活動，形成排查、整改、反饋、驗收的完成閉合式隱患治理模式。三是進一步提升鐵道線路、道口質量，全面檢查線路道口現狀，以維修、小修等方式來盡力彌補淺唱過多造成的線路道口質量問題。四是進一步強化安全培訓，提升員工自我保安能力，提高員工整體素質，全力保障安全生產。

四、對公司的意見及建議

1、生產運輸指標問題

由於公司今年給我部所定各項運輸生產指標過高（特別是七星選煤廠2013年計劃入洗量xx萬噸，由於x選煤廠生產不正常，x至x月份僅完成x萬噸，自x月x日起停產放假），造成外運、入洗及運輸總量計劃均無法完成。建議公司根據我x貨源調查情況，合理下達2014年各項運輸生產計劃，使我x能夠完成2014年各項指標。

2、旅客列車問題

我x擔負着xx分（子）公司員工通勤與xx地區旅客運輸的任務，運營成本高、收入低，客運部分持續虧損。

建議解決方案

一是取消全部旅客運營列車。既減輕了我部的運營成本壓力、也消除了在通勤旅客列車方面經營虧損情況，還可將富餘人員充實到其他缺員崗位。二是取消部分旅客列車，減少客車對數。以x站至x站、x至x站都實行早去晚回為例：僅燃油消耗意向每日可減少x升，按柴油現行建個計算，年節省可燃油成本x萬元。三是提高現有票價。為扭轉旅客輸送嚴重虧損的現狀，本着旅客輸送的票價適應運營收入與成本相匹配的原則，請公司與省物價部門溝通予以提升。我部現行的客票價格是按市物價局x年批覆執行的，至今已x年未做過調整，與x至x國鐵平均票價x元相比，相差x元。

3、xx住宅區供暖併網問題

東山住宅區是我部自檢的職工住宅樓，共有住宅樓x台x汽改水鍋爐，回水主幹管徑x

存在問題：由於使用時就是汽改水鍋爐，供熱設備落後、效率低下，無法達到國家供暖標準要求，並且會產生大量的二氧化硫、二氧化碳等有害氣體，與貨架低碳環保、節能減排的大政方針不符。x年供暖消耗燃煤x噸、摺合x萬元，電費x萬元，材料費x萬元，修理費x萬元，維持兩台鍋爐正常運用需要員工x人，工資支出x萬元，給我部增加了很大運營成本壓力。

建議公司協調將東山住宅區供暖系統併入城市供熱管網集中管理供熱。

調研室：

xx年，面對煤炭市場下行的嚴峻形勢，我部在公司的正確領導下，緊密圍繞公司“安全生產年”、“產能提升年”、“管理創效年”、“和諧發展年”的總體戰略部署，多措並舉抓落實，不斷推進安全基礎建設，強化運輸管理，狠抓成本管控，積極引領全部上下克難渡困，全面實現了xx運輸的平安和諧發展。現將我單位一年來的行政工作情況和明年工作設想，向各位領導做簡要彙報：

今年以來獲得的公司級以上榮譽：國家級“安全生產特級單位”；xx等多項榮譽稱號。

一、我xx單位主要指標完成情況

我部x-x月份主要指標完成情況

1.運營收入：實際完成xx萬元，欠計劃xx萬元。全年預計完成xx萬元。

2、運營成本：實際完成xx萬元，與計劃比降低xx萬元，同比增加x萬元，全年預計完成xx萬元。

3.運輸總量：計劃xx萬噸，實際完成xx萬噸，欠計劃xx萬噸；預計全年貨物運輸總量可完成xx萬噸。x年同期運輸總量完成xx萬噸，與去年同比減少xx萬噸。

4.外運：計劃xx萬噸，實際完成xx萬噸，欠計劃xx萬噸；x年同期外運完成xx萬噸，與去年同比減少xx萬噸。

5.入洗原煤：計劃xxx萬噸，實際完成xx萬噸，欠計劃xx噸；2012年同期入洗完成xx萬噸，與去年同比減少xx萬噸。

6.電煤：計劃xx萬噸，實際完成xx萬噸，超計劃xx噸；2012年同期電煤完成xx萬噸，與去年同比增加xx萬噸。

7.工資總額：工資總額xx萬元，超計劃xx萬元，同比減少xx萬元。全年預計完成xx萬元。

8.人均工資：人均工資 xx萬元，超計劃xx萬元，預計全年人均工資為xx萬元，與上年xx萬元比下降xx萬元。

9.利潤：實際完成xx萬元，較計劃少完成xx萬元。全年預計完成xx萬元，與計劃比少完成xx萬元。

10.安全指標：x年安全控制指標行車一般C類事故x件，實際發生0件，行車一般D類事故x件，實際發生x件，人身輕傷x件，實際發生x件。分別較年度事故控制指標下降了：100％、73.9％、78.9％。消滅了行車一級以上及路內死亡事故，截止x年x月x日，已實現了安全生產xx天。

二、主要工作情況

（一）圍繞實現“安全生產年”，嚴細安全管理，築牢安全根基。

我xx在安全工作中始終深入堅持貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針，圍繞實現“安全生產年”，堅持多措並舉，不斷加強安全基礎建設，強化安全管理，實現了礦鐵安全穩定、持續發展。

1.抓實安全管理，強化制度落實。一是強化了安全目標管理。確定了全年安全生產奮鬥目標，把年度事故控制指標分別量化到x個基層單位、車間及班組，層層落實責任。二是強化了制度的落實。堅持把《安全管理辦法》、《員工人身安全規則》、《員工崗位安全生產責任制》《安全生產責任追究及處罰規定》等一系列安全長效管理制度，貫穿於安全管理過程中，並實行了“動態與靜態”監管機制的落實。三是強化了安全監督檢查工作。我們採取定期和不定期安全生產隱患排查、抽查、檢查，重點加強對生產作業場所物的不安全因素的排查，對查出的各類隱患實行閉合整改，跟蹤問效；突出抓好“早、午、晚”等三個空間的安全查崗工作，加強全員對企業安全生產法規及標準化作業的貫徹執行力度，堅持每月開展一次安全質量標準化檢查活動。四是強化了職業病防治基礎工作。制定了職業病防治實施方案，成立了管理組織機構，設置了一名專職管理人員，建立健全了職業病防治13項管理制度，對我部職業病危害進行排查摸底，為進一步建立我部職業病人員資料檔案打下堅實基礎。五是加大了考核及獎罰力度。按照年初制定的年度經營考核辦法，安全質量標準化考核獎罰制度，實行了安全生產週期兑現獎勵制度。每月對基層單位的安全生產情況進行一次全面的考核，有效治理了人的不安全行為。今年xx月份，共開展安全檢查和安全查崗活動xx次，查處“三違”xx人，合計罰款xx元；有x個基層單位、xx名領導幹部和xx名安全管理人員受到處罰，合計處罰xx元；有x個基層單位兑現了安全生產週期，合計獎勵xx元；防止各類事故xx件，合計獎勵xx元。六是加大了安全基礎投入。今年我部投入xx萬元，用於集賢、新安、二礦、三礦等“下沉區的治理”；投入xx萬元，用於鐵道線路安全改造；投入xx萬元，用於鐵路線路安全護坡及擋土牆維護，進一步夯實了安全生產基礎，提高了鐵路運輸安全行車的可靠程度。

2.狠抓源頭治理，強化可控性預防。一是加強道口管理。抓好道口看守員執行標準化作業力度。保證良好的道口設備質量，達到“三標齊全”。投入xx萬元，用於加強型橡膠道口的鋪設。有兩處道口安裝自動報警信號已列入明年大修計劃。二是加強宣傳教育。通過出動安全宣傳車懸掛典型事故圖片、宣傳單，利用候車室內的電子熒屏、標語和客車內的電視、廣播等有效宣傳形式，開展安全生產法律法規的宣傳教育，增強了廣大市民遵守安全生產法律法規的自覺性。三是加強行車管理。加強了站機聯合監控、車機聯合監控；加強了司乘人員的規章制度和標準化作業的執行力度；加強了重點線路地段列車運行的監控，嚴守列車運行速度；加強了客、貨列車的安全技術檢查；加強了對站車秩序維護、旅客列車到站接發的安全防控，設立安全警示牌、安全線，有效保證了旅客的安全乘降。及時了消除事故隱患，保障了行車安全。四是加強現場管理。管理人員實行了走動式管理，深入車間班組進行巡視，瞭解員工工作狀況，掌握生產工作情況，隨時發現和解決問題，抓好隱患薄弱環節。

3.加大安全投入，嚴控危險源頭。一是重點抓好內燃機車儲備油庫重大危險源的管理。今年共投入xx萬元，用於機務油庫油罐的防腐。堅持每月對油庫進行一次安全隱患排查治理，確保萬無一失。二是重點加強對職工通勤旅客列車消防管理。重點堵住易燃易爆等“三品”進站上車，防患於未然。

4.搞活動態環節，隱患及時治理。一是堅持排查及時治理。以開展大規模的“春季安全質量標準化檢查活動”、“安全隱患大排查大整頓”活動、“安全生產月”活動為契機，對機車、車輛、鐵道線路、通信、信號、鍋爐、機電等重要設備進行了全面檢查。“春檢”活動排查出安全隱患xx件，下達了xx份“領導催辦單”；“安全隱患大排查大整改”活動，排查出隱患xx件，其中閉合治理了xx件，整改率80%，在未治理的安全隱患中，上報市安全生產監督管理局協助解決xx件，上報公司協助解決x件，已制定防範措施待治理的xx件，x件正在處理中。開展了汛期隱患排查活動，排查出防汛隱患x件，閉合治理了xx件，報上級部門協助治理x件，因客觀原因待治理x件，對未治理的安全隱患，制定了防範措施。二是堅持添乘有效治理。領導及機關有關部門定期添乘制度已於x月x日開始執行，要求每天至少有一個添乘組隨機車添乘，該活動制定了輪流添乘表及機車添乘檢查表，添乘人員及時將檢查出的問題反饋上來。截止x月x日，共添乘檢查x人次，收到機車添乘檢查表x份，排查出問題x件，全部進行了落實，有效治理了安全生產隱患，保證了安全運輸生產。

5．加強安全培訓，提高員工素質。我部安全培訓工作堅持以提高員工安全意識、強化員工自我保安能力、提高員工整體素質為重點。今年以來，四級培訓x期，培訓人數x人；業餘培訓x個班，培訓人數x人；脱產培訓x個班，培訓人數x人；企業危化負責人x人；危化操作工1人；市技術監督局特殊工種培訓，司爐工x人、電焊工x人、起重機x人、廠內機動車x人、水質化驗員x人、市安全監督管理局安全管理人員培訓x人，全面完成培訓計劃。

（二）圍繞實現“產能提升年”，強化責任落實，提高運輸效率。

進入今年以來，面對xx受煤炭市場下滑影響和煤質下降影響，造成國礦煤運量大幅減少這一實際情況，我部為實現節支降成、增運增收，主要採取了以下三個方面的措施：

一是科學組織，優化調配員工作業。解決了行車一線，根據運量實際，科學合理調整運用機車，在壓縮運輸成本的同時，解決了行車一線員工（xx）在嚴重缺員情況下的帶薪休假問題。年初以來，我們在企業面臨困境的特殊情況下，不斷強化運輸組織和運輸管理工作，加強行車調度員的技術業務學習，大力提升行車調度員的指揮水平。特別是在機車運用方面對調度室嚴格要求，特別是在列車編組上，要求上行貨物列車滿軸率要達到90%以上。二是合理統籌，積極提升運輸效率。針對受煤炭市場下滑和公司煤質下降影響，國礦煤外運減少的實際情況，積極爭取貨源，組織其它貨物運輸。我部面對國礦運量減少的實際情況，積極擴大貨源，與龍煤銷售及局銷售積極協調爭取，對原有汽運部分的代運煤爭取到鐵路運輸。同時重點做好建龍、地煤等其它貨物運輸組織工作，特別是做好特殊條件下的其它貨物的運輸保障工作。今年月x日至x月x日，x專用線進行大修施工，為滿足x在施工期間的生產需求，減少施工對x運量造成的影響，我們積極溝通協調，為xx開闢第二貨場，在施工期間將x部分貨物改在平原專用線及x專用線卸車，同時為保證施工期間對建龍進行不間斷取送車作業，將機動丙機車交接班時間進行調整。在專用線大修施工完畢後，及時恢復加掛補機的行車組織辦法，在xx重車集中到達時，採取超常規做法，合理調整運用機車。x月x運輸量完成x萬噸，創歷史新高。三是精準掌握，做好電煤組織工作。針對x自x月份起電煤需求量較大，每天電煤裝車需達到x車以上的實際情況，我x加強了電煤裝卸車組織工作，根據龍煤銷售每天配車計劃，準確掌握xx的倉存計劃，按倉存計劃合理配車，同時組織好電廠的卸車工作，加快自備車的週轉，做到及時取送。在因x煤質不好需經x選煤廠入洗後x電煤的特殊情況時，適時調整運用機車，在運轉增加一台運用機車，保證電煤的正常運輸。同時在x煤資源不足時，合理調整貨物列車運行線，重點保證x電煤的正常運輸，確保x電煤的正常供應和x電煤指標的完成。x至x月份電煤運量計劃x萬噸，實際完成x萬噸，超計劃x萬噸。

（三）圍繞實現“管理創效年”，深挖管理潛能，抓實成本管控

面對煤炭市場持續下行的嚴峻形勢，遏制企業虧損，我們把成本管理、節支降成作為提高效益的重要手段，注重深挖內潛，狠抓成本管控，積極落實經營管理倒逼機制，為完成我部下半年x萬元的壓減指標，我x採取以下幾項措施：

1、注重深挖內潛，狠抓成本管控。加強材料費的計劃管理，嚴格審批計劃編制，嚴格實行材料費定額定量分配。一是抓實生產管理，嚴格控制。在班組核算的基礎上，對機車投入台數、運用效能等進行精打細算，在柴油等生產資料價格居高不下的情況下，通過提高機車車輛週轉效率，來從最基礎壓縮降低生產成本。二是強化財務管理，堵塞漏洞。進一步強化經營考核會和成本分析會的力度和效用，加大效能監察力度，對客票、物資、材料和設備採購等嚴密控制，強化目標責任體系，對煤、水、電、油等成本大項，分解到位，落實到人。三是嚴細供應管理，推動效益。嚴細定額管理，落實超罰節獎制度，嚴格計劃外供料，嚴格控制非生產用料及物資外流，對重點物資實行專人現場監督，有效的控制了材料費的支出。下半年共壓減材料費x萬元。下半年成本指標除工資、材料費、電費、通勤費、勞動保護外的其他費用一律壓減50%，原則上不影響生產的其他支出，在保證生產任務的前提下，嚴格控制、加強管理，形成了全員全方位抓節支降成的氛圍。

2、抓實煤、水、電管控，杜絕跑、冒、漏行為。在用電管理方面，加強外部管理、內部控制，積極發揮電力監察作用。制定下發了“用電管理辦法”，“節約用電管理措施”，“用電管理獎懲辦法”堅決杜絕長明燈，室內外照明要有專人負責管理，尤其是有庫房照明、站台照明、道口照明的單位，減少非工作用電，使用動力電設備，做到不空轉運行、及時關停。在用煤管理方面，一是在煤標上加強管理。嚴格自用煤計劃管理，按照天氣温度、供熱面積變化隨時調整自用煤計劃，加強鍋爐房工作指導，提高燃煤效率，下半年自用煤壓減x噸，金額x萬元。二是在工作中加強管理。用水做到禁止跑冒滴漏，減少室外花池用水，杜絕衞生間長流水，加強浴池的用水管理。下半年水費壓減2萬元。

3、創新成本管理，倡導節支降成。樹立節約意識，建立健全厲行節約的各項規章制度，開展修舊利廢活動，站在企業主人和“當家人”的角度，主動研究問題、發現問題、解決問題，研究目前存在的不合理支出，發現存在的管理漏洞，並提出有力有效的措施、辦法或解決方案，使管理工作真正上升到一個新的高度、新水平。成立管理型QC攻關小組進行管理創新活動，實行成本控制與經濟責任掛鈎,狠抓生產環節管理，實現低耗高效，嚴格實行節獎超罰;

4、細化監察手段，擴大監察範圍。年初，我們“以提高經濟效益和工作效率”為目的，組織部紀委監察科有關人員深入基層單位進行了廣泛調研、座談，並在此基礎上制定下發了《xx效能監察工作實施方案》，確定了以快、準、細、實為監察手段，並突出重點，點面結合，上下聯動的三級立項體系”的工作思路，最大限度地擴大效能監察覆蓋面，全部共立項x項，其中部級x項、科級立項x項、其他立項x項，立項單位達x家，各主要行政科室和生產單位基本上消滅了立項的空白點。截至x月份，我部共節油x噸，摺合人民幣x萬元；陳欠供熱費收繳累計完x萬元。

（四）、圍繞實現和諧發展年，增添員工活力，打造和諧環境

我們始終把民生問題當做作為我們的工作重點，切實從維護廣大職工羣眾的根本利益出發，從關係員工切身利益的具體事情做起。

1、凝聚民心，創建和諧人文環境。為充分調動職工代表參政議政的積極性，我們按時組織了職代會，對重大決策、各單位生產經營、獎金分配、安全管理及涉及到職工切身利益的事項進行了討論和表決。各級工會組織召開了職代會x次，參加人數達x人。為充分發揮職工代表的權益，我們還組織了x次職工代表視察活動，參加代表近千人，圍繞班組安全生產重點、班組生產作業環境、小家建設、職工生活等方面進行了視察，共發現解決問題x件，其中安全方面的x件，職工生活、勞動保護方面的x件，分別安排落實，維護了職工的合法權益，穩定了職工隊伍。

2、強化公開、增強班組管理透明。今年以來我們深化了班組企務公開工作，突出班組公開效果。為強化班組企務公開的實效性，我們按照x工會和x部黨委的要求，協同部紀委利用十多天的時間，對全部各單位企務公開工作進行了全面地檢查，統一了班組公開內容，我們重新制作了公開欄，責令供應科重新設計修改了公開內容，並多次指導檢查供應系統企務公開工作收到了良好的效果。

3、突出調解、穩定職工思想建設。今年以來，我x部信訪法律事務工作在公司的正確領導下，以強化管理為出發點和落腳點，緊緊圍繞我x部工作職能職責，暢通信息渠道，切實強化完善我部信訪法律事務工作。全年接待來訪人員x餘人/次，化解矛盾x餘件/次，化解積案x件，解決實際問題x件。同時加大依法維權工作力度，全力打勝涉法涉訴案件，辦理涉法涉訴案件x件，為企業挽回經濟損失x餘萬元。一是正本清源，減少上訪因素依法有序進行。我們以認真負責的態度做好日常接待工作，處理好每一例初信初訪。進一步加大《信訪條例》的貫徹實施力度，不斷強化法律觀念和依法辦事意識，積極引導來訪人員通過法律程序解決問題。認真查辦、督辦、及時化解矛盾，從源頭上控制和杜絕重複信訪、越級上訪等事件的發生。二是強化包保，實現三級包保責任落實到位。按照x信訪穩定工作的要求，尤其是在省“兩會、全國兩會、國慶節”等敏感期間，通過對不穩定因素認真的排查，做到一級抓一級，齊抓共管，層層落實責任。三是情感撫慰，確保敏感期間穩定。為穩控好信訪重點人員在敏感時期到公司、到省進京上訪，在採取人員穩控，技術防控等措施的基礎上，不斷加大情感撫慰工作，對重點人員和弱示人員送去米、面、雞蛋、月餅等生活物品，解決生活救濟x元。四是重點監控，確保“兩會”期間礦鐵穩定為切實抓好“省兩會、全國兩會、國慶節”期間的穩定工作，防止各類影響穩定問題的發生，我們確立了“防微杜漸、未雨綢繆”的指導思想，及時做好形勢分析，並進一步加強了信息的收集掌握工作。五是依法為據，防範法律風險維護企業利益。我們以維護企業利益為中心，按照法律事務工作要求，在健全法律機構，提高法律意識，防範法律風險，合同審查、管理等方面，都發揮了較好作用。

4、拓寬幫扶渠道，發揮扶貧作用。一是加強組織領導，落實幫扶責任。為進一步加大對貧困職工的幫扶力度，開展好扶貧濟困工作，我們把扶貧工作列入重要工作日程，實行全年工作一票否決制，多次召開專題會議研究幫扶工作，完善了幫扶工作各項制度，成立幫扶工作小組，並與各基層單位重新簽訂了幫扶合同，要求各單位一把手要親自負責幫扶工作。對重新梳理後的x名貧困職工檔案實行了網絡管理，錄入全總工會幫扶工作管理系統。二是集中幫扶資金，加強幫扶力度。為促進貧困職工隊伍的穩定，在救濟資金短缺的情況下，我們堅持開展了“三百工程”活動，對突發性災難造成的困難職工和特困家庭進行及時救助，併為患有大病職工辦理大額借款，為有能力上項目的困難職工辦理貸款。2x年以來走訪貧困職工發放慰問金x户，合計發放x萬元，發放大米、白麪x袋，為職工貸款x元；發放“金秋助學基金”x萬元。為貧困職工發放救濟費x萬元；並在中秋節期間為貧困職工送去了豬肉、魚、月餅等慰問品。三是積極籌措資金，拓寬幫扶渠道。在救濟資金短缺的情況下，我們積極為拓寬幫扶渠道想辦法，對各單位互助金管理工作進行調研，規範了各項規章制度，提高了互助金基數，與相關部門溝通拓寬了還款渠道，我部現有互助儲金會x個，互助儲金x萬元。保證了互助儲金的正常運轉，充分發揮了互助儲金會的作用。穩定了職工隊伍。

三、2014年工作打算

明年是我部攻堅克難，扭虧增盈關鍵的一年。我們主要圍繞拓源增運，節支降成和安全管理三方面來安排工作。

（一）進一步合理調配，開拓其他貨源。明年的生產運輸工作重點主要集中在拓源增運方面：一是要進一步積極爭取落地煤、汽運部分代運煤走鐵路運輸；二是提前摸清現有用户明年的運輸意向和需求，同時主動聯繫新的用户，開拓貨源，增加運量；三是科學合理運用機車，杜絕任何動力浪費，按實際情況調整運行圖，同時加速自備車輛週轉，充分彌補自備車輛不足所帶來的生產困難。

（二）進一步嚴控成本，深挖管理內潛。明年經營管理工作主要圍繞三項重點：一是進一步強化成本管理。加強辦公費用、會務費用、差旅費用、公車費用等重點管控，最大限度壓減非生產性成本支出；充分發揮效能監察作用，拓展檢查範圍，對於超額部分嚴肅跟蹤問責，嚴控成本支出。二是進一步強化內部管控。嚴格控制一線生產人員倒流現象；同時加強燃油、電、煤、水等方面的使用管理，嚴防浪費。三是進一步提高勞動效率。通過培訓等方法繼續加強全員業務、技術學習，整體提升領導幹部、各級員工的只是儲備和職業素養，以素質提高來帶動效率提升，彌補整體性缺員帶來的工作壓力。

（三）進一步狠抓安全，力保運輸生產。安全工作是各項工作的先決條件和重中之重，所有生產工作都要以確保安全為前提開展。明年的安全工作主要分為四方面：一是進一步加大安全監管力度，着重履行“領導幹部與生產相關人員機車添乘制度”，充分發揮領導幹部、站段長、班組長的帶頭作用；執行每月至少兩次不定期突擊抽查，保障安全工作常態化、真實化。二是進一步開展“安全隱患大排查、大整頓”活動，形成排查、整改、反饋、驗收的完成閉合式隱患治理模式。三是進一步提升鐵道線路、道口質量，全面檢查線路道口現狀，以維修、小修等方式來盡力彌補淺唱過多造成的線路道口質量問題。四是進一步強化安全培訓，提升員工自我保安能力，提高員工整體素質，全力保障安全生產。

四、對公司的意見及建議

1、生產運輸指標問題

由於公司今年給我部所定各項運輸生產指標過高（特別是七星選煤廠2013年計劃入洗量xx萬噸，由於x選煤廠生產不正常，x至x月份僅完成x萬噸，自x月x日起停產放假），造成外運、入洗及運輸總量計劃均無法完成。建議公司根據我x貨源調查情況，合理下達2014年各項運輸生產計劃，使我x能夠完成2014年各項指標。

2、旅客列車問題

我x擔負着xx分（子）公司員工通勤與xx地區旅客運輸的任務，運營成本高、收入低，客運部分持續虧損。

建議解決方案

一是取消全部旅客運營列車。既減輕了我部的運營成本壓力、也消除了在通勤旅客列車方面經營虧損情況，還可將富餘人員充實到其他缺員崗位。二是取消部分旅客列車，減少客車對數。以x站至x站、x至x站都實行早去晚回為例：僅燃油消耗意向每日可減少x升，按柴油現行建個計算，年節省可燃油成本x萬元。三是提高現有票價。為扭轉旅客輸送嚴重虧損的現狀，本着旅客輸送的票價適應運營收入與成本相匹配的原則，請公司與省物價部門溝通予以提升。我部現行的客票價格是按市物價局x年批覆執行的，至今已x年未做過調整，與x至x國鐵平均票價x元相比，相差x元。

3、xx住宅區供暖併網問題

東山住宅區是我部自檢的職工住宅樓，共有住宅樓x台x汽改水鍋爐，回水主幹管徑x

存在問題：由於使用時就是汽改水鍋爐，供熱設備落後、效率低下，無法達到國家供暖標準要求，並且會產生大量的二氧化硫、二氧化碳等有害氣體，與貨架低碳環保、節能減排的大政方針不符。x年供暖消耗燃煤x噸、摺合x萬元，電費x萬元，材料費x萬元，修理費x萬元，維持兩台鍋爐正常運用需要員工x人，工資支出x萬元，給我部增加了很大運營成本壓力。

建議公司協調將東山住宅區供暖系統併入城市供熱管網集中管理供熱。