崗位廉潔風險點與防控措施排查表
填表單位(蓋章): | 填表日期: | |||
姓名 | 崗位及職務 | 驗收員 | ||
工作主要內容 | 1.按照驗收制度對鋼材及電線電纜等工程材料進行驗收工作,並核對材質單、對賬單及發票信息。 2.實體庫房管理工作,定期同倉庫方完成庫存核對,准入倉庫及核算入庫費用。 | |||
工作重點環節 | 1.根據銷售環節對賬單,發起並製作《開票確認單》。 2.實體庫房庫存盤點及庫存核對:核對入庫材料質監報告、出廠合格證等辦理入庫手續。倉儲費用結算。核對、確認、填制《出庫單》。組織各部門對倉儲庫房材料書數量、外觀、儲位盤點與查驗。記錄、統計相關業務台賬與信息。 3.實體庫房考察准入工作,並對入庫費用進行核算並申請支付。 | |||
廉潔風險點 | 表現形式 | 防控措施 | ||
崗位職責風險 | 工程材料驗收過程中,收受庫房、生產廠家等單位的饋贈或宴請,未按照相關制度驗收質量、數量不符的材料,存在產生違反廉潔自律規定的行為。 | 嚴格執行公司驗收制度,按照採購、發運物資相關單據逐項驗收,確保質量、數量採購合同中所列相符,並詳細查驗材質單是否相符。 | ||
費用核算風險 | 核算並向倉儲公司支付入庫費用時,未按合同要求,對入庫材料數量、費用標準進行核對,接受請託支付不符合合同約定的款項,違反廉潔自律規定。 | 嚴格按照合同約定與費用支付審批程序,對入庫貨物數量、費用標準核對無誤後提交付款審批。 | ||
庫房考察風險 | 實體庫房考察過程中,接受倉儲方饋贈、宴請,對不符合准入資質的倉庫進行准入,發生違反廉潔自律相關規定的行為。 | 嚴格按照公司制度規定,組織各部門對實體庫房相關資質與庫房實體進行考察,如符合公司准入標準,形成考察報告,申請公司領導批覆。 |