個人廉政風險點排查表
科室名稱:××科填表時間:2020年11月29日
風險點類 型 | 存在或潛在的風險點 |
崗位職責風險 | 1、思想認識不到位,潦草應付,得過且過; 2、職業意識差,不專業; 3、不認真、不嚴謹造成的瀆職失職行為。 |
制度機制風險 | 1、制度訂立不夠科學嚴謹,不能及時對其修改、補充和完善,可能造成工作中管理偏差; 2 、對已訂立的制度監督檢查不夠,可能導致制度不能得有到效落實。 |
業務流程風險 | 1、不按規定程序審核、不嚴格把關; 2、不按條款和規定流程辦理業務; 3、個人業務素質不夠。 |
外部環境風險 | 1、礙於社會人情壓力; 2、私人關係的干擾。 |
科室負責人(簽字):×××單位分管負責人(簽字):