廉政風險點排查情況表

權力清單

廉政風險點

風險等級

防控措施

責任人

自評

審定

一、思想意識風險

廉政風險點一、不深入基層實際、服務意思欠缺 

      高

紮根基層，深入基層，堅持經常性的調查研究，及時瞭解基層工作情況，切實解決基層存在的困難和問題。

潘志華

廉政風險點二、鋪張浪費、違反廉潔自律要求

高

嚴格貫徹中央《八項規定》、江蘇省委《十項規定》以及《南京工程學院基建工作廉政規定》

潘志華

廉政風險點三、組織觀念不強

高

加強學習和教育，提高大局意識和全局意識。自覺地增強大局觀念、全局觀念。

潘志華

二、職責履行風險

廉政風險點一、設計方案不夠合理、經濟，造成造價增加

高

加強對設計過程進行全程跟蹤管理，對各階段設計成果組織專家論證

潘志華

廉政風險點二、現場施工管理把關不嚴

高

嚴格執行《南京工程學院新校區基建工程施工管理細則》、《南京工程學院新校區施工企業管理實施細則》

潘志華

廉政風險點三、預算不切實際

高

1、堅持基建處初審，審計處複審二次把關的審核辦法；2、對爭議的問題組織相關部門共同討論決定；3、只對合法有效的簽證進行計價。 

潘志華

三、工作流程風險

廉政風險點一、合同簽訂不按程序上報

高

嚴格執行《南京工程學院基建合同審查規程》

潘志華

廉政風險點二、變更籤證不按規定流程辦理

高

嚴格執行《新校區工程項目變更及簽證的有關規定》、《新校區基本建設財務管理辦法》

潘志華

四、制度履行風險

廉政風險點一、制度的執行力不夠

      高

完善管理制度，做到風險定到位、制度建到崗、責任落到人，紀委全過程監督和審計全過程跟蹤審計制度。《南京工程學院新校區基本建設管理辦法》、《南京工程學院新校區工程招標實施細則》、《南京工程學院新校區基建工程施工管理細則》

潘志華

廉政風險點二、招投標制度存在暗箱操作 

高

潘志華

廉政風險點三、施工、結算制度不完善

高

潘志華