為了深入貫徹落實黨風廉政建設責任制，拓展源頭防腐工作領域，切實加強對廉政風險的防範管理，增強反腐倡廉工作實效，促進殘疾人事業的和諧健康發展，特結合殘聯繫統廉政建設風險防範工作實際，查找出廉政風險點並提出防控措施，進一步推進廉政風險防控管理工作。
一、思想道德風險點
1、理想信念不夠堅定，思想道德滑坡，政治覺悟不高，缺乏為黨的事業而奮鬥的奉獻和犧牲精神。2、缺少經常性、針對性學習和思考，進取創新精神不夠，政策業務水平不適應新形勢下殘疾人工作需要。3、工作作風不實，工作缺乏熱情，責任心不強，服務意識淡薄，不能深入基層瞭解情況，虛心聽取殘疾人意見，創新發展意識不強，工作業績不佳。4、對幹部職工政治、思想和道德教育管理不嚴或是沒有起到有效的防範作用，可能產生拉幫結派、各自為政、相互扯皮拆台等歪風邪氣。5、對黨風廉政建設的重要性、關鍵性沒有充分認識，不認真履行“一崗雙責”，領導和監督職責履行不到位，監督管理不嚴，造成單位或幹部個人出現違規違紀問題。
防控措施：1、深入開展理想信念、黨風黨紀、廉潔從政和艱苦奮鬥教育，全面提高黨員幹部正確行使權力、嚴格依法監管、公正廉潔執法理念，構建起“不想腐敗”的自律機制。2、加強理事會班子思想建設和幹部隊伍建設，堅持中心組學習制度和單位機關學習制度，認真落實學習計劃，加強學習培訓，提高隊伍整體素質。3、進一步加強幹部職工隊伍政治思想教育，努力提高幹部職工思想政治覺悟；切實加強廉政勤政教育，樹立立黨為公、執政為民的意識。4、認真落實“一崗雙責”和黨風廉政建設責任制，遵守廉潔自律規定，嚴格落實個人重大事項報告制，嚴格落實民主生活會制度，定期開展批評與自我批評。5、加強內部制度建設，嚴格決策程序和辦事程序，凡“三重一大”均實行民主決策和政務公開，防範堵塞漏洞，預防腐敗行為發生。
責任單位：黨支部、理事會班子成員，辦公室，康復教育就業股，各鄉鎮（街道）殘聯。
責任對象：殘聯繫統全體人員。
二、勤政廉政風險點
(一)人事管理風險點：在人事管理、幹部選技任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公正、公平原則，不深入基層調查，偏聽偏信，失察失誤，弄虛作假，泄露相關信息、私下許諾先進稱號等，導致人事管理決策失誤，造成不良影響。
防控措施：規範人事管理行為，嚴格執行幹部選拔任用、考核、評先、定職、定級等方面的各類規定，落實廣泛徵求意見、民主集中和議事決策等各項制度，凡涉及幹部人事調整，均須按程序和權限集體研究決定，幹部的調整、提拔、任用，按照民主推薦、能力政績考核、討論決定等程序確定考察對象，過程全部公開、及時公示。
責任單位：黨支部、理事會班子成員，辦公室。
責任對象：陳媛，張劍，黃芝紅，鍾德蓮。
(二) 財務管理風險點：1、不認真執行年初的財經預算，隨意擴大開支範圍、提高開支標準，違反財務制度亂髮補貼獎金，大額資金的使用未經集體討論，導致資金使用不當，可能發生不廉潔行為。2、財務審批把關不嚴，經辦手續不全，預算外收入不按規定開具票據或不進賬，私設小金庫，可能造成不合理開支，導致違紀報銷，弄虛作假，套取公款等違規違紀行為。3、固定資產管理不到位，公共物品保管不力，或因處置不合規，可能導致固定資產流失，公共物品損毀、丟失、侵佔、挪用或私分，造成重大損失，產生不良後果。4、不按制度流程監管資金，造成資金流失，或被貪污、挪用、截留、坐支。
防控措施：1、認真執行年初的財政預算，堅持“集體理財”的原則，大額資金的使用要經集體討論，重要財務收支由班子成員集體討論決定，避免開支不合理、挪用、誤用項目資金等違規違紀的情況發生。 2、認真執行財經制度，規範財務審核把關，嚴格執行收支兩條線規定，嚴防坐支挪用、隱瞞截留收入款項。3、固定資產要管理到位，及時登記，加強對固定資產的監督，防止國有集體資產流失和公共物品損失。4、制訂和完善《財務管理制度》，加強內部財務監督與檢查，嚴把財務收支管理關口，進行定期或不定期的財務檢查,確保票據合法、使用規範、帳目清楚、手續齊全。
責任單位：黨支部、理事會班子成員，辦公室。
責任對象：陳媛，張劍，黃芝紅，鍾德蓮、羅文。
(三)公務管理風險點：1、公務接待、會議安排中不厲行節約，鋪張浪費問題。⑴超標準、超陪餐人數、提供高檔菜餚、香煙和酒水等；⑵違規公款吃喝送禮；⑶違規同城吃請；⑷違規用公款報銷或者支付應由個人負擔的餐費；⑸違規在私人會所、高消費餐飲場所接待、吃請；⑹違規用公款參與健身、KTV等文體娛樂活動消費等。2、違反公車管理使用制度，發生公車私用、私駕公車等問題。⑴違規向管理服務對象長期借用、租用或佔用公務車輛；⑵違規將公務用車用於旅遊、探親、掃墓、接送親友、外出會友、上街購物、學習駕車等非公務活動；⑶違規未定點停放車輛；⑷違規外借公務用車；⑸違規豪華裝飾公務用車等。3、違反學習培訓有關規定，違規外出、變相公款旅遊等問題。⑴違規以會議、培訓、考察、調研為名變相公款旅遊，或“搭車”、“借道”公款旅遊；⑵違規攜帶家屬參加公務活動；⑶違規用公款報銷或者支付應由個人承擔的差旅費用；⑷違規向服務對象攤派或轉移學習培訓考察費用、公務接待費用等其他費用；⑸未經審批工作時間內外出學習培訓、考察、旅遊等；⑹外出會議、培訓、考察、調研期間違規用公款相互吃請、互贈禮品。4、違反廉潔從政有關規定，違規操辦婚喪喜慶問題。⑴未執行婚喪喜慶事宜報告制度；⑵借操辦婚喪喜慶事宜之機，收受下屬和服務對象以及有利益關係的單位和個人的禮金禮品；⑶違規用公務車輛或佔用公共資源辦理婚喪喜慶事宜。
防控措施：1、嚴格遵守中央“八項規定”精神，自覺遵守財經紀律、公務接待、公車使用管理、婚喪喜慶等重大事項報告等有關制度規定。2、加強監督和管理，定期不定期組織專項檢查，及時整改各項工作中存在的問題。
責任單位：黨支部、理事會班子成員，辦公室，康復教育就業股，各鄉鎮（街道）殘聯。
責任對象：殘聯繫統全體人員。
(四)工程項目建設和物資採購，房屋、設備、設施維修管理風險點：1、在工程項目招投標和資金監管中違反相關規定。⑴工程招標存在違標現象，或者設法逃避招標，導致單位集體利益受損。⑵工程建設施工中未經集體討論，隨意變更建設內容，增加工程量。⑶工程建設施工監管不嚴，建設用材以次充好，影響工程質量。⑷在工程項目招投標、檢查驗收和資金使用中，弄虛作假、收受好處。2、違反政府採購有關規定，在固定資產採購、大額物資採購、辦公用品採購中，不按實際需要進行分配，違規購買、弄虛作假、謀取私利，可能發生的不廉潔行為。3、在房屋、設備、設施維修中，照顧親朋好友關係，或利用職務便利收受維修單位回扣，或在維修單位報銷個人因私費用，或虛開發票報銷不符實際的維修費用。
防控措施：1、所有工程項目公開招投標和固定資產、大宗物資、辦公用品購買，均按規定進入政府採購中心按有關程序實行陽光采購。2、工程項目招投標嚴格執行有關法律法規和專業技術規程，建設施工中涉及變更事項或重要建設物品採購均需集體研究。項目資金的使用須符合國家關於林業專項資金的使用規定。3、在招投標及實施驗收活動中，有違規違紀和違法行為的要分別給予責令糾正、行政處分等處罰；對有嚴重違法行為、造成重大經濟損失且影響極為惡劣的，依法追究當事人法律責任。4、加強廉政教育和法紀教育，完善內部規章制度，加強對維修費用支出的審核。涉及政府採購事項的，嚴格按照政府採購程序辦理。
責任單位：黨支部、理事會班子成員，辦公室。
責任對象：陳媛，張劍，黃芝紅，鍾德蓮、羅文。
(五)涉殘惠殘政策兑現風險點：在殘疾人輔助器具供應、服務，康復項目，扶貧救助、慰問，補貼發放，勞動就業，職業技能、實用技術培訓，殘疾人就業保障金徵收安置認定，殘疾人證辦理，來信來訪接待等殘疾人惠民政策兑現中，違反法律、法規和廉潔自律及其它規定，可能存在以權謀私、虛報冒領、貪污侵佔、優親厚友等違法違紀問題。
防控措施：1、強化監督檢查。堅持深入基層調查研究，走訪殘疾人及親屬，對各項涉殘惠殘政策的落實情況開展重點檢查，確保惠殘政策落實到位，惠及廣大殘疾人。2、規範各類涉殘惠殘政策審批事項，優化申請審批手續，專人負責、熱情受理、依法審批，提高涉殘惠殘政策辦理效率。3、實施陽光操作，將涉殘惠殘政策文件、項目、標準、依據等在政務公開欄內公示，接受殘疾人和社會各界監督。
責任單位：黨支部、理事會班子成員，辦公室，康復教育就業股，各鄉鎮（街道）殘聯。
責任對象：殘聯繫統全體人員。
(六)廉潔從政風險點：1、在辦理服務事項以及行政確認事項過程中，存在人情執法和私心，吃拿卡要或接受服務對象、管理相對人、請託人的吃請、娛樂和財物，導致把關不嚴，執法不公，或違法為當事人説情，產生違法違紀的不廉潔行為。2、逢年過節違規接受服務對象藉着過年過節名義的宴請，或接受贈送的土特產、禮品禮金、購物卡等錢物。3、抓效能和作風建設不夠，可能發生工作人員服務態度差、工作散漫、工作效率低或違反有關紀律等問題。
防控措施：1、及時健全和完善各項規章制度，明確崗位職責，推進辦事公開，細化行政權力流程。2、嚴格規範幹部廉潔從政行為，形成有效行為約束機制，嚴禁接受服務對象、監督管理對象的宴請，嚴禁收受服務對象、監督管理對象贈送的土特產、禮品禮金、購物卡等錢物，嚴禁收受和索要賄賂。3、切實加強防範，加強監管，對風險崗位進行全程監控，確保幹部職工遵守廉潔自律規定，按照規章制度辦事，不徇私枉法、不徇情枉法。
責任單位：黨支部、理事會班子成員，辦公室，康復教育就業股，各鄉鎮（街道）殘聯。
責任對象：殘聯繫統全體人員。
三、具體業務風險點
(一) 殘疾人輔助器具供應、服務：因不履行或不正確履行職責，不按招標程序，私自採購；不按規定發放，可能存在失職瀆職風險。
防控措施：嚴格按照政府採購要求和程序進行購置，採購數量和資金嚴格按照年初預算和任務，發放對象的確定按照相關要求和條件發放、反饋。
責任單位：康復教育就業股，各鎮（街道）殘聯。
責任對象： 張劍，鍾德蓮，張幫明，郭慶。
(二) 康復項目：因不履行或不正確履行職責，對殘疾人康復對象篩查過程中檢查不準確；對接受康復治療及服務的對象登記不規範，信息登記不全面，導致失職瀆職風險。
防控措施：嚴格按照適應指證和康復需求、家庭條件等要求確定名單，做好初篩、適配、台賬等各個環節的工作，做到準確、及時，讓各項殘疾人康復項目實施到位,防止失職瀆職行為發生。
責任單位：康復教育就業股，各鎮（街道）殘聯。
責任對象：張劍，鍾德蓮，張幫明，郭慶。
(三) 扶貧救助、慰問：因工作不認真負責，或收受好處，優親厚友；不按規定項目、規定標準、規定用途下撥、發放扶貧款項，不按實際對象名單發放、慰問各類救助資金等失職瀆職的風險。
防控措施：所有下撥基層款項均與區財政局聯合發文下撥，接受區財政局、駐會紀檢組的監督；慰問、發放到殘疾人的各類救助資金，均採取經辦人、審核人、審批人三層審核制度，完整保留髮放憑證、簽字領取憑證等原始資料。
責任單位：辦公室，康復教育就業股，各鎮（街道）殘聯。
責任對象：陳媛，張劍，黃芝紅，鍾德蓮，張幫明，羅文，郭慶。
(四) 勞動就業：在介紹殘疾人勞動就業、為企業介紹殘疾人用工過程中收取費用，可能造成失職、瀆職和行政不作為風險。
防控措施：通過對外明確流程公示、宣傳冊頁等讓殘疾人和企業知曉殘聯提供勞動就業中介完全免費，並接受紀委監督。
責任單位：康復教育就業股，各鎮（街道）殘聯。
責任對象：張劍，鍾德蓮，鄔明芬。
(五) 殘疾人就業保障金徵收安置認定：在殘疾人就業保障金徵收過程中徇私舞弊，不按規定標準抵扣、認定企業殘疾職工，不按規定催繳徵收保障金，可能存在亂作為和玩忽職守風險。
防控措施：聯合地税等部門在税務徵收平台上提前明確告知殘疾人保障金的徵收標準，殘疾職工抵扣、認定標準，保障金的徵繳方式；在保障金徵收過程中嚴格執行地税部門徵税平台代徵制度，殘聯嚴格執行收支兩條線制度，防止亂作為和玩忽職守風險。
責任單位：康復教育就業股。
責任對象：張劍，鍾德蓮，鄔明芬。
(六) 殘疾人證辦理：辦理“人情證”、“關係證”；違反程序審批。
防控措施：嚴格按照辦證程序和標準辦理，殘疾評定必須經定點醫院指定醫生的結論方可辦理；辦理殘疾人證時，必須各種手續齊全，材料完備，不得在手續不全或熟人打招呼後給與審批。
責任單位：辦公室，各鄉鎮（街道）殘聯。
責任對象：陳媛，黃芝紅，羅文，劉孫宇。
(七) 來信來訪接待處理：不注重服務態度和言行舉止，信訪件處理不及時，可能引起當事人的不滿，導致當事人上訪、投訴，損害單位形象，造成不良後果。
防控措施：嚴格遵守信訪工作條件，熱情接待羣眾來訪，認真登記來信來訪，按領導指示精神妥善處理，維護殘疾人合法權益，做好信訪答覆和情況彙報。
責任單位：辦公室，各鄉鎮（街道）殘聯。
責任對象：陳媛，黃芝紅，羅文，劉孫宇。
四、廉政風險點的監督管理
(一)認真落實民主集中制原則，堅持科學決策、民主決策、依法決策，研究重大事項時嚴格按照民主集中制原則執行。加強內部監督控制，認真落實政務公開制度、領導於部述廉述職制度和黨員領導幹部民主生活會制度。
(二)加強對關鍵崗位勤政廉政教育，着重抓好職業道德、愛崗敬業、遵紀守法、廉潔自律、社會公德以及講正氣、重品行、作表率、樹新風等學習教育，樹立愛崗敬業，認真嚴謹的執業精神。
(三)加強對廉政建設風險點的監控管理，形成以崗位為點、工作程序為線、制度為面，環環相扣的廉政風險防控機制。對工程管理、財務管理、幹部管理等重點環節，嚴格公開制度，實行全程監控，強化監督制約，不斷增強權力運行的規範性。
(四)對因執行制度不力、管理混亂等問題而產生廉政風險行為的單位及人員，應及時提出合理建議或書面建議，立即整改，並將整改情況及時反饋，對當事人依照規定進行處理。
(五)對有不廉潔行為的個人和單位負責人要進行誡勉談話，對所存在的問題仍未引起重視、糾正不徹底、羣眾仍有反映的，應及時向理事會彙報，並視情節由主要領導對其進行廉政談話。
(六)黨支部對全會黨風廉政建設風險點適時進行分析，實施有效控制，理事會成立黨風廉政建設風險防範工作領導小組，負責制定和執行防範措施，組織協調和檢查監督。
(七)各股室、各鎮（街道）殘聯負責本部門黨風廉政建設廉政風險點分析、防範措施執行工作。加強對重點對象、重點事件、重點時期的監督和管理。
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