為持續深化劃小,深層激發業活力、組織活力與人員活力,達到個人工效、企業效率與效益互促良性循環目的,維護業務擬進一步劃小做實二級單元,實施劃小經營承包制。現就對維護部劃小工作推進情況進行彙報。
一、劃小單元界定
維護二級劃小單元為:海口綜合化維護中心、三亞綜合化維護中心、瓊海綜合化維護中心、儋州綜合化維護中心、無線設備維護項目中心、維護部集客小組6個二級劃小單元。
各劃小單元主要崗位及所轄市縣設置如下表:
序號 | 劃小單元 | 崗位名稱 | 人數 | 管轄市縣 |
1 | 海口綜合化維護中心 | 中心經理 | 1 | 電信業務:海口、澄邁、定安 |
中心副經理 | 1 | |||
項目主辦 | 1 | |||
資料員 | 1 | |||
安全員 | 1 | |||
2 | 儋州綜合化維護中心 | 中心副經理(主持工作) | 1 | 電信業務:儋州、臨高、瓊中、白沙 |
項目主辦 | 1 | |||
資料員 | 1 | |||
安全員 | 1 | |||
3 | 瓊海綜合化維護中心 | 中心副經理(主持工作) | 1 | 電信業務:瓊海、萬寧、文昌、屯昌 |
項目主辦 | 1 | |||
資料員 | 1 | |||
安全員 | 1 | |||
4 | 三亞綜合化維護中心 | 中心副經理(主持工作) | 1 | 電信業務:三亞、陵水、保亭 |
項目主辦 | 1 | |||
資料員 | 1 | |||
安全員 | 1 | |||
5 | 無線設備維護中心 | 中心經理 | 1 | 鐵塔業務:海口、定安、屯昌、文昌 |
中心副經理 | 1 | |||
項目主辦 | 1 | |||
資料員 | 1 | |||
安全員 | 1 | |||
6 | 維護部集客小組 | 中心經理 | 1 | 下設若干個人專項集客 |
二、劃小單元經營指標分解及簽訂
維護事業部在2月27日完成與各二級劃小單元的經營指標責任書籤訂工作,前三季度會在季度完結後次月與劃小經營進行季度結算工作。第一季度結算工作將在次月完成。
維護部集客小組預計在4月15日前與個人集客人員簽訂個人專項劃小責任書。
三、劃小監督管理及支撐機制
維護業務規模大且經營單元細化到縣域,經營單元層級多、細碎。劃小工作的難點在於建立縣域獨立核算的動態管理及支撐體系,在公司成立劃小工作組的基礎上,維護部設立劃小核算支撐小組,其職責為:
1、宣貫、監督指導及推動縣域成本的劃小核算工作
2、支撐劃小單元的核算管理工作,梳理公司工作流程,及時歸納成本,按月公佈各縣域核算數據,公開透明推進劃小經營工作,激勵縣域降本增效。
3、負責劃小單元月、季及年度的績效考核、分配確認,按週期進行劃小工作評估。
維護劃小支撐組在各中心簽訂經營指標責任書後,對標公司對部門的考核辦法,完善部門副經理及助理績效考核方式,完善各中心下達經營指標的口徑,並制定副經理、助理及中心的績效考核辦法。
四、劃小工作存在問題
1、由於維護事業部綜合化、鐵塔業務版塊將在今年6月份重新招投標,合同額、維護界面、資源配置等會與上一個合同週期不同,所以暫時無法推進三級劃小(以市縣為維度)。
2、翔雲系統項目成本歸集與實際發生不一致,無法依賴翔雲系統數據進行核算。
3、電信、鐵塔業務融合不順利,受限於甲方分公司對資源配置的要求,以及一線員工技能水平融合度不夠。
4、現海南公司要求一切物資需要在集採平台上採購,經過對比,集採平台單價一般都比其他平台的要高,無形中增加了區域成本。
5、維護事業部自主施工隊伍的組建推進過程中,由於目前施工隊伍的墊資以及結算等存在問題導致推進不順利。
五、下一步工作計劃
1、編制維護事業部二級劃小方案,確保劃小單元小CEO權責利一致。
2、根據業務情況,編制崗位優化(從職能支撐崗位起優化,一線維護人員將依據合同要求進行配置),績效核算方案。
3、個人集客人員簽訂個人專項劃小責任書。
4、與二級劃小中心進行第一季度數據核對並結算。