一、總則
第—條為使倉庫存貨的準確性、安全性及庫存數字的準確性，真實的反應存貨資產的結存及利用狀況，使出倉庫管理事務的處理有所規則遵循，並加強管理人員的責任，達到財產管理的目的，特制定本制度。
第二條倉庫管理工作任務：
（—） 做好物資的'保管工作，如使用百卓優采采購管理軟件（公司指定的採購管理系統）登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、物、卡相符。
（二） 做好倉庫安全保衞工作，確保倉庫和物資的安全。
二、權限與職責
第三條倉庫管理工作任務：
（—） 核實入庫各種物資信息，辦理科研和週轉物資中心入庫，錄入到百卓優采采購管理軟件內。
（二） 根據需求部門提供的領料單，進行生產、保養等各類物資等實物出庫交接；並在百卓優采采購管理軟件中完成出庫手續；
（三）組織到貨物資驗收工作，隨物資料交接，辦理帳內物資入庫，並在百卓優采采購管理軟件完成入庫手續。
第四條本規定適用於本廠所屬各類物質。
三、入庫管理
第五條企業生產的產成品入庫，須有化驗室檢測合格後登記，並口頭通知生產班組合格出料，由專人()填寫產成品入庫單送交倉庫，保管員根據產成品入庫單，登記實物賬，生產部門作為產量統計依據。
第六條外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，由保管員填“入庫驗收單”一式二份，經保管員簽字後的“入庫驗收單”，一聯由保管員根據“入庫驗收單”，將實物點驗入庫後，在百卓優采采購管理軟件內登記該入庫信息，填寫名稱、規格型號、單位、數量、單價等信息，做到貨、單相符，另一聯隨發票經各主管領導簽字後交財務部門。
第七條對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，保管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告生產部門、財務部門和廠長處理。
第八條直付現場的原材料，要提前填寫進料通知單給保管員，原料進入現場後，由現場負責人及時履行入出庫手續，其入庫單由保管員填寫，經手人填採購員，保管員是現場班長，負責人為現場負責人。
四、出庫管理
第九條廠內物資對外發放，—律填寫出庫單，“出庫單 （倉庫聯）”，由領料人辦理出庫手續，保管員一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由保管員定期交核算員。
第十條保管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式二聯，一聯由領料部門留存月末上交核算員，一聯倉庫作為登記入賬的依據。領料結束後，在百卓優采采購管理軟件內登記倉庫實物賬，填寫名稱、規格型號、單位、數量、領料部門等信息，做到貨、單相符。
第十一條直付現場的原材料由現場班長負責驗收並簽字；保管員是現場班長，經手人由採購員簽字，負責人是現場負責人簽字，直付現場的原材料出庫單由送藥跟車人填寫並簽字，負責人是部門主管領導。
五、倉庫物資的保管
第十二條倉庫設材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每—商品材料，存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實物卡，保證賬、物、卡、相符。
第十三條每月通過百卓優采采購管理軟件對庫存的物品材料進行實物盤點—次，財務人員予以抽查或監盤，並由保管員填制盤點表，一聯倉庫留存，一聯交財務部，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有盈虧應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門和領導批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十四條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資採用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十五條庫存物資儲備原則，在本市內能買到的材料，庫存應為零。
第十六條進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆、危險物品，不得在庫房內吸咽。
第十七條本制度從2016年1月1日起執行
一、倉庫庫存管理的總體要求
1、倉庫庫存是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資週轉儲備的環節，同時擔負着物資管理的。多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金週轉。
2、要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理佈局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫庫存管理水平。
二、物資驗收入庫
1、物資驗收入庫之前，應先進入待驗區，未經檢驗合格不準驗收入庫，更不準投入使用。
2、物資驗收入庫時，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》的要求籤字，以明確承擔物資保管的經濟責任。
3、材料數量驗收準確後，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量存放就位，並及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存台賬》，並按照規定向有關部門報賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投入使用。如因工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發現的問題要及時通知供應部負責人處理，不得隱瞞不報，如有發生保管員應負失職的責任。
三、物資的儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途設置庫位，並根據倉庫庫存的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，週轉量小的貨架存放。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫庫存保管員對庫存、代保管、待檢驗材料、產成品等其他物資的安全完整負有經濟責任和法律責任。倉庫庫存物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發生，保管員不得隱瞞不報或採取“發生盈時多送，虧時剋扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有迴旋餘地。
5、庫存物資，未經供應部負責人同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應報經供應部負責人批准。
6、倉庫庫存管理要嚴格保衞制度，禁止非本倉庫庫存人員擅自入庫。倉庫庫存嚴禁煙火，明火作業需經保衞部門批准。
四、物資出庫
1、按“推陳儲新，先進先出”的原則發放在庫物資。
2、車間領料按照以下方式處理：
（1）正常性領料單應填制《領料單》填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，車間負責人和領料人簽字。
（2）非正常性領料應另行填寫《領退料單》説明領料原因，採用“交舊領新”的方式辦理領料手續。對車間交回的不合格配套部件，納入不良品庫統一管理：屬於配套單位質量原因的，通知供應部及時與配套單位辦理退貨手續；屬於生產過程中形成的通知生產部門按照有關責任考核辦法處理。
3、成品、物資出廠，保管員要核對單價、貨款總金額並蓋有財務部收款章時方可辦理物資出庫手續。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正後發貨。
4、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
5、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、其他有關事項
1、出入庫台賬要及時輸入，不得壓賬。
2、允許範圍內的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經有關領導審批處理，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、保管員調動工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關領導見證，雙方各執一份，財務部存檔一份，事後發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。
4、對保管員失職造成的物資短少損失，除原價賠償外，還要給紀律處分。
物資驗收確認沒問題後就可以通過裏諾倉庫管理軟件做入庫了。
第一條
存貨管理是企業財務管理中存貨資金總量和存貨資金運動的管理。為了降低企業存貨資金的佔用和加速存貨資金的週轉，保證存貨資產的安全，根據《企業財務通則》結合工廠實際，特制定本辦法。
第二條
存貨管理實行的會計政策是永續盤存制。即存貨實物量的運動應與相應的貨幣量同步進行。
第三條
工廠存貨管理的範圍。包括：原材料、輔助材料、燃料、外購件、備件、包裝物、通用工具、低值易耗品、委託加工材料、外協作件、在製品、自制半成品、產成品及異地庫存等。
第四條
存貨管理的分工
供應部
──負責主管：根據全年的生產計劃及基期庫存情況編制特種紡織材料、有色金屬、黑色金屬、非金屬、化工油化塗料、燃料、包裝物、勞保用品、小五金等全年採購材料的計劃及制度計劃和管理工作；
──負責全廠材料倉庫及分庫的歸口管理工作；
──負責廢舊物資回收的管理工作；
──負責主管：通用工具、量具、刃具等的採購和管理工作；
──負責各分廠工具的歸口管理工作；
機動處
──負責主管：機動設備縫紉備件修理用備件外購、自制和管理工作；生產經營部──負責主管：外協件、產品外
等歸口的管理工作；
──負責在製品、自制半成品的歸口管理工作；
──負責主管產成品的歸口管理工作；
運輸部
──負責主管：運輸設備修理用備件、車用油料的歸口管理工作；
基建處
──負責主管：基建工程及維修材料的歸口採購管理工作。
第五條
存貨的計價
一、採用計劃價的存貨。包括：各類材料、外購件、備件、工具、包裝物以及自制半成品等。
（一)計劃價格的制定和管理(見基礎工作管理制度）；
（二）採用計劃價核算，應相應計算價格差異。
工廠總分類核算為庫存材料（計劃價格）和材料價格差異。按規定：
1、價格差異應按月結轉；
2、價格差異的計算方法一經確定，不輕易改變；
3、為保證差異計算的正確，必須每月逐筆核對外購材料報銷單與倉庫“入庫單”，將“材料已到，貨款未付”的“入庫單”彙總編制“暫估材料入帳，下月初再用，紅字憑證衝回”。
（三）採用計劃價存貨的實際成本計算：
1、凡生產經營用的存貨，其實際成本價均為不含税價，相應制定的計劃價也不包含税金；
2、外購的，按買價加運輸費、裝卸費、保險費、途中合理消耗、入庫前加工、整理、挑選費用等；
3、自制的，按製造過程中的各項實際支出計價。
二、採用實際成本計價的存貨包括：在製品和產成品。
（一)在製品計價及核算方法(見成本核算方法）
（二）產成品結轉按實際成本計價，結轉按“加權平均法”計算，不得隨意變動。
（三）自制半成品日常明細帳採用計劃價格核算，總分類帳按實際價格核算。
第六條
委託加工材料的核算和管理（不包括髮出材料按進銷處理的情況）
一、辦理委託加工材料的單位，必須簽訂委託加工合同，合同副本交財務；
二、委託加工的材料，出庫時必須辦理領料手續，並加蓋“委託加工材料”印章，完工後連同入庫單並加記“委託加工材料入庫”字樣，連同加工費一併辦理財務手續。必須制定消耗定額，按定額發料。
三、委託加工完成交貨，原則上應按批結算，如連續批量加工，應定期結轉。具體結轉方法：
（一)按交貨計量單位與單位消耗定額比較，超定額消耗是降低定額消耗，按合同規定條款處理；（二）交貨付款必須有質檢部門出具的交驗合格憑證才予付款；(三）加工價格的確定，委託單位在簽定合同時應與工廠有關外協價格領導小組協商，未經財務部會籤，一旦造成損失由委託單位負責，並追究有關人員責任。
第七條
存貨的購進發出與計量檢驗
一、存貨的採購由各存貨主管部門負責。
（一）存貨採購必須堅持“貨比三家、優質優價”的原則，實行“比質比價”，所定的採購合同、協議應向財務部提供副本；
（二）存貨採購支付計劃，納入貨幣收支計劃的年度月份計劃；
（三)存貨採購進廠(庫），經辦人員填列檢驗申請單（或入庫單），提交質檢部門計量驗收，出具質量檢驗合格證辦理入庫。
二、存貨入庫，領用單位填列領料單（或調撥單），經審批單位批准（審批單位應嚴格按定額或計劃發放，控制不合理消耗），倉庫保管員按單發料，在領料單或調撥單上蓋章（或簽字應籤全名）；
三、非存貨管理單位或個人不得采購各類存貨，各類存貨單位也不得采購非主管範圍內的存貨。經存貨主管單位委託，或報經存貨主管單位同意購買者，其借款、入庫驗收等手續，仍應由存貨主管單位辦理。財務部審核後，予以報銷。
第八條
存貨採購的借款、結算管理的目的是為了防止工廠有限的資金流失為別單位使用，使工廠免遭不必要的損失。
一、借款方式
（一)現金支付(應符合現金管理制度）；
（二)銀行匯票支付(分自帶與信匯）；
（三)轉帳支票支付(借用支票，原則上一張未結清，不辦第二張），特殊情況經批准最多不超過二張；開具支票不得開“空白支票”，應填明對方單位及購貨限額及用途；
（四）電匯支付。
二、借付採購存貨款：
（一）凡貨未到，先付款的，按“預付帳款”作會計處理；
（二）凡貨已到，後付款的，按“應付帳款”作會計處理；
（三）凡貨款兩清的，按“材料採購”作會計處理；
（四）凡貨已到，尚未驗收入庫的，款未付的，按“暫估”作會計處理。
三、存貨採購的結算與報帳
（一）供貨單位持規定的'發票到廠結算
1、存貨主管單位根據購貨合同約定，進行審查無誤，並已辦理驗收手續的，至財務部辦理手續；
2、若符合合同約定，而未辦驗收手續，存貨主管單位認定付款，按“預付貨款”手續辦理付款手續；
3、供貨單位已發生“預付帳款”，在結算時應予先衝減預付款，然後支付其不足部分，如衝減後，還有餘款，財務部應督促存貨主管部門及時收回這部分預付款項。
上述報銷憑證，經財務部複核，發現差誤，財務有權拒付。
（二）存貨主管單位經辦人持發票結算，必須符合以下手續：
1、發票必須是合法的增值税專用發票；並按規定填寫，不得塗改。
2、所購物資已辦理經檢驗簽章的入庫手續，附入庫單副聯；3、報銷憑證經主管單位領導審批；4、報銷金額在採購指標範圍內；
5、同時附送“比價審批單”；
四、存貨採購借款的管理
（一）直接從市場採購的存貨借款：
1、一般情況下，應堅持“當月借款，當月報帳”的原則，採購借款報銷週期，不超過一週，前周借款未清，後周借款予以限制。即採取前帳清一筆，後帳允許借一筆。
2、超過一個月以上不報帳的，財務部有權停止借款，並限期清帳，直至扣發責任人的工資。
3、財務部於月終5天內，發出口頭催報或書面催促報帳單；各存貨主管部門領導應親自過問，督促檢查。
（二）“預付帳款”的借款清理：
1、各存貨主管部門以及採購人員、財務應建立“預付貨款備查薄，及時處理款已付，貨拖延不交的事項；
2、對未結清的預付貨款，每季度由財務處清理一次，列出清單交存貨主管單位，並要求反饋不清的原因；
3、合同有特殊約定外，凡超過一年未結清的預付貨款，從第十三個月起，由財務部通知存貨主管單位。並以所付款項利率的扣發獎金；結清後，按扣款的80%返還，餘款作為利息損失的抵償。
第九條
存貨的清查盤點。
一、存貨主管部門應對所屬倉庫定期和不定期的清查盤點作出規定，以保證每類存貨的收發、結存、帳帳相符、帳實相符；
二、對倉庫存貨的收發、結存，堅持會計稽核制度；
三、按規定年終必須進行一次存貨的全面清查盤點；
（一）財務部應在每年十一月作出年終清查實施方案，經批准下發實施；
（二）各存貨主管部門應組織力量，對每個倉庫進行全面清查、盤點；
（三）盤點結果與財務部相應地進行核對，每個倉庫填報盤盈、盤虧明細表，經本單位主要領導審查，報財務部彙總，報主管廠領導，經廠長批准，後作會計處理，同時各倉庫據以調帳；
（四）屬非正常的盤盈、盤虧，所造成的影響和損失，視具體情況追究有關人員責任並列入經濟責任考核。
第十條
本辦法自頒佈之日起實施。
1、目的
為了滿足客户不斷增長的需求，達到客户滿意， 特針對採購週期超過30天的物料建立安全庫存。
2、範圍
適用於公司正常採購週期超過20天的'原材料。
3、術語和定義
安全庫存:是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩衝存貨，安全庫存用於滿足提前期需求 。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批後輸入到erp系統。
4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。
5、作業程序
5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小於訂貨點時應立即填寫採購申請單。
5.2採購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1、結合採購週期、生產計劃以及車間的產能制定。
6.1.1、採購週期為:邢鋼採購週期為20天
杭鋼採購週期為30天
寶鋼φ20以下的採購週期為30天，
寶鋼φ20以上的採購週期為60天
6.1.2、安全庫存週轉日期為15天
例如:邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1) 則庫存下限計算公式為:1噸x20天採購週期+15天安全庫存週轉日期=35噸 ;
2) 庫存上限計算公式為:庫存下限35噸+（20天採購週期+30天生產消耗）x日均消耗量1噸 =85噸。
6.2、為了控制庫存，可根據公司的實際情況、採購週期和以往客户訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1、不缺料導致停產
7.2、在保證生產的基礎上做最少量的庫存
7.3、不呆料
一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊幹申請數量，註明用途，分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。
二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量並開出領料單，領料人鑑字。
三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的原則，對於長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發生變化和不影響使用的`情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。
四、凡公司規定的以舊換新的物資，必須堅持以舊換新方可發料，可以修復利用物資另存，並登記台帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便於材料考核。
五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多餘物資應及時辦理退庫手續並做好記錄。
六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發料，事後補辦手續。
七、堅持永續盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點並做好記錄。
八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。
1、記賬包括記卡與入台賬（台賬一般用電腦入賬）；
2、記卡、入帳要用正確的方法，卡與賬上都要標明每一筆貨物動態的日期，收貨單位或發出單位部門名稱，貨品單位（件、公斤等），收、發、存的貨量數量等，都要記全；
1、目的
我公司是重點防火單位，必須切實做好防火工作，保護企業財產和員工生命財產的安全，根據《中華人民共和國消防條例》和濟南市有關消防規定而制定，嚴格執行：“關於城市消防管理工作的規定”確保企業財產和員工生命的。安全。
2、適用範圍有限公司
3、職責：
消防工作要貫徹“預防為主，防消結合”的方針，成立消防安全小組，總經理為消防安全小組組長，生產部經理為副組長，財務部經理、各車間主任、行政部經理、辦公室主任為消防安全小組委員。將消防工作納入重要議事日程，同生產經營一起同計劃、同佈置、同檢查、同總結、同評比。
4、工作程序
4.1消防安全組組長和消防安全委員的職責是：
1)認真貫徹執行消防法規和上級有關消防工作指標，開展防火宣傳，普及消防知識。
2)經常檢查防火安全工作，糾正消防違章，整改火險隱患。
3)管理消防器材設備，定期檢查，確保各類器材和裝置處於良好狀態，安全防火通道要時刻保持暢通。
4)根據各車間的設備放置的具體情況，制定消防措施，制定緊急狀態下的疏散方案。
5)接到火災報警後，在向消防機關準確報警的同時，迅速奔赴現場，啟用消防設施進行撲救，並協助消防部門查清火災原因。
4.2配齊滅火器、消防栓、消防桶等消防器材，專人保管，定期檢查，全體員工要愛護消防設施，禁止毀壞、偷盜消防設施，不能將消防設施挪作他用。除發生事故外，任何人不得私自動用。
4.3每季度對全體員工進行一次安全、防火教育課，新員工入廠一律先培訓上崗，以免違規作業，發生事故。由消防安全小組組織消防小分隊，熟練掌握消防規則，消防技術和消防器材的使用方法，並組織演習，提高員工的消防觀念，鍛鍊員工的消防技能。
4.4樓梯走道和出口，必須保持暢通無阻，任何部門或個人不得佔用或封堵，嚴禁在設定禁令的通道上停放車輛。
4.5不得損壞消防設備和器材，妥善維護樓梯、走道和出口的安全疏散標誌和事故照明設施。
4.6車間內嚴禁吸煙，點火，吸煙可到吸煙室或其餘指定地點，煙頭及火柴餘灰要隨時弄熄。
4.7安全使用各種易燃物品，設備要經常保持清潔，切勿留有油漬。
4.8遵守安全用電管理規定，嚴禁超負荷使用電器，以免發生事故。
4.9需要增設電器線路時，必須符合安全規定，嚴禁亂拉、亂接臨時用電線路。
4.10發生火警，應立即告知管理處或撥火警電話119，並關閉電閘，迅速離開着火地點。
4.11各車間分管本部門的消防安全設施的維護和清潔工作，由消防安全小組不定期抽查車間消防安全設施。
4.12把消防工作列入經濟責任制考核。每月對班組、機台、車間進行一次全面大檢查，發現火災隱患，限期整改。廠、車間、班組、機台要形成一張嚴密的安全防火網絡，哪個部門和環節出現問題將嚴厲追究。
4.13每個季度由消防安全小組組長組織召開消防安全會議，對該季度的安全情況進行總結，評比表現較好的部門給予獎勵。
4.14由消防安全小組負責組織檢查消防設施並做好記錄，《消防設施檢查記錄表》和《防火安全檢查記錄表》。
1、日盤點：對有動態的貨物（也就是有收或發的貨物）即刻盤點，如收發貨點錯數，可及時糾正錯誤；
2、周盤點：對容易出錯的貨、日盤點來不及的'貨，每週要重點盤一次，保證帳物卡相符；
3、月盤點：每月必須對倉庫所有物品全部盤點一次，對有盤盈虧的要進行分析，對賬，查出原因。
1、目的
為規範公司危險化學品儲存、出入庫管理，防止危險化學品事故發生，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、範圍
適用於公司生產所涉及的所有危險化學品的儲存、出入庫管理
3、職責
3.1綜合管理部為危險化學品安全歸口管理單位。負責監督、檢查危險化學品的儲存、使用和報廢處理；負責協助行政部進行劇毒物品驗收、保管、發放等管理。
3.2行政部負責生產場所和庫房的消防設施的檢查與維護，負責劇毒物品的。驗收、保管、發放；
3.3各單位負責本單位危險化學品的儲存、出入庫、使用、報廢。
4、內容
4.1危險化學品儲存和保管必須有專人負責。
4.2危險化學品入庫時必須進行驗收，核對品名、標誌、數量、規格、包裝等，並進行登記，做到帳、貨、卡相符。
4.3危險化學品倉庫要符合相關規定，要按規定配備安全設施和消防設施。
4.4不同危險化學品不能堆放在一起，要分別堆放。
4.5庫房要按規定配足滅火器，滅火器應放在明顯、易取的地方。
4.6危險化學品出入庫，保管人員須按照單位領導批准的領料單發放，出入庫情況要及時登記。
4.7各單位庫房要建立危險化學品台帳，保管員要每週不少於一次進行檢查，檢查要有記錄。
4.8劇毒危險化學品的存儲、出入庫按照《劇毒化學品安全管理制度》進行。
一、零庫存備品備件計劃申報
1、零庫存廠家應根據xx公司相關備品備件計劃申報管理情況合理確定應儲備物資的品種、規格、數量。儲備定額需滿足xx各生產廠的生產需要。
2、計劃申報審批流程:(略)
3、各廠計劃員應及時落實申報計劃刪減和執行情況。對不能按要求到貨的'原因，儘快與相關部門溝通核實。
二、零庫存備品備件出入庫管理
1、xx公司大庫保管員負責核對出入庫貨物的規格型號、實際數量與送貨單據必須一致。
2、設備部質檢員負責對出入庫備件檢驗。判定貨物的規格型號、生產廠家、數量及外觀完好情況，核實出廠合格證等質量保證資料。
3、生產廠技術人員負責對出入庫備件與現場使用情況的核實，確認符合使用要求，方能辦理出入庫手續。
4、零庫存廠家保管員負責貨物倉儲保管的日常工作。按xx公司管理要求，做到“賬目清晰、乾淨整齊，方便收發，防火防盜”，確保滿足各廠生產需要。
5、零庫存備品備件入庫流程:(略)
6、零庫存備品備件出庫流程:(略)
三、零庫存備品備件出廠管理
1、零庫存備品備件出廠（包括排廢、退舊、更換、外修等各種情況）必須經xx公司相關生產廠和工程設備部同意。
2、零庫存備品備件出廠流程:(略)
3、零庫存備品備件出廠後重新返廠時，必須到公司大庫查對記錄，登記返廠具體情況。
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