倉庫管理制度範本
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的範疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制定本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務：
1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。
2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
3、積極開展廢舊物資、採購餘料的回收、整理，利用工作協助做好積壓物資的處理工作。
4、做好倉庫安全保衞工作，確保倉庫和物資的安全。
第三條 倉庫管理人員由主管經理統一管理，倉庫管理員由倉儲部長統一安排和調配。
二、倉庫物資的入庫
第四條 外購物資（包括外購材料與商品等，到達後由採購部門經辦人填制“商品驗收單”，一式三份（經倉管員簽字後的“商品驗收單”一聯由採購部留底，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據）。倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點收入庫後，在“商品驗收單”上簽名，並根據點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相互理解應項目與倉管員核對，確認無誤後在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符。倉管員憑手續齊全的“商品驗收單”（倉庫聯）和“入庫單”的存根，登記庫存實物賬，一聯交財務部，一聯交採購部。
第五條 對於商品物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，並視其程度報告採購、財務部門與經理處理。
三、倉庫物資的出庫
第六條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑着蓋有財務專用單和有關人士與領導簽章的“商品調撥單”（倉庫聯），一式三份，一聯交採購部，一聯交財務部，一聯交倉庫作為註明“出庫單”依據。由公司跟單員輸出庫手續。倉管員根據“商品調撥單”註明業務跟單承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交財務部。
第七條 對於一切手續不全的提貨、出貨，倉管員有權拒絕發貨，並視其程度報告財務部和公司經理處理。
四、倉庫物資的保管
第八條 倉庫設商品實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡。倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量不計金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根據入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第九條 每月必須對庫存的商品進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤並由倉管員填制盤點，一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交經理存檔，並將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，並報有關部門領導與經理批准，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符。
第十條 倉庫商品的計量工作應按通用的計量標準實行。對不同物資採用不同計量方法，確保物資計量的準確性。
第十一條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證商品供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對商品的利用、積壓商品的處理等提出建議。
第十二條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，採用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。
第十三條 對於特殊物資，應設置明顯標誌。
第十四條 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均經過倉庫管理員的同意。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，嚴禁吸煙。
第十五條 倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查避雷和消防器材設備，保障倉庫和財物的安全。
第十六條 倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交、表上簽名，方能離開工作單位。
第十七條 未按規定輸物資出入庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合格和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務部負領導責任。
工廠倉庫管理制度範本
一、倉庫日常管理
1、倉庫管理員必須合理、有序、科學的設置各類原料及成品的擺放區域，保持倉庫整潔衞生，對易燃、易爆、易受潮的物資採取相應的安全防預措施；
2、倉庫管理員必須設置各類原料和成品進出的明細賬簿和台帳，對當天發生的業務逐一記錄，做到日清日結，確保物料進出與結存數據的準確無誤。
3、倉庫管理員必須每天把所發生的原料和成品數據輸入電腦，以便統計與查詢。
4、倉庫管理員必須根據生產需要及原料庫存情況合理安排採購計劃，並嚴格控制各類物資的庫存量。
5、倉庫管理員必須定期進行各類物品的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按月編制報表送厂部管理中心，並提出處理意見，責成財務及相關部門及時加以處理。
二、原料入庫管理
1、原料採購進倉時，倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續；
2、入庫時，倉庫管理員必須查點原料的數量、規格型號、質量重量等項目是否與訂購要求一致，同時由生產負責人抽查並審核，確認無誤後辦理入庫手續；
3、需要報銷或付款的原料單據，憑倉庫主管和品質主管雙方簽字後交財務做賬；
4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單（包含非原材料）；
5、原材料購買單位與入庫單位不一致時，需備註入庫的數量，如亞硫酸氨9元/瓶，需備註1500克，因領料單位為克，方便核算領料；
6、入庫單撕下一聯報賬，紅聯不需粘貼，直接放在費用報銷單內，方便財務取出。
三、原料出庫管理
1、各類原料和成品的發出，原則上採用先進先出的原則；
2、生產原料的出庫，填寫生產領料日出單，領料必須由生產主管或班組長領取；
3、領料人和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況；
4、倉管員開具領料單，經領料人簽字並記錄做賬；
5、領料單按標準核算填寫，若補發或損耗需多領數量，需備註原因。四、成品入庫管理1.生產完成後，經品質管理人員審核後，生產主管或小組長填寫“成品入庫單”；2.成品入庫表一式一聯，由生產管理部留底；
3、成品入庫表需經倉庫管理部和質量管理部負責人簽字；
4、未經辦理入庫手續，成品不能入庫，如遇未來得及辦理的，需要補辦入庫手續。
五、成品出庫管理
1、成品發出必須有公司的客服訂單，憑訂單開具銷售出庫單，銷售出庫單上要體現公司訂單的編號，並記錄好出庫明細記錄；
2、任何出庫的產品都需要填寫出庫單，堅決不允許司機或業務人員從廠裏先拿貨後補單的情況，出現一次，開單人員及司機及業務人員等相關人員，一律50元/次；
3、長沙倉庫的出庫單，一式三聯，撕兩聯下來給倉管，倉管轉交一聯給客服，入庫的倉管一聯，（倉管做進出庫賬）長沙的客服一聯，（查核是否到貨）出庫單必須以實際數量開單，長沙倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發台賬；
4、外圍的出庫單，每天都要將所有的撕下來一聯紅聯交財務（依編號），最遲不能超過3天，若存在缺單或逾期照20元/次；
5、出庫單品名、單位必須統一，抬頭上必須寫上地址和收貨人，照報運費單的方式；
6、撕單的時候注意，儘量撕整齊，不要把姓名、品名等撕掉了；
7、出庫單分長沙和外圍各一本，一本本的開完，不要同時開立幾本。
六、退貨管理制度
1、工廠接到客服退貨通知提貨時，工廠必須2天內提回厂部，3-5天內處理完畢；
2、倉庫管理員在接到司機提回的退貨時應及時清點貨物，並正確填寫退換貨處理單；
3、倉庫管理員開好退貨入庫單後由品質管理第二天報賬時帶到公司，一式兩份，一份交由客服部，一份交財務與退貨運費一起報賬用；
4、未及時處理的負責人罰款100元，未及時報賬的罰款30元。
七、變賣廢品制度
1、處理時間：每3-5天據收集的廢品情況處理一次；
2、由倉管負責開票，品管負責收款，每月10、20、29號彙總一次報表交公司財務部；
3、每兩個月找廢品回收站（商）瞭解行情，擇高價選擇收購商；
4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒乾淨利用後才能處理；
5、因報廢的原料、包裝等做廢品處理時，需經過公司財務部門同意，並做好相關庫存記錄。
八、倉庫盤查制度
1、倉庫管理員日常工作中，不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異，及時發現問題，確保賬目和實物相符；
2、每月底最後一天，公司派財務盤點原材料庫存，盤點前上午先下單並領料，下午盤點時儘可能不發生原材料變動；
3、盤點時，倉庫管理員先自行整理，擺放整齊，分門別類；
4、倉庫管理員每月前兩天對上月的領料單進行整理，並於財務盤查前連同電子數據表單一併交財務審核。
為保證生產經營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（台)帳、（登記）卡、(實）物一致性，特制定本制度。
一、適應範圍
本公司原材料倉庫。
二、要求
在保證財產安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。
三、工作要求
（一）倉庫內嚴禁吸煙；
（二）認真執行考勤及值班制度；
（三）與外協廠家溝通以及對待領料人時應做到語氣平和，語言文明，態度和藹。
四、具體相關規定
（一）、外協採購管理
1、倉庫應根據生產情況對各相關配件備有一定的庫存，採購部在基本庫存的基礎上根據生產計劃對各相關配件編制採購計劃，並及時與各外協廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產的需要。
2、對外協廠、委託加工單位的傳真合同內容，必須明確數量、單位、規格、型號、交貨期及生產批序號，明確付款方式及付款期限，並請對方回傳確認。對於不按時交貨的情況，及時告知生產部負責人。
（二）收貨管理
1、外協件廠手續。
（1）物料入庫前先送待檢區由廠長進行物料檢驗。
（1）物料入庫前出示經廠長簽字的送貨單客户聯，在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與倉管員核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；
（2）廠長檢驗合格後辦理入庫手續（開入庫單）。（檢驗標準根據技術部對生產的工藝要求以及規範）。
（3）憑入庫單方可結算貨款。（祥見財務制度）
2、倉管員對外協件廠的收貨管理。
（1）確認送貨單；
（2）確認廠長的合格簽字；
（3）在倉庫門外的單獨區域（送檢物料區）與外協送貨人核對數量（重量）、規格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產批序號，經確認無誤後開具入庫單。並把相對應的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。
（4）對於已經開入庫單，但在試用或者使用期間發現的不良品物料，倉管員應另行存放，做退回處理（沒有廠長的質檢簽字認可，不合格區中的物料不得再次使用）並及時開具退貨單。
（5）、對物料進行分類存放，劃分區域標識清楚，並在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數量，做到帳物卡一致。
（三）、發料管理
1、倉庫員嚴格按生產計劃單的批序號發放相關零配件，領料單上必須填清配件名稱、規格、型號、單位、數量、配件使用的生產批序號，並附有領料人、部門負責人簽字方可發放，並且必須與領料人當面點清。
2、車間在領用超出生產計劃的配件時必須附有相關手續：
（1）經廠長質檢確認報廢的配件需附有報廢單，並實行以一換一的規定；
（2）經廠長質檢確認不合格的配件，屬外協廠家質量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字並註明原因的標貼在該零部件上；
（3）車間在領用材料有少或不夠用時，應重新開取領料單並註明多領用的原因及使用的批序號，且須廠長或着車間主任簽字方可發放。
（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應根據生產計劃單，清點有關數量後，填寫《委外加工單》並交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交於倉庫主管與出廠證核對後，再由倉庫主管及時交給財務部b、直接由供應商送至加工廠的原材料，可直接根據委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經總經理批准後，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經質檢部門檢驗合格後，方可辦理入庫手續。
（四）、產成品出庫管理：
（1）、銷售部：根據合同及發貨計劃開具《發貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產單號、付款方式、貨款收取情況、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額及所需配發配件名稱，發貨方式並簽名後提交財務部
（2）、財務部：根據銷售部提交的發貨申請單，仔細核對相關內容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名並列明貨款到賬情況後交銷售經理籤批後到倉庫組織發貨。如貨款未全額到賬需經總經理籤批後才可安排發貨。
（3）、倉庫：倉庫根據審批手續齊全的《發貨申請單》列明的名稱、規格，數量等進行認真配貨，並安排發貨；原則上要求不能錯發，漏發及多發，避免增加不必要售後服務費，由此產生的售後服務費將追究相關責任人的責任；同時根據實際發貨情況開具《出庫單》，並由相關人員簽字確認；如未按《申請發貨單》上列明的貨物完全發完，則由倉庫與業務員做好有關詳細記錄，以便下次好對照 baihuawen.c n記錄安排補發；貨物裝好後，由隨車司機簽字，辦好相關交接手
續後完成出貨作業。
（4）、平時因業務需要，需到倉庫借用材料或者產成品的，有關人員先填寫《借料申請單》，並經總經理簽字後交由倉管員辦理出庫手續，倉管員仔細核對有關手續後開具出庫單，並把借料申請單作為附件提交給財務。
（5）、作為業務招待的商品，相關人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經總經理審批後，到倉庫辦理出庫手續，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務。 （ 五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。
（1)、關於勞動保護用品的發放，領料人必須填寫領料單，並經部門負責人簽字，倉庫方可發料；領用專用工具，貴重工具需生產廠長審批後，方可領（發）料，並建立工具台賬。(注：所有領料單上，必須有領料部門負責人，倉庫管理員及領料人的簽名）。職工辭職後，應退回所領工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關手續。
（2)、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、厂部放假前，所領(借）的工器具應退回倉庫，辦理退料手續。
5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續，以保證賬實相符。
6、技術部門試製研發階段在倉庫領料時，需持總工及生產廠長簽字的領料單到倉庫領料。
7、倉庫應定期及不定期地進行物料盤存，定於每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數據交財務部。
（四）、處罰規定
1、外協廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；
2、車間主任、員工沒有按照規定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。
3、倉管員沒有按照規定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經理。
本制度經公司總經理審批後即日生效執行。
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫房管理員每天必須按規定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取庫房鑰匙並登記，並且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品後進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對客房部客用品的保管和收發負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發放客用品，嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閒談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，並上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發現問題及時解決，做到貨帳相符。
1、目的：
為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規範，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。
2、範圍：
針對物流部倉庫和理貨區。
3、內容：
3.1、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。
3.1．1、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡；上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。
3.1．2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1．3、非物流部員工不得進入理貨區，因工作需要的其它人員經請示上級同意後，在理貨員的陪同下方可進入理貨區；物流部配送人員在進入理貨區後，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作，任何進入理貨區的人員必須遵守倉庫管理制度。
3.1．4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進入倉庫和理貨區，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。
3.1．5、任何人員不得在倉庫和理貨區內吸煙。
3.1．6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區，更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3.1．7、服從上級的工作安排，並按時保質保量完成上級交待的任務。
3.2、嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3.2．1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規範倉庫貨物管理。
3.2．2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。
3.2．3、理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3.2．4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規格、顏色等分區歸類整潔擺放，在貨架上作相應的標識，並製作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。
3.2．5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。
3.2．6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求（如：温、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。
3.2．7、保證倉庫環境衞生、過道暢通，並做好防火、防潮、防盜等安全防範的工作，並學會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。
3.2．8、倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數工作，保證賬目和實物一致。
3.2．9、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。
3.2．10、倉庫、理貨區、包裝箱及其它貴重物品的專櫃鎖匙由各組長保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配製。
3.3、嚴格執行貨物進出倉庫規程。
3.3．1、嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
3.3．2、理貨員在收發時請參照《理貨規程》。
3.3．3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，並在入庫單上簽字確認。
3.3．4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，並在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3.3．5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。
第一章總則
第一條為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規範倉庫相關管理，減少物料佔用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規範倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《採購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第二章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任並立即解除職務。
第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防範及倉庫衞生工作。
5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章物料收發及單據流轉
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的`地方整齊地堆放，核實數量後開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上籤“數量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認後，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交採購部作為付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知採購部門和供應商，特採分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商並要求補貨，並做好卡、賬的的登記工作。
第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員根據領料單核實訂單後依據領料單上的數量發料，並在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出台賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和採購量，並考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員核實並查明原因，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，並根據財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字後，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字後生效，採購部接到退料單相關聯次後應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上註明“生產報廢補領料”凡不註明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視情況緊急程度迅速通過採購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率並以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、採購部。
第十六條生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認後，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標籤明確，管理員根據《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。成品出庫需由物流專員填寫並經總經理簽字後的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對於客户退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實，並填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，並做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員後製定下發《返修生產任務單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，並做好標識。根據客户的要求及時補數發貨，做到以一換一。第四章環境/包裝/搬運要求
為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
一、倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。
二、對於入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不相符的，辦理入庫手續要如實反映。
三、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管經理。
四、對於一切手續不全的提貨，保管員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管經理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。
六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以彙總，並編制報表上報公司總經理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈餘、短少、殘缺，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經理。
八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
九、根據各種貨物的不同種類及特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
十、對於有特殊要求等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標誌。
十一、建立健全出入庫人員登記制度。
十二、嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經理。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定；
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂放電源，臨時電線，臨時照明。本管理流程自下發之日起試行。
1、落實“誰主管，誰負責”的原則。
2、實行倉庫防火責任人全面負責倉庫的消防安全管理工作。
3、倉庫保管員必須掌握消防器材的操作使用和維護保養方法。
4、倉庫內各類貨物的堆放嚴禁阻擋各種消防器材設備使用。
5、倉庫內嚴禁吸煙，不準燒焊（割焊），要動用明火的人員必須到安全部辦理申請手續，方可作業。
6、各類危險物品不準堆放在一般貨物倉庫內。
7、物品入庫前應有專人負責檢查，確實無火種等隱患後，方可入庫。
8、倉庫內電器設備必須由持有合格證的電工進行安裝、檢查和維修，電工應嚴格遵守各項電器操作規程。
9、各類機動車裝卸物品後，不準在庫區內停放及維修。
10、倉管人員離開倉庫之前必須要關好門窗及一切電源，並嚴格檢查是否有其他火災隱患。
11、倉庫內儲存的貨物，按不同性質、類別分堆，堆垛之間應留出安全通道距離。具體規定如下：主要通道2.5-3米，牆距1-1.5米，堆距0.6-1米，垛距0.8-1米、柱距1米，堆垛距消防滅火器材1.5米。
12、倉庫內不準住人（包括午休），不準搭建擱層，不準使用電燙鬥、電爐、電鐘、電烙鐵、電視機及交流收音機等電器設備。
消防簡介
“消防”即消除防患（即預防和解決人們在 生活、工作、學習過程中遇到的人為與自然、偶然災害的總稱），當然狹義的意思在人們認識初期是：（撲滅）火災的意思。 Fire control;Fire fighting;Fire protection滅火與防火。亦指滅火、防火人員。 郭孝成《浙江光復記》：“衞隊及 巡警消防，見勢已烈，均袖綴白布，以表輸誠。”如：必須抓好消防工作。例如：消防車、消防技術。中國已有兩千多年的消防歷史，“消防”一詞是 二十世紀從日本引進的，是一個外來語。但“消防”的根在中國。日本的文字是從中國的漢字演變而來，漢字早在西晉太康五年（284年）就開始傳入日本。“消防”一詞不僅字形與漢字完全相同，字義也無差別。現代意義的消防可以更深層的理解為消除危險和防止災難。
起源
“消防”一詞，系日本語，在 江户時代開始出現這個詞。最早見於亨保九年（清雍正二年，1724年），武州新倉郡的《王人帳前書》，有“發生火災時，村中的‘消防’就趕到”的記載。到明治初期（清同治十二年，1873年）“消防”一詞開始普及。但“消防”的根在中國。日本的文字是從中國的漢字演變而來，漢字早在西晉太康五年（284年）就開始傳入日本。“消防”一詞不僅字形與漢字完全相同，字義也無差別。“消防”一詞的出現，充分反應了當時中日兩國文化交流密切。火災與消防是一個非常古老的命題。在各類自然災害中，火災是一種不受時間、空間限制，發生頻率很高的災害。這種災害隨着人類用火的歷史而伴生；以防範和治理火災的消防工作（古稱“火政”），也就應運而生。
一倉管人員崗位職責
1.1負責做好產成品的堆放、分類工作。
1.2按照品控部要求的入庫時間接收入庫，其它時間可拒收。
1.3負責倉庫的“三化”、“四保”、“十防”工作，確保庫存產品的質量。
1.4特殊季節或產品要按照品控部通知要求監督裝卸車。
1.5定期或不定期協同品控部、綜合科對庫存產品質量狀況進行檢查，對有質量問題的產品，做好標記並及時通知相關分廠協調處理。
1.6做好各種記錄的整理和歸檔工作，做好各種物品的標識工作。
1.7對整庫人員進行監管，確保無質量隱患。
1.8做好倉庫環境條件的控制及倉庫衞生工作。
二相關工作流程和文件控制
2.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫，《入庫檢驗報告單》倉管人員要及時整理、歸檔。
2.2未經品控部檢查的產品不得私自接收入庫。
2.3積極配合品控部、綜合科查庫並在檢查庫存產品情況的記錄上簽字確認。
2.4嚴格執行品控部下發的有關產品質量的通知要求，並做好信息的傳遞和歸檔工作。
2.5依照倉庫環境條件及時、如實填寫倉庫的乾濕温度記錄。
2.6發現庫存產品有質量隱患影響發貨，要及時以書面形式向品控部反饋。
2.7整庫時，倉庫管理人員要及時向生產單位整庫負責人索要《整庫責任單》，並確認無誤後方可允許整理，並按先進先出的原則指導整庫人員整理庫存產品，同時將《整庫責任單》存檔備查。
2.8對相關部門已判定（簽字）的市場退貨，要積極接收，並根據處理意見督促生產單位及時退庫處理。
2.9轉變倉庫管理人員只管帳物相符的觀念，要求倉庫管理人員切實提高質量意識和安全意識。
2.10倉管人員調動或輪崗時，物流中心負責人要監督做好相關文件的交接工作（特別是全質下發的有關庫存產品質量方面的通知），並做好相關記錄。
三不合格品控制程序
3.1品控部成品檢驗人員入庫檢查確認的不合格品不得私自接收入庫。
3.2未經品控部檢查的產品不能作為合格品入庫、發貨。
3.3品控部查庫發現的不合格產品要隔離存放，並及時通知相關單位做好退庫工作。
3.4發現庫存產品有質量隱患影響發貨以書面形式向品控部反饋，經品控部確認後及時通知相關單位做好退庫工作。
3.5 整理的庫存產品需經品控部檢查確認合格後方可發貨，否則將按不合格品發貨追究倉管人員責任。
3.6外協單位產品外箱破損、變形以不合格品論處，不得私自發貨，經品控部確認後及時通知相關單位做好退庫、整理工作。
3.7因庫存條件而出現產品質量異常時，要及時上報品控部，經品控部確認後及時通知相關單位做好退庫工作。
四促銷品的管理
4.1物流中心促銷品倉庫管理人員，對到貨的各種促銷品要及時報檢，嚴禁不報檢入庫。
4.2凡品控部判定的不合格促銷品要及時退庫，嚴禁私自接收。
4.3促銷品的裝卸、發放，要嚴格執行品控部有關促銷品的裝卸管理辦法。
4.4不合格的促銷品嚴禁私自向市場發放。
4.5對合格入庫的促銷品要加強管理，注意保存，做到先進先出。
五倉庫檢查制度
5.1物流中心負責公司倉庫各種硬件設施的補充和完善。
5.2公司品控部負責庫存產品質量的檢查。夏季（每年6—9月份）每週的檢查次數不低於2次，其他季節每月要保證對庫存產品進行2—3次的質量檢查。
5.3對倉儲環境的檢查，品控部抽專人檢查，夏季（每年6—9月份）每兩天要檢查一遍，其他時間保證每週進行1次檢查，發現問題及時彙報。
5.4根據季節變化，物流中心、品控部、動力部、綜合科每月進行2—3次的聯合大檢查，並通報檢查結果，獎優罰劣。
5.5物流中心每月要進行1次內部檢查、評比，優勝劣汰。
5.6制度的推行，重在檢查，貴在堅持。物流中心要切實做好自檢、巡檢工作，發現對檢查工作應付、執行不力的，要給以嚴肅處理。同時，要求每一次檢查都要有結果，有獎罰。
六產品庫存環境條件要求
（一）糖果類
6.1.1運輸
運輸車輛應符合衞生要求，不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。
運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋。
裝卸時輕搬輕放。
6.1.2儲存
產品應放在清潔、涼爽、乾燥的倉庫內。温度20℃以下，相對濕度50%以下
產品應使用垛墊堆碼，離地、離牆不少於10cm。
6.1.3常見異常問題
硬糖類倉儲温度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的粘紙或透明度不好現象。
奶糖類倉儲温度偏高或過度擠壓時有輕微變形的現象。
酥糖類倉儲温度偏高或相對濕度偏大會出現口感不酥現象。
（二）巧克力類
6.2.1運輸
運輸車輛應符合衞生要求，不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。
運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋，夏天要包裹在中間運輸。
裝卸時輕搬輕放。
6.2.2儲存
產品應放在清潔、涼爽、乾燥的倉庫內。温度20℃以下，相對濕度50%以下。
產品應使用垛墊堆碼，離地、離牆不少於10cm。
6.2.3常見異常問題
巧克力類倉儲温度偏高、或相對濕度偏大時出現輕微的出油現象，其內在品質沒有發生變化，導致發花、發白。
果仁類巧克力製品倉儲温度偏高或相對濕度偏大時存放一段時間會出現生蟲現象。
（三）糕點類
6.3.1運輸
運輸車輛應符合衞生要求，不得與有毒、有污染的物品混裝、混運。
運輸時應防止擠壓、暴曬、雨淋，易碎不能放在巧克力或糖果下面。
裝卸時輕搬輕放。
6.3.2儲存
產品應放在清潔、涼爽、乾燥的倉庫內。温度25℃以下，相對濕度50%以下。
產品應使用垛墊堆碼，離地、離牆不少於10cm。
6.3.3常見異常問題
糕點類倉儲温度偏高、或相對濕度偏大時出現不酥或口感發生變化現象。
未按運輸條件要求，常出現易碎現象。
（四）果凍類
6.4.1運輸
運輸車輛應符合衞生要求，不得與有毒、有污染、有腐蝕性的物品混裝、混運。
運輸時應防止擠壓、碰撞、暴曬、雨淋，果凍上面不能堆放糖果、巧克力，高度不能超過10個高。
裝卸時輕搬輕放，嚴禁拋擲。
6.4.2儲存
產品應放在乾燥、通風的倉庫內，不得與有毒、有異味、有腐蝕性貨物混儲。
避免陽光直射或靠近熱源。
產品應使用垛墊堆碼，離地、離牆不少於10cm。
果凍的儲存要注意環境的相對濕度的控制，不能超過65%。
6.4.3常見異常問題
果凍類倉儲條件達不到要求時，會出現變質或析水現象。
未按運輸條件要求，常出現易碎、開膜現象。
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